目    录

第一部分  武汉市武昌区人民政府办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市武昌区人民政府办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市武昌区人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  2019年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区人民政府办公室概况

一、部门主要职能

一是围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门、各街道办事处对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导重要批示的贯彻执行情况；二是负责区人民政府收发文电的处理和日常事务工作；三是负责区人民政府会议的会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项；四是负责起草《政府工作报告》、区政府重要综合性材料和区政府主要领导同志的重要讲话；围绕全区中心工作和重点问题组织开展调查研究，及时反映情况，为区政府决策提出政策性建议，负责政务信息的收集、上报工作；五是负责对区人民政府各部门、各街道办事处及有关单位向区人民政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见，报区人民政府领导审批；六是遵照区人民政府领导的指示，组织有关部门对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定；七是负责办理省、市、区领导交办的重大事项、有关信访工作；负责政府工作报告、人大议案、代表建议和政协建议案提案办理责任的分解、督办工作；八是负责区人民政府政务值班工作，及时向区人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实区政府领导指示；九是指导全区扶贫开发工作，负责协调与落实全区对口农村精准扶贫以及各驻村工作队督导工作；十是承办区人民政府领导及上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌区人民政府办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位 0个、差额拨款事业单位0 个、自收自支事业单位0个。

三、部门人员构成

武汉市武昌区人民政府办公室在职实有人数37人，其中：行政31人，工勤6人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员17人，其中：离休1人，退休16人。

第二部分  武汉市武昌区人民政府办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

本单位2019年度政府性基金预算财政拨款收入、支出决算表数据为零”。

第三部分  武汉市武昌区人民政府办公室2019年度
部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,571.13万元。与2018年相比，收、支总计各减少 40.77万元，下降2.53%，主要原因是压减支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计1,571.13万元。其中：财政拨款收入1,571.13万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计1,571.13万元。其中：基本支出1,567.58万元，占本年支出99.77%；项目支出3.55万元，占本年支出0.23%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,571.13万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少40.77万元，下降2.53%。主要原因是压减支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出1,571.13万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出减少40.77万元，下降2.53%。主要原因是压减支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1,571.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,192.71万元，占75.91%；国防(类)支出0.00万元，占0.00%；公共安全(类)支出0.00万元，占0.00%；教育(类)支出0.00万元，占0.00%；科学技术(类)支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业(类)支出115.97万元，占7.38%；卫生健康(类)支出94.00万元，占5.98%；节能环保(类)支出0.00万元，占0.00%；城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00%；农林水(类)支出0.00万元，占0.00%；交通运输(类)支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00%；金融(类)支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00%；住房保障(类)支出168.45万元，占10.72%；粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00%；其他(类)支出0.00万元，占0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,679.61万元，支出决算为1,571.13万元，完成年初预算的93.54%。其中：基本支出1,567.58万元，项目支出3.55万元。项目支出主要用于老干重大节日慰问3.55万元，主要成效在认真落实了对老干的慰问制度，在老年节这一重要节日，对老干进行了慰问，体现了对退休老干部的关切之情。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为1,306.32万元，支出决算为1,192.71万元，完成年初预算的91.30%，支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，进一步压减支出。

2.国防支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3. 公共安全支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

4.教育支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

5.科学技术支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

7.社会保障和就业支出（类）。年初预算为82.99万元，支出决算为115.97万元，完成年初预算的139.74%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2019年机构改革调入调出人员数较多。

8.卫生健康支出（类）。年初预算为124.15万元，支出决算为94.00万元，完成年初预算的75.71%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职和离退休干部医疗补助减少。

9.节能环保支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

10.城乡社区支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

11.农林水支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

12.交通运输支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

13.资源勘探信息等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

14.商业服务业等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

15.金融支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

16.援助其他地区支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

17.自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

18.住房保障支出（类）。年初预算为166.15万元，支出决算为168.45万元，完成年初预算的101.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因根据政策调整人员工资后，经费增加。

19.粮油物资储备支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

20.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

21.其他支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出1,567.58万元，其中，人员经费1,322.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费244.87万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区人民政府办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府办公室本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为8.60万元，支出决算为15.55万元，完成年初预算的180.81%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为15.03万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加15.03万元，主要原因是因公出国经费由财政根据全区工作统筹。

2019年武汉市武昌区人民政府办公室因公出国(境)团组3个，3人次，实际发生支出15.03万元。其中：住宿费13994万元、旅费 117990 万元、伙食补助费7824万元、杂费10465万元。主要用于出访武汉-德国经贸合作推介会、武汉-法国经贸合作推介会、出访意大利和芬兰并参加联合国教科文组织举办的第十三届创意城市网络年会等国际交流与合作团组2 个、2 人次，通过与德国、法国的商务交流合作，深入推进“双招双引”向海外延伸；通过文化交流活动，进一步推介武汉城市形象，扩大“设计之都”品牌效应；参加英国伦敦大学和爱丁堡大学参加现代金融体系与区域金融中心建设专题培训班境外培训团组1个、1人次，通过培训学习，扩展了国际视野，进一步增强了对现代金融体系与区域金融中心建设的理解。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元，主要原因是2019年未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元，主要原因是根据公车改革要求，所有公车均移交给区公车平台使用和管理。

3.公务接待费支出决算为0.52万元，完成年初预算的6.05%，比年初预算减少8.08万元，主要原因是严格落实中央八项规定，减少公务接待。

2019年武汉市武昌区人民政府办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.52万元。其中：外省市交流接待0.12万元，主要用于上海市金融局考察武昌区、上海市长宁区城市更新小组的接待工作2批次43人次(其中：陪同3人次)；及接待国家发改委、住建部等接待活动0.108万元， 1 批次9人次(其中：陪同3人次)。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少1.02万元，下降6.15%，其中：因公出国(境)支出决算增加5.68万元，增长60.66%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.97万元，下降100.00%。公务接待支出决算增加0.27万元，增长8%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是根据武汉市和武昌区政府工作要求，增加了因公出国批次，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行公车改革要求，无公务用车，所有公车预算及费用转交公车平台，公务接待费支出决算增加的主要原因是按照区政府工作要求，增加了接待人数。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金3.55万元。

(二)绩效自评结果。

2019年度，我办项目支出仅重大节日老干慰问35500元，均按照财政要求，经审核发放到位，完成率100%。

附件：项目支出绩效自评表.xls

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市武昌区人民政府办公室机关运行经费支出244.87万元，比2018年增加118.11万元，增长93%。主要原因是按照财政要求，将专项业务费进行口径调整，从项目支出调整到基本支出。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市武昌区人民政府办公室政府采购支出总额45.38万元，其中：政府采购货物支出16.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.96万元。授予中小企业合同金额45.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额29.59万元，占政府采购支出总额的65.19%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市武昌区人民政府办公室共有车辆0辆，原有5辆均在12月底移交区机关运行保障中心管理和使用，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是机要保密、应急突发事件的保障；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2019年重点工作完成情况

一. 严格落实办文办会。落实领导批示，规范收发制文，审核发布通知。严格落实领导批示，完善登记、转办、督办、归档办理流程，2019年办理区政府主要领导批示件360件，承办上访信件55件，确保领导批示件件有落实、事事有回音。严格规范收发文，收文及时督办，发文严把政治关、政策关、内容关、格式关、文字关，确保形式、规格、公开属性等合理合规，全年审核办理区政府及区政府办16类公文817件，同比下降10%。高效承办流转处理各类渠道来文2982件。严格规范通知公告，审核发布通知公告758条，公开各类文件225份，保障信息及时准确。以规范、严密、精细为基本要求，做好各项会前安排、会中服务、会后纪要，全年共编写区政府常务会议纪要27期。

二.做好绩效目标管理。作为小康成绩单领衔单位，区政府办切实发挥“发展成绩单”总牵头、总协调、总调度作用，加强与各责任单位沟通协调，制定武昌区全面建成小康社会成绩单专项考评计分办法；建立每周精准调度、每月政府常务会通报进度、每季度督办落后指标的调度机制，细化任务，明确责任，经济规模、区级财政收入领跑中心城区，重点工作项目得分位居中心城区前列。

三.做好文稿起草。全年共起草政府全会文稿、人大及政协工作情况报告、省市会议交流发言汇报材料、各类区级会议讲话稿、主题教育等党建工作材料、外宣文稿、招商推介、活动致辞等200余篇。精心组织《政府工作报告》起草工作，完成《政府工作报告》编撰。紧扣区域发展重点难点热点问题，启动《政府参阅》内刊编纂，深入实际开展调查研究，紧扣区域发展重点难点热点问题，组织开展专题座谈会及现场调研活动10余场，全年刊发参阅件23期，为区政府决策提供参考。全年上报市政府办公厅政务信息70余条，政务信息采用综合情况排名居全市中心城区前列。

四.人大政协议提案办理。积极办理市区两级人大政协议提案和代表委员发言建议，不断优化议提案受理、分办、督办、考核等工作流程，组织办理市区两级人大政协议提案和代表委员发言建议461件，区级议提案办理满意（基本满意）率100%。

五.紧抓督查督办任务。督办省市区《政府工作报告》234项任务、区政府28项重点工作，组织办理人民网留言92件、省政府大督查3次、市级专项督查问题清单33个、市领导批示件2件、区委区政府主要领导批示件4件，做到抓铁有痕，踏石有印。围绕军运会综合环境整治、落实《习近平在中央政治局第十九次学习时讲话》精神、火车站地区综合整治、区投委会议定事项、全面建成小康社会成绩单、文明创建、新长江中心建设等内容开展专题督办。

六.做好总值班室值班工作和应急事件处置。将总值班室与区应急管理局纳入统一平台，实现统一指挥、统一调度，保障信息畅通、应急处置到位。积极开展应急突发事件处置研判演练，通过预演查找问题、挖掘规律、总结经验，先后出台防止高坠、防渍水、防溺水、防火灾、防跳楼讨薪等多项应急处置规范措施，为全区应急处置工作提供有效指导，并得到市委办公厅高度肯定。

七. 开展精准扶贫工作。严格落实《中共武昌区委关于打好三大攻坚战重点战役的实施意见》，制定驻村工作队调整方案、扶贫项目资金拨付方案及构建稳定脱贫长效机制实施意见。选优配强扶贫干部，明确驻村工作考勤制度、帮扶工作督导制度，确保组织到位、人员到位、资金到位。2019年，各驻村工作队全面走访了423户贫困户，累计走访贫困户近2000人次、村民600余人次、党员400余人次。全年共投入资金1200余万元，协助2个街道完善水利设施和养老院，帮助23个贫困村实施61个产业项目，带动了村民就业，也提高了村集体收入。建立了贫困生助学金制度，为6名贫困大学生提供资助，帮助1名辍学贫困生重返校园；组织中南医院、省人民医院知名专家开展送医送药活动8场，惠及400余户贫困户及2000余户村民。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。