2017年度武汉市武昌区人民政府办公室部门决算

　　2017年度武汉市武昌区人民政府办公室部门决算

　　2018年10月18 日

　　目    录

　　第一部分  武汉市武昌区人民政府办公室概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市武昌区人民政府办公室2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分  武汉市武昌区人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2017年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  武汉市武昌区人民政府办公室概况

　　一、部门主要职能

　　武汉市武昌区人民政府办公室挂武汉市武昌区人民政府研究室、武汉市武昌区人民政府法制办公室牌子，是区人民政府组成部门，是协助区人民政府领导同志处理区人民政府日常工作的机构。主要职责有：（1）围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门、各街道办事处对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。（2）负责区人民政府收发文电的处理和日常事务工作。（3）负责区人民政府会议的会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。（4）协助区人民政府领导同志组织起草《政府工作报告》和区人民政府主要领导同志在重要会议上的讲话；负责起草或审核以区人民政府及区人民政府办公室名义发布的公文。（5）负责对区人民政府各部门、各街道办事处及有关单位向区人民政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审批。（6）遵照区人民政府领导同志的指示，组织有关部门对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导同志审定。（7）负责区人民政府政务值班工作和区长专线电话工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况；组织开展应急预案体系建设，协助区人民政府领导同志直接处理突发事件和重大事故。（8）根据区人民政府领导同志的指示，对全区改革开放、经济和社会发展中的重要课题进行调查研究，提供政策性建议；协调、组织对区人民政府重大决策及重要文稿进行调研咨询、论证。（9）负责办理省、市、区领导同志交办的重大事项、有关信访工作；负责区人民政府重大决策、重要决定的督办、督查工作；负责涉及区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协建议案、提案的分解、督办和回告工作；协助区人民政府领导同志处理各部门和各街道办事处向区人民政府反映的主要问题。（10）推进、指导和监督全区政府信息公开工作。负责区人民政府网站和电子政务建设工作；负责政务信息的收集、汇编和发布，为区人民政府领导同志提供决策的参考意见；负责《武汉市人民政府公报》有关信息的收集、整理和上报；负责区人民政府新闻发布会的有关协调工作。（11）负责区人民政府依法行政工作。负责行政执法主体、执法依据、执法人员的清理和行政执法程序、执法文书的规范工作；负责行政执法责任制的组织实施工作和行政处罚情况的监督；协调各行政执法部门在法律、法规、规章中的矛盾和争议。（12）负责区人民政府规范性文件的审稿、上报备案工作和各部门、各街道办事处上报区人民政府备案的规范性文件的审查工作。（13）负责区人民政府行政复议、行政诉讼应诉和行政理赔工作，指导全区行政复议、行政诉讼应诉和行政理赔工作。（14）负责指导区人民政府各部门、各街道办事处的法制工作，培训政府法制工作人员和行政执法人员，开展法制宣传教育。（15）承办区人民政府领导同志及上级交办的其他事项。

公开咨询电话：027-88936208

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市武昌区人民政府办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

　　三、部门人员构成

　　武汉市武昌区人民政府办公室总编制人数40人，其中：行政编制40人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数43人，其中：行政43人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。

　　第二部分 2017年度部门决算表

武汉市武昌区人民政府办公室2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　第三部分 武汉市武昌区人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收、支总计1,617万元。与2016年相比，收、支总计各减少126万元，降低7.23%，主要原因是人员异动(减少)。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2017年度收入决算情况说明

　　2017年度本年收入合计1,617万元。其中：财政拨款收入1,617万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0万元，占本年收入0.00%；事业收入0万元，占本年收入0.00%；经营收入0万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0.00%；其他收入0万元，占本年收入0.00%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2017年度支出决算情况说明

　　2017年度本年支出合计1,617万元。其中：基本支出1,320万元，占本年支出81.63%；项目支出297万元，占本年支出18.37%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.00%；经营支出0万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0.00%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计1,617万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少126万元，降低7.29%。主要原因是人员异动(减少)。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度财政拨款支出1,617万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，财政拨款支出减少126万元，减低7.23%。主要原因是人员异动(减少)。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度财政拨款支出1,617万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,378万元，占85.27 %；社会保障和就业支出27万元，占1.61%；医疗卫生与计划生育支出88万元，占5.38%；住房保障支出124万元，占7.74%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,617万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为1,617万元，完成年度预算的100.00%。其中：基本支出1,320万元，项目支出297万元。项目支出主要用于法制工作经费49万元，主要用于全区依法行政统筹、规范性文件审核、执法人员教育培训、工作人员培训、档案整理、宣传资料印发、行政复议、行政应诉和聘请政府法律顾问等费用；修理营专项经费39万元，主要用于对口支持的部队建设；援藏专项经费74万元，主要用于根据市援藏办的统一部署，对口支持西藏山南地区的企业发展；政府办工作经费135万元，主要用于政府门户网站网络维护、办公设备和软件采购、政府会议、工作人员培训及日常开支。

　　1.一般公共服务支出(类)。年度预算为1,378万元，支出决算为1,378万元，完成年度预算的100%。

　　2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为27万元，支出决算为27万元，完成年度预算的100%。

　　3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为88万元，支出决算为88万元，完成年度预算的100%。

　　4.住房保障支出(类)。年度预算为125万元，支出决算为125万元，完成年度预算的100%。

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017度一般公共预算财政拨款基本支出1,320万元，其中，人员经费1,213万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费107万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市武昌区人民政府办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府办公室本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为23.4万元，支出决算为17万元，为预算的73%，其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为8万元，比预算增加8万元，主要原因是：按实际发生金额追加预算。

　　2017年因公出国(境)团组3次，3人次，实际发生支出8万元。其中：住宿费2.2万元、旅费5.1万元、伙食补助费0.3万元、培训费0万元、杂费0.4万元。主要用于两岸医疗科技发展国际交流与合作、商贸企业洽谈合作团及境外学习等团组3个、3人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元，完成预算的58%；其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0.00万元，主要原因是2017年没有新增公务用车。本年度购置(更新)公务用车0.00辆，年末公务用车保有量5辆。

　　(2)公务用车运行维护费9万元，为预算的58%，比预算减少7万元，主要原因是公务用车改革车辆减少。主要用于公务出行，其中：租车费0万元；燃料费2.8万元；维修费3.7万元；过桥过路费0.49万元；保险费1.95万元；安全奖励费用0万元；洗车费0.06万元。

　　3.公务接待费支出决算为0.22万元，为预算的0.03%，比预算减少7.2万元，主要原因是来访单位减少，故费用下降。主要用于：政务交流的接待工作。

　　2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.22万元。其中：国际访问0万元，主要用于0的接待工作；大型活动0万元；外省市交流接待0.22万元，主要用于政务交流 的接待工作2 批次21人次(其中：陪同7 人次)。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少10万元，降低37.04%，其中：因公出国(境)支出决算增加8万元，增长(降低)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少17万元，降低65.38%,公务接待支出决算减少1万元，降低100.00%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是加大国际招商、科技交流力度，促进经济发展。公务用车购置及运行费支出决算 减少的主要原因是严格执行公务用车管理。公务接待支出决算减少，减少的主要原因是严格执行中央八项规定与公务接待的规定。

　　八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，武汉市武昌区人民政府办公室组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金73.5万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金73.5万元。从绩效评价情况来看，援藏专项经费资金是“一般行政管理实务（政府办公厅）”中的项目资金，主要用于购买70吨雅拉香布矿泉水并分发至武昌区人民政府对口的机关单位及街道。

　　(二)绩效自评结果

　　武汉市武昌区人民政府办公室今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　援藏专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为73.5万元，执行数为73.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据市援藏办的统一部署，对口支持西藏山南地区的企业发展。

　　发现的问题及原因：一是配送时间较晚；二是配送量偏少。下一步改进措施：一是配送时间提前；二是增加配送量。

　　附件：    项目支出绩效自评报告

　　武昌区政府办2017年度援藏专项经费项目绩效评价报告.docx

　　十、2017年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2017年度武汉市武昌区人民政府办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出106万元，比2016年增加24万元，增长28.9%。主要原因是法律案件办理费、专项服务费、工作资料成本上涨、工作要求提高。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2017年度武汉市武昌区人民政府办公室政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，武汉市武昌区人民政府办公室共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，其他用车0.00辆，单位价值50 万元(含)以上通用设备0.00台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。

　　第四部分  2017年重点工作完成情况

　　一、抓政务督查，当好“督办员”。

　　着眼市区年度重点工作和群众关心的问题，细化督办内容，将《区政府工作报告》确定的主要目标任务分解为60个具体责任事项，分办省市政府工作报告责任事项24个、市政府十件实事14个，组织办理省、市、区三级代表建议和政协提案521件，重点督办区人大议案2件、区政协建议案3件；办理人民网“留言板”问题73件，市政府督查室通知件30件，工作整改类问题一周内均办结回复。

　　提高办理实效，注重统筹调度，组织5次责任单位集中督办、6次大型视察活动、7次人大代表接待日活动，办理结果满意率达99.8%；针对纳凉点、精准扶贫等重点工作，开展专项督查10余次，形成督查通报25篇。

　　二、抓信息公开，当好“播报员”。

　　一是优化信息平台。改革部门信息报送工作机制，精简后台操作，统一报送入口，提高信息发布效率；积极联络人大代表，沟通时讯，按月编发政务信息简报。

　　二是推进政务公开。全年向市政府上报政务信息139条，信息采用率全市中心城区第二。重新设计门户网站版面，实现一屏式查阅；

　　三、抓应急管理，当好“守门员”。

　　一是提高预警预防能力。理顺信息上报和预警机制，建立应急突发事件上报群，确保应急突发事件信息上报零失误。强化信息预警，及时开展各类恶劣天气、汛期预警30次，组织领导干部值班和启动预案预防，全年未发生一起居民死伤事件。

　　二是增强应急处理能力。全年处置群体性事件71起，处理率达100%。全年共发生各类事故285起，同比下降27.1%，各项指标均控制在目标值以内。安全生产态势平稳，未发生较大以上责任事故，保障了平安大局。

　　四、抓法治建设，当好“质检员”。

　　一是着力源头管理。做好规范性文件审查、清理工作，开展合法性审查17件，废止规范性文件19件，从源头上防止和减少行政违法行为的发生；完善依法决策机制，建立决策程序机制和决策失误责任终身追究、责任倒查的责任机制，提高行政决策科学化水平；制定《武昌区人民政府常务会议学法制度》，提升党组、班子成员法律意识和依法行政能力。

　　二是狠抓行政执法效能。推行行政执法“三项制度”,规范行政执法程序，严格开展行政执法突出问题专项治理，有力促进公正文明执法，保障政府工作高质高效。

　　第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)各支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2.…

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。