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2020年部门整体支出绩效目标表

2020-01-17 11:42
来源： 武昌站区办

站区办2020年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武昌火车站地区综合管理办公室
填报人	雷蕾			联系电话	88310369
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况			当年预算收支	占比	近两年收支情况
						2018年	2019年
	收入构成	财政拨款		3088.44	100%	2880.76	2768.40
		其他资金		0.00	0	0.00	0.00
		合计		3088.44	100%	2880.76	2768.40
	支出构成	基本支出		1363.59	44%	1880.70	1974.14
		项目支出		1724.85	56%	1000.06	794.26
		合计		3088.44	100%	2880.76	2768.40
部门职能概述	依据《武汉市火车站地区综合管理规定》（武汉市人民政府第193号令）负责武昌火车站地区的相关管理活动、行政执法的综合协调和区人民政府交办的其他事项。根据2008年12月31日武汉市人民政府第193号令《武汉市火车站地区综合管理规定》承担武昌火车站地区的综合管理工作，对与火车站地区管理相关的城市管理、道路运输、音像制品、出版物、商品与服务价格、烟草专卖、职业中介、食品卫生等行使行政处罚权、对市政配套供水、排水、供电、电梯、消防、照明等六大系统设备设施进行日常管理和维护保养，协调站前派出所、南站警务区等部门依法对武昌火车站地区的社会治安和道路交通等实施管理。







年度工作任务	（一）继续抓好疫情防控工作。目前世界疫情形势依然严峻，国内疫情防控任务压力未减。站区办将严格按照市区指挥部“内防反弹，外防输入”要求，继续抓好疫情防控工作，坚决把好我市人员“入口”关，重点做好境外及中高风险地区来汉人员的接转工作，为湖北省、武汉市的疫情防控做出贡献。（二）持续抓好环境综合提升。结合疫情防控工作，继续狠抓火车站地区车辆营运秩序整治和环境综合提升工作，不断提升火车站地区管理和服务水平，加强对各类设施维修和维护，以崭新的面貌、优美的环境、井然的秩序展示城市窗口良好形象。（三）切实加强站区治安管控。死守火车站地区有稳定底线，发挥社会治安防控体系作用，结合疫情防控工作，做好治安防控，加强对火车站地区各类违法犯罪行为打击力度，确保武昌火车站地区治安秩序良好、社会安全稳定。（四）不断强化安全生产监管。严格落实安全生产责任制，结合开展“安全生产万里行”活动，组织专班常态化开展安全生产大检查和每日夜巡夜查活动，发现问题，及时整改，消除隐患，杜绝各类安全事故发生，确保武昌火车站地区安全稳定。（五）着力提高执法管理水平。加强政治学习和业务培训，采取集中培训的方法，邀请相关职能部门对执法人员进行法规学习培训，进一步提高执法人员水平，增强执法管理效能，努力打造一支业务过硬，作风扎实的执法队伍。加强对执法人员工作情况进行督察，确保综合管理工作人员到位、管理到位，效果到位。







整体绩效目标	长期目标		年度目标
	目标1：党组建设走在全区前列。目标2：进入全区绩效管理先进单位行列。		目标1：继续抓好疫情防控工作。目标2：持续抓好环境综合提升。目标3：切实加强站区秩序管控。目标4：不断强化安全生产监管。目标5：着力提高执法管理水平。



长期目标1：	党组建设走在全区前列
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	评优等次		积极创建先进党组织。		区机关工委文件通报
		成本指标	成本控制率		100%		年度财务支出
	效益指标	社会效益指标	对业务工作的指导作用		党组核心引领作用突出，支部战斗堡垒作用突出。		站区办文件
		时效指标	问题处理及时率		95%		管理要求
长期目标2：	进入全区绩效管理先进单位行列
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	突发事件信息报送和处置		完成		管理要求
		数量指标	媒体曝光事件控制数/处理率		指标值		管理要求
		数量指标	群众有效投诉控制数/处理率		指标值		管理要求
		数量指标	武昌火车站各项秩序正常		完成		管理要求
		数量指标	议题案的办理		完成		管理要求
	效益指标	社会效益指标	站区交通、经营、治安秩序		通过科学安排优化力量，确保旅客出行环境稳定、有序		武汉市火车站地区综合管理规定
		社会效益指标	行政运行正常开展		维护站区办形象，提升执法效率，提高协调力度		管理要求
		满意度指标	群众投诉满意率		90%		依据市民投诉件满意度
年度目标1：	持续抓好环境综合提升
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准


	产出指标	数量指标	维修覆盖率		维修覆盖率达98%		管理要求
		质量指标	质量达标率		质量达标率达95%		管理要求
		时效指标	维修及时率		维修及时率达100%		管理要求
	效益指标	社会效率指标	设施状况		设施设备状况良好，满足旅客需求		依据市民投诉件满意度
		社会效率指标	防汛防冻		保证站区道路畅通，无积雪，无因防汛防冻原因导致旅客滞留		依据市民投诉件满意度
年度目标2：	切实加强站区秩序管控
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准


	产出指标	质量指标	维持调度、监控室运行正常		确保站区视频监控系统数字化安全		管理要求
		质量指标	控制站区违章出租车、非法营运车辆		确保站区交通营运秩序稳定有序		武汉市火车站地区综合管理规定；武汉市客运出租汽车管理条例
		数量指标	媒体曝光事件控制数/处理率		40件/100%		年度绩效目标
		数量指标	群众有效投诉控制数/处理率		700件/100%		年度绩效目标
		数量指标	精准扶贫人员慰问		按月分配		2020年财务支出
		数量指标	精准扶贫单位补助		1次		2020年财务支出
		成本指标	预算支出		100%		年度决算
	效益指标	社会效率指标	站区交通、经营、治安秩序		通过城管、交通、公安综合管控，确保站区各项秩序稳定有序		年度绩效目标
		社会效率指标	执法队伍建设		提高执法效率，展示城管执法形象		城管执法队管理规定
		满意度指标	群众投诉满意率		80%		市民投诉件满意度
年度目标3：	不断强化安全生产监管
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准


	产出指标	数量指标	突发事件信息报送和处置		完成		年度绩效目标
		数量指标	保障地铁12号线武昌火车站东广场施工		完成		年度绩效目标
		质量指标	完成春运及小长假期间武昌火车站客流疏散工作		完成		年度绩效目标
		质量指标	加强市政配套系统维护，确保安全生产无事故		完成		年度绩效目标
	效益指标	社会效率指标	旅客高峰期（春节、国家法定节假日期间的秩序保障）		确保重大节假日期间职能力量有保障，确保高峰期平稳有序。		年度绩效目标
		可持续影响指标	安全防控可持续运行性		工作开展可持续更科学		管理要求