2019年中华路街办事处部门预算

                            中华路街办事处2019年部门预算

目     录

第一部分  中华路街办事处2019年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2019年部门预算总收入

(二)2019年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分  中华路街办事处2019年部门预算表

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算支出表

六、2019年一般公共预算基本支出表

七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算支出表

第一部分

 中华路街办事处2019年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

　     1.宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

　　   2.指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

　　   3.加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

　　   4.开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

　　   5.协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

　　   6.抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

　　   7.依法做好计划生育工作。

　　   8.参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。

　　   9.向区人民政府和有关部门反映居民的意见和建设，处理群众来访事项。

　　   10.办理区政府交办的事项。

(二)部门预算单位构成

   中华路街办事处由机关及下属5个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、公益一类事业单位4个、公益二类事业单位0个。

(三)部门人员构成

   中华路街办事处总编制人数47人，其中：行政编制25人，事业编制22人(其中：参照公务员法管理8人)。在职实有人数45人，其中：行政实有29人，事业实有16人(其中：参照公务员法管理7人)。

离退休人员48人，其中：离休1人，退休47人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）加大服务区域经济发展力度。一是做好服务企业工作。加强街领导与纳税大户的交流，走访企业时，切实摸清企业经营现状和需要政府帮助解决的困难，并开展个性化服务，“一企一策”，抓准痛点，解决难点。二是顺利完成经济普查清查工作。进一步理清思路，端正态度，从问题出发，积极与税务、工商等部门沟通衔接，争取顺利完成经济普查清查工作。三是持续开展“清源”行动。抓好“打传”和“处非”工作，大力宣传识别与防范非法集资案例，协调相关部门进行联合执法，维护群众的财产安全。

（二）精心精细抓区域环境提升。一是创新城市综合管理理念。摒弃突击整治的临时性思维，主动适应并掌握各项考核规则和标准，建立制度化、标准化、规范化的长效管理模式。二是定期召开城管第三方考核成绩分析会和业务培训会，提升队伍素质。继续开展查控违“雷霆行动”，充分发挥高科技手段与日常巡查相结合实现立体控违，严控得胜桥等拆迁打围区域，确保辖区违建零增长，完成年度查控违及拆违目标。三是抓好迎军运环境综合整治。按时间节点完成各项整治工作，高标高质落实户部巷提档升级、黄鹤楼俯视线整治和长江右岸建设环境保障等任务，加强对拆迁和施工工地的管理，以最大力度为军运会提供最优服务保障。四是继续推进垃圾分类。以试点小区带动全辖区落实垃圾分类，力争达到市政府下达的辖区50%覆盖量目标。

（三）持续深化社会治理创新。以绩效目标为导向推进公共服务质量提升。准确把握绩效目标要求，加强沟通，倒排时间节点，各项任务责任到人，优质完成社区老年服务中心全覆盖，老年证、高龄津贴网上办理，就业工作等任务。以“微改造”为抓手完善三社联动，促进社会治理创新。在社区“微改造”的过程中从前期的意见征集、中期的建设施工到后期的管理维护，引入居民和专业社工参与，构筑共建共治共享的良好氛围，确保社会治理创新的成效和成果。

（四）集中精力保辖区平安稳定。一是维稳工作力度不松。加强对重点地区和人口密集场所的社会管理工作，进一步落实信访问题处理和“五包一”工作措施，从源头上预防和控制信访案件，做好重点人包保稳控工作。推进综治服务中心和综合治理网络信息化管理平台的顺利进行，整合各方力量，以网格管理的形式开展综治工作，确保辖区平安稳定。二是安全生产红线不碰。通过宣传和消防演习，培育居民的消防安全意识，提升逃生能力。加强对义务消防队员和社区网格员的消防安全业务培训，背街小巷增设消防器材点位，加强安全隐患排查整改力度。三是推进综治服务中心和综治网络信息化管理平台的顺利进行，整合各方力量，以网格管理形式开展综治工作，包稳控，保平安。四是持续不懈抓扫黑除恶专项斗争。铺开宣传，全民发动，建立健全举报渠道，对重点领域、行业、人员进行重点摸排和突出管理，严查彻查线索和交办案件，营造平安有序、安定祥和的环境。

（五）从实从严强化红色引领。一是落实全面从严治党主体责任。狠抓思想建党，主抓宗旨教育、党性教育和警示教育，坚持集中学习教育，上好廉政党课，增强政治定力。二是创新基层党建工作。持续开展“一十百千万”工程，将周周讲、支部主题党日等活动与街道迎军运环境综合整治、扫黑除恶专项斗争等重点工作相结合，开创“红色引擎工程”建设新局面。三是坚持党建引领基层治理创新。从居民群众需求出发，将“红色物业”与幸福社区、宜居社区建设深度融合，在老城区营造宜居、平安、和谐、幸福的“新社区”。四是加强党风廉政建设。街领导班子以上率下，形成“头雁效应”，建立作风巡查组，针对新衙门作风、“蝇腐小贪”、不作为、慢作为开展巡查，开辟举报箱、电话和网上举报途径，从群众“最怨、最恨、最急、最盼”的问题入手，强化三级倒查、“一案双查”机制，形成暗访、处理、通报、曝光四位一体的工作链条，推动党风政风持续好转，营造廉洁奉公、勤政为民、求真务实的良好环境。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2019年部门预算总收入3896.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3896.81万元，其他收入０万元，上年结转０万元。比2018年预算减少178.42万元，下降4.37%，主要原因是基本支出中年初预留经费比上年大幅减少。

(二)2019年部门预算总支出3896.81万元。其中：基本支出3131.77万元，项目支出765.04万元。比2018年预算减少178.42万元，下降4.37 %，主要原因是基本支出中年初预留经费比上年大幅减少。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出1361.53万元；文化旅游体育与传媒支出37.29；社会保障和就业支出276.81万元；卫生健康支出140.06万元；城乡社区支出1661.32万元；住房保障支出149.20万元；其他支出270.60万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1172.02万元；商品和服务支出1755.18万元；对个人和家庭的补助204.57万元；资本性支出0万元；项目支出765.04万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算3896.81万元，其中：当年预算3896.81万元，比2018年预算减少178.42万元，下降4.37%，下降原因：基本支出中年初预留经费比上年大幅减少；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出3131.77万元，比2018年预算减少122.57     万元，下降3.76%，主要原因：基本支出中年初预留经费比上年大幅减少。其中：

1.人员经费1376.59万元，包括：

(1)工资福利支出1172.02万元，在职职工的基本工资、提租补贴、医疗补贴及公积金等津补贴和年底一次性奖金支出。

(2)对个人和家庭的补助204.57万元，主要用于离退休职工的基本工资、提租补贴、医疗补贴及公积金等津补贴和年底一次性奖金支出。

2. 商品和服务支出1755.18万元，包括日常公用支出89.6万元；“三公经费”支出10.88万元；公务交通费30.12万元；专项业务费1624.58万元。

(二)项目支出765.04万元，比2018年预算减少55.85万元，下降6.8%，主要原因：（1）2019年街道地方志编撰经费相比2018年减少12万。（2）2019年没有社区换届经费。

其中：

1.街道地方志编撰经费3万元。主要用于街道组织地方志撰写工作。

2.协税工作经费40万元。主要用于协税工作经费支出。

3.文明创建工作经费100万元。主要用于文明创建迎检工作经费支出。

4.社区工作者体检费7.04万元。主要用于社区工作者体检经费支出。

5.社区惠民资金115万元。主要用于社区惠民工作经费支出。

6.城市综合管理工作经费（户部巷、红巷、都府堤专项工作经费）500万元。主要用于户部巷、红巷、都府堤五大会址管理及维护工作经费支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

中华路街办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属5个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、公益一类事业单位4个、公益二类事业单位0个。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算10.88万元，比2018年预算减少10.86万元，下降49.95%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2018年预算减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费3万元，比2018年预算减少10.5万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2018年预算减少0万元。

(2)公务用车运行维护费3万元，比2018年预算减少10.5万元，主要原因：公务用车使用次数较上年有所减少，2019年城管执法车辆的运行维护费不在三公经费中支出。

3.公务接待费预算7.88万元，比2018年预算减少0.36     万元，主要原因：公务接待次数减少。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2019年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

中华路街办事处2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年部门机关及下属5家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费1755.18万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计218.70万元。包括：货物类168.45万元，工程类50万元，服务类0.25万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆3辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

(四)绩效目标设置情况

2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款765.04万元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。