2019年度武汉市武昌区应急管理局部门决算

2020年10月28日

目       录

第一部分  武汉市武昌区应急管理局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市武昌区应急管理局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市武昌区应急管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  2019年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区应急管理局概况

一、部门主要职能

（1）负责应急管理工作。指导全区各街道和部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等政策配套措施。建立健全全区应急体系，组织编制全区安全生产和综合防灾减灾规划，监督相关法律法规、规程和标准的实施。

（3）指导全区应急预案体系建设。建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（4）建立全区统一的应急管理信息系统。负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大以上灾害应急处置。负责应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置。

（6）统一协调指挥全区各类应急专业队伍。建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接全区综合性消防救援队伍、解放军和武警部队参与应急救援。

（7）统筹全区应急救援力量建设。负责抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，引导支持社会救援力量健康发展。

（8）指导协调水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（9）承担气象灾害防御职责。

（10）组织协调灾害救助工作。组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查各街道和部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）督促各街道和有关部门依法监督检查全区工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。承担规模以上工业企业安全生产监督管理责任。负责危险化学品和烟花爆竹安全监督管理工作。

（13）依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责区级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（15）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（16）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（17）承担区自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

（18）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、生态环境保护、保密等主体责任。

（19）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌区应急管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

纳入武汉市武昌区安全生产监督管理局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：武汉市武昌区安全生产执法大队。

三、部门人员构成

武汉市武昌区应急管理局在职实有人数18人，其中：行政12人，事业6人(其中：参照公务员法管理6人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分  武汉市武昌区应急管理局2019年度部门决算表

说明：本单位2019年度政府性基金预算财政拨款收入、支出决算表数据为零。

第三部分  武汉市武昌区应急管理局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计673.54万元。与2018年相比，收、支总计各增加116.54万元，增长(下降) 0%，主要原因：一是人员增加2人，导致基本支出增加82万元；二是项目经费同比增加55万元，系为财政对全区安全工作投入加大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计673.54万元。其中：财政拨款收入673.54万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计673.54万元。其中：基本支出474.89万元，占本年支出70.51%；项目支出198.65万元，占本年支出29.49%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计673.54万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加116.51万元，增长20.92%。基本支出增加119.22万元，原因:一是人员增加2人、在职人员基本工资调标、晋档晋级，二是2019年本局纳入纪检巡查单位，增加了纪检巡查工作经费；项目支出减少2.71万元，下降1.34%，其原因是机构改革,部分项目经费随职能变动调减，如职业健康健康等。 

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出673.54万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出增加116.51万元，增长20.92%。主要原因:一是人员增加2人、在职人员基本工资调标、晋档晋级，二是2019年本局纳入纪检巡查单位，增加了纪检巡查工作经费，三是机构改革,部分项目经费随职能变动调减，如职业健康健康等。 

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出673.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出7.60万元，占1.13%元；社会保障和就业(类)支出32.27万元，占4.79%；卫生健康(类)支出38.60万元，占5.73%；住房保障(类)支出56.12万元，占8.33%；灾害防治及应急管理(类)支出538.95万元，占80.02%%。

图5：财政拨款支出决算结构情况图

(三)财款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为657.19万元，支出决算为673.54万元，完成年初预算的102.49%。其中：基本支出474.89万元，项目支出198.65万元，项目支出主要用于：

1.安全监管经费186.24万元，全年累计共排查企业79381家次，排查隐患56667起，整改54271起；查处违法违章案件890起，查处违法违章人员231人，罚款244.385万元，责令停产停业停止施工106 家，行政拘留170人。区安委会成员部门间高效联动，完成《市安委会办公室关于迅速整改长江日报曝光74处安全隐患的通知》中涉及武昌区3家企业安全隐患和市、区挂牌17处重大消防隐患整改销号工作。区安办挂牌28家存在重点隐患企业，2019年完成销号24起；

2.省级防灾减灾体系建设经费10万元，建立了以武昌消防救援大队为主，专项、社区救援队伍为辅，社会救援与志愿者队伍为补充的五级应急救援综合体系。2019年7月23日，楚河汉街发生一起溺水事件，在市公安局调度东湖搜救队到现场搜救未果的情况下，武昌区应急管理局积极协调专业救援队伍赶赴现场开展救援，及时将溺水身亡人员打捞出水，控制了社会舆论发酵；

3.灾害信息员通讯补助经费2.41万元，建立并完善了自然灾害灾情信息报送机制、队伍建设和培训制度，全区共设灾害信息员161名。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为7.60万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2019年本局纳入纪检巡查单位，增加了纪检巡查工作经费。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为27.05万元，支出决算为32.27万元，完成年初预算的119.30%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员增加2人，二是机关执行职级并轨，基本工资调标、晋档晋级，提缴基础提高。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为33.09万元，支出决算为38.60万元，完成年初预算的116.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员增加2人，二是机关执行职级并轨，基本工资调标、晋档晋级，提缴基础提高。

4.住房保障支出（类）。年初预算为49.36万元，支出决算为56.12万元，完成年初预算的113.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因主要原因一是人员增加2人，二是机关执行职级并轨，基本工资调标、晋档晋级，提缴基础提高。

5.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为547.69万元，支出决算为538.95万元，完成年初预算的98.40%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革,部分项目经费随职能变动调减，如职业健康健康等。 

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出474.88万元，其中，人员经费425.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费49.67万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。(只说明本部门主要使用科目)

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区应急管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区应急管理局本级及下属0个行政单位、1个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为3.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加 0.00万元，主要原因是此经费年初预算不安排到单位，本年度我局无此项经费支出。

2019年武汉市武昌区应急管理局因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；列明具体出访内容业务考察团组0个，及列明具体出访内容。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；主要原因是公车改革，本局不保留公务车辆，无此项经费支出。

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加 0.00万元，主要原因是公车改革，本局无公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加 0.00万元，主要原因是公车改革，本局无公务用车。其中：燃料费0万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算减少3.20万元，主要原因是2019年无公务接待任务。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.06万元，下降100.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0%,公务接待支出决算减少581.00万元，下降100.00%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是本年度未安排人员因公出国（境），公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公车改革，本局不保留公务车辆，公务接待费支出决算减少的主要原因是2019年无接待任务。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。本单位2019年度政府性基金预算财政拨款收入、支出决算表数据为零。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金227.17万元。组织对全局开展整体支出绩效自评，资金227.17万元。从绩效评价情况来看，安全生产监管经费资金使用效率较高，并间接、直接的产生了良好的效益，为社会营造了一个安全氛围浓郁的环境，提高了社会整体的安全生产意识。安全隐患排查经费项目全年预算数为50万元，该项资金使用状况良好，为重大隐患挂牌整改销号提供了资金支持，提高了社会群众、企业的生产、生活安全程度。

(二)绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 安全监管经费绩效自评综述：项目全年预算数为227.17万元，执行数为186.24万元，完成预算的82%。主要产出和效果：一是顺利完成机构改革，实现人员转隶与职能转变；二是保证了全区安全形势持续平稳；三是加强壮大了执法队伍，优化人才结构，四是优化了安全生产监管手段，规范了安全生产执法流程，进一步实现了安全生产依法行政；五是提高了安委会各成员单位生产安全事故应急处置能力，使政府和企业应急救援能力得到有效提升；六是创造了良好的安全生产氛围，通过多次培训营造了注重生产安全的气氛。发现的问题及原因：一是经费支出缺乏一定的统筹与规划，导致工作与经费之间的安排存在不对称性；二是安全隐患排查资金执行率较低，由于该资金使用存在条件限制且我局未及时进行宣传、征求成员单位意见，故导致资金使用滞缓。下一步改进措施：一是加强全年经费统筹规划，根据工作进度安排支出进度，加强与资金管理部门的沟通；二是提高安全隐患排查资金使用效率，将专项工作经费高效用于隐患的排查与整改，在全区营造安全生产的良好氛围。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市武昌区应急管理局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出49.67万元，比2018年增加11.16万元，增长28.98%。主要原因：一是人员增加2人，公务交通费补助增加，二是2019年本局纳入纪检巡查单位，增加了纪检巡查工作经费。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市武昌区应急管理局政府采购支出总额66.05万元，其中：政府采购货物支出14.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出51.76万元。授予中小企业合同金额65.55万元，占政府采购支出总额的99.24%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市武昌区应急管理局共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2019年重点工作完成情况

一、强组织领导，切实强化应急管理责任担当

1.加强深度融合。在坚持协同作战基础上，注重细化自身职责。探索建立与区政府总值班室、区水务局、武昌消防大队等多部门联合会商、协同响应机制。加强与区政府办总值班室融合。共同建立研判督导机制，两周一汇总、每月一研判；局全体干部自5月4日起开始参与区政府总值班室应急值守和信息报送处置工作。加强与区水务局融合。汛期，我局应急指挥科以防渍排汛为重心，同区水务湖泊局合作编制修订全区应急预案，“同一窗口”发布水情、雨情，接收整合救援队伍、物资装备，圆满完成2次强降雨期间防范应对工作。加强与武昌消防大队融合。联合开展仓库隐患排查、电动自行车充电安全检查、“五一”节前安全生产等专项及日常检查；分析研判高层小区消防设施损坏处置、火灾形势等问题，做到信息共享、隐患共治。

2.坚持高位推动。领导常抓常议。区委常委会、区政府常务会5次专题研究部署应急管理和安全生产工作；区委区政府主要领导9次对安全生产工作进行批示；区安委会8次召开会议进行专题部署。落实带队检查。“两节两会”、“五一”、“十一”、军运会等重要时节期间，四大家主要领导及相关区领导带队到对口14个街道督办重大安全隐患整改，层层压实责任。开展警示约谈。分管区领导对2起工商贸亡人事故和省市曝光安全隐患责任单位的7名分管负责人进行约谈，目前事故调查处理和隐患整改已全部完成。

3.完善责任体系。把严格落实安全生产责任制作为防范遏制事故的第一道屏障。抓部门监管责任落实。完善区安委会抓总、各专业委员会分线协调落实工作机制，要求各成员单位分行业制定专项整治工作方案，针对性开展工作。抓属地管理责任落实。充分发挥街道优势，对中、小、微型企业和辖区社会面的安全管理实行属地化，督促街道与辖区企业签定责任状。抓企业主体责任落实。加大执法力度，督促企业建立全员、全过程安全生产责任制。抓安委会督导责任落实。联系区委党校将《地方党政领导安全生产责任制规定》纳入区管干部培训内容。制定《武昌区生产安全事故月度考评办法》，每月对事故及隐患排查治理情况排名通报。制定《武昌区2019年安全生产督查工作方案》，联合省、市督查共开展24次督查并将问题及时通报，对重点难点问题现场督办。

二、坚持源头防范，坚决遏制较大生产事故发生

1.强力推进隐患排查专项整治。全面部署全年特别是“迎大庆、保军运”期间安全生产专项整治工作，17个专委会行业领域全覆盖。全区共排查企业75217家次，排查隐患52233起，整改50079起；查处违法违章案件230起，查处违法违章人员134人，罚款174.221万元，责令停产停业停止施工33 家，行政拘留93人。为强化专项整治，区安办分7批次对28家存在隐患的企业进行挂牌，明确责任单位、督办单位、整改时限，定期通报整改进度。

2.开展“打非治违”专项行动。我局全年下达执法文书174份，排查一般安全隐患205处，整改率达100%；办理非事故类行政处罚案件6起，罚款8.2万元；取缔非法经营企业1家，收缴危化品气瓶294支；查扣非法加油车1辆，收缴柴油200升；收缴处置徐家棚街丽水大酒店废弃醇基燃料500升。规范制作行政执法案卷，2019年在全市执法案卷评比中心城区第二，在全区行政执法案卷评查中，全区第一，获“2019年度全区行政执法案卷优秀单位”称号。

3.加大安全生产宣传培训力度。承办2019年武汉市“安全生产月”启动仪式暨宣传咨询日活动，斗鱼直播平台在线互动人数最高达到52.4万人；宣传月期间，各街道开展“安全生产知识”巡展，印制《致武昌区生产经营单位的一封信》等宣传册6万余份，全力营造“防风险、除隐患、遏事故”的社会舆论氛围。军运会期间，成立培训专班，对街道、网格、企业开展16场次、3000余人参加的隐患排查、风险分级分类业务培训。

三、率先改革破局，不断提升应急管理能力

1.平台共享，建立应急突发事件处置机制。我局与区总值班室同平台指挥、同平台研判，完善应急处置四项机制。一是信息报送机制。坚持及时报送并确保市委、市政府、市应急上报信息的高度统一。二是信息研判机制。找热点、找问题、找苗头，认真分析，组织全区学习。三是应急值班机制。区委办、区政府办、区应急局轮流在区总值班室值班，履行一岗三职。四是倒查追责机制。对工作失误情况进行倒查。今年以来共通报单位和个人12起次。区应急局与区总值班室同平台作战开展应急指挥的模式得到市委、市政府和市应急局肯定，市委办公厅转发此经验。

2.夯实基础，完善应急管理数据库。摸清武昌区应急预案、应急专家、应急物资和应急救援队伍底数。重新修订了一批应急专项预案、聘请了一批行业专家、采购了一批应急物资。针对应急救援队伍不系统、不专业的问题，草拟《武昌区应急救援队伍建设方案》；拟建立以武昌消防救援大队为主，以专项救援队伍、社区救援队伍为辅，社会救援队伍与志愿者救援队伍作为补充的五级应急救援综合体系。7月23日，运用社会救援力量成功处置水果湖楚河汉街溺水事件。

3.扎根基层，有序开展防灾减灾工作。创建2个省级综合减灾示范社区。与街道、社区建立灾情互通机制，全区灾情信息员161名。充分利用“5.12”国家防灾减灾宣传周与“10.13”国际减灾日活动，深入社区组织居民群众参与形式多样的宣传活动，开展各类应急演练活动。购买防灾救灾民生保险，对自然灾害、火灾、高空坠物伤人等灾情投保，实现全区居民受灾救助全覆盖。积极开展防震减灾工作，完善地震监测、震害防御和地震应急“三大体系”建设，对辖区内的强震台、地震宏观观测点、地震播报终端等防震设置加强管理和维护。对国家级避难场所洪山广场及四美塘公园地震宏观观测点与防震减灾设施进行整体改造、提档升级，打造防震减灾示范点和宣传阵地。

四、认真履职尽责，努力实现机关内部有机融合

局领导及科队负责人每周召开行政工作会，研究部署各项重点工作。各科（队）高效协作，综合监管科与应急指挥科定期研判当前应急管理形势和突出问题；执法大队统筹谋划安全生产执法检查，综合监管科全力配合参与执法。局内各岗位设置AB角，干部间互为补充，有效避免工作缺位和空岗现象，培养业务“多面手”。建立应急局机关联系街道机制，各街道安排1名局机关联络员，参与研究街道安全生产工作。“迎大庆、保军运”平安稳定工作期间，安排3名年轻干部参与区指挥部应急值守；“十一”参加公安分局联席指挥保障，确保武昌江滩灯光秀活动顺利进行。

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

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