目 录

　　第一部分  武昌区安全生产监督管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武昌区安全生产监督管理局2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分  武昌区安全生产监督管理局2016年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　二、收入决算情况

　　三、支出决算情况

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、关于2016年度预算绩效情况的说明

　　十、其他重要事项的情况

　　第四部分 名词解释

　　第一部分  武昌区安全生产监督管理局概况

　　一、部门主要职能

　　（一）承担区人民政府安全生产委员会办公室日常工作。研究提出关于安全生产重大政策和重要措施的建议；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；制定全区安全生产发展规划；定期分析和预测全区安全生产形势，发布安全生产信息；监督考核并通报全区安全生产绩效目标管理情况；承办区人民政府安全生产委员会召开的会议和重要活动；督促检查区人民政府安全生产委员会决定事项的贯彻落实情况；承办区人民政府安全生产委员会交办的其他事项。

　　（二）承担全区安全生产综合管理工作，依法行使安全生产综合监督管理职权。指导、协调和监督有关部门和街道办事处的安全生产工作；组织全区安全生产大检查和专项督查；监督检查全区重大安全隐患的排查治理工作；指导协调全区安全生产行政执法工作；协调解决全区安全生产中的重大问题。

　　（三）承担全区工商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则，依法监督检查全区工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况；承担全区工商贸生产经营单位安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动保护用品的安全管理工作；依法查处不具备安全生产条件的工商贸生产经营单位。

　　（四）承担全区危险化学品、非药品类易制毒化学品、烟花爆竹安全监督管理责任。负责全区危险化学品、非药品类易制毒化学品、烟花爆竹安全监督管理，按照分级、属地原则，依法组织实施安全生产准入制度；组织对全区重大危险源的评估、检查和监控。

　　（五）承担全区作业场所职业卫生安全许可证的管理工作，依法查处作业场所职业卫生违法违规行为和职业危害事故。

　　（六）负责全区安全生产应急救援工作；综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；根据授权，依法组织生产安全事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

　　（七）组织全区安全生产方面的宣传教育和安全生产监督管理系统人员的培训、考核工作；依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工商贸生产经营单位主要负责人、安全管理人员的安全资格考核工作；监督检查全区工商贸生产经营单位安全生产和职业安全健康培训工作。

　　（八）按照职责分工，负责监督检查全区新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

　　（九）制定全区安全生产科技规划，组织、指导安全生产重大科学技术研究和技术示范工作。

　　（十）指导协调全区安全生产检测检验工作。协助有关部门对为生产经营单位提供安全检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等服务的社会中介组织进行资质管理。

　　（十一）协助有关部门做好注册安全工程师执业资格制度实施和安全专业技术职称评审工作。

　　（十二）承办上级交办的其他事项。

　　二、部门单位构成

　　从决算单位构成来看，武昌区安全生产监督管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　纳入武昌区安全生产监督管理局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：（无）

　　三、部门人员构成

　　武昌区安全生产监督管理局总编制人数12人，其中：行政编制6人，事业编制6人(其中：参照公务员法管理6人)。在职实有人数9人，其中：行政6人，事业3人(其中：参照公务员法管理3人)。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　第二部分  武昌区安全生产监督管理局2016年度部门决算表

                                                                                     说明：本单位2016年政府性基金预算财政拨款收入支出为0万元。

　第三部分  武昌区安全生产监督管理局2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况

　　2016年度收入总计427万元，支出总计427万元。与2015年相比，收、支总计各增加34万元，增长8.65%，主要原因是：一是工资正常进档调级，二是实行养老金制度，工资结构变化调增。

　　二、2016年度收入决算情况

　　2016年度本年收入合计427万元。其中：财政拨款收入427万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

　　三、2016年度支出决算情况

　　2016年度本年支出合计427万元。其中：基本支出204万元，占本年支出47.78%；项目支出223万元，占本年支出52.22%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

　　四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2016年度财政拨款收支总计427万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加34万元，增长8.56%。主要原因是：一是工资正常进档调级，二是实行养老金制度，工资结构变化调增。

　　五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为427万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为427万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出204万元，项目支出223万元。项目支出主要用于：

　　（一）“三万”活动经费1万元，支持结对村完成村湾环境综合治理，改善村民生产生活条件；

　　（二）安全生产“三同时”经费3万元，指导三家外迁的规模以上企业在建设过程中完成“三同时”，确保安全；

　　（三）安全生产监督监察岗位津贴10万元，对从事安全监管监察人员落实岗位津贴，提高监管人员工作积极性；

　　（四）安全生产教育培训经费27万元，举办了3期培训班，共培训510人。通过对企业负责人、安全管理人员的培训，提高了企业从业人员的安全意识，减少生产安全事故；

　　（五）安全隐患排查经费50万元，通过合理使用隐患排查治理专项资金，帮助杨园街、徐家棚街、粮道街、石洞街等街道和辖区单位，及时整改重大安全隐患，防止事故的发生；

　　（六）标准化建设经费29万元，深入推进企业安全生产标准化达标的创建活动，提高企业安全生产管理水平，有效降低生产安全事故的发生；

　　（七）聘用人员经费4万元，聘请了专职驾驶员1名，确保安全生产执法和公务活动的交通保障；

　　（八）事故调查处理经费10万元，及时介入生产安全事故调查处理，科学查明事故原因，防止类似事故的发生；

　　（九）危险化学品经费9万元，对全区28个加油站和3个重大危险源单位进行检查，督促企业落实主体责任，防止发生重特大事故；

　　（十）烟花爆竹经费10万元，开展烟花爆竹专项检查，打击非法违法生产经营行为；

　　（十一）隐患排查治理“两化”体系建设经费30万元，深入推进隐患排查治理“数字化、标准化”体系建设，促使企业隐患排查治理完成自查自改，有效降低生产安全事故发生的概率；

　　（十二）应急救援经费10万元，举办全区安全生产应急救援综合演练，提高政府部门协同应对突发事故的能力；

　　（十三）职业健康经费30万元，开展企业职业健康调查，组织专家对企业职业健康环境和危害因素进行专家问诊，防止发生职业病危害事故。

　　一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

　　（一）医疗卫生与计划生育支出。年度预算为18万元，支出决算为18万元，完成年度预算的100%。

　　（二）资源勘探信息等支出。年度预算为390万元，支出决算为390万元，完成年度预算的100%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)。

　　（三）住房保障支出。年度预算为19万元，支出决算为19万元，完成年度预算的100%。

　　六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2016度一般公共预算财政拨款基本支出204万元，其中，人员经费     186万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

　　七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区安全生产监督管理有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武昌区安全生产监督管理局本级及下属0个行政单位、    0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为15万元，支出决算为3万元，为预算的20%，其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是（无）。

　　2016年武昌区安全生产监督管理局因公出国(境)团组0次，0人次，实际发生支出0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、   人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、   人次；列明具体出访内容业务考察团组0个，及列明具体出访内容。通过0，简单说明出访的成果及成效（无）。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，为预算的20%；其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是（无）。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆（无）。

　　(2)公务用车运行维护费3万元，为预算的20%，比预算减少12万元，主要原因是：2016年公务用车改革，本局4辆车全部上交，减少了车辆运行维护费支出。其中：租车费0万元；燃料费0万元；维修费3万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元；其他填写具体项目等0万元。

　　3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是（无）。主要用于（无）。

　　2016年武昌区安全生产监督管理局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；大型活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；外省市交流接待0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；及0等接待活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10万元，降低70 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10万元，降低70%,公务接待支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0%。因公出国(境)费用支出增加(减少)的主要原国是（无），公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是：2016年公务用车改革，本局4辆车全部上交，减少了车辆运行维护费支出，公务接待支出决算增加(减少)减少的主要原因是（无）。

　　八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况（无）

　　2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入   万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

　　(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

　　(一)教育支出(类)。支出决算为0万元，主要用于……等方面支出。

　　(二)……

　　(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)

　　九、关于2016年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效评价工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2016年度预算支出开展绩效自评，其中：项目支出4个，部门整体支出11个，涉及资金223万元。

　　从绩效评价情况来看，根据绩效评价工作要求，结合我局的实际情况和工作特点，运用规范、科学的绩效评价方法，科学、客观、公正地对2016年度安全隐患排查经费项目、应急救援经费项目、安全生产教育培训经费项目、职业健康经费等4个项目进行绩效评价，全面客观地反映其经济效益和社会效益。通过绩效评价，加强项目资金管理，引入绩效管理理念和方式，更好地发挥其政策扶持、引导作用，促进理财观念和方式的转变，加强财政资金管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益探索经验，并为2018年部门预算中制订所有项目的绩效评价体系奠定基础。

　　（二）绩效评价结果

　　我部门（单位）今年首次在部门决算中增加应急救援经费项目、安全生产教育培训经费项目、职业健康经费等3个项目支出绩效评价报告结果。根据年初设定的绩效目标，2016年度安全隐患排查经费项目、应急救援经费项目、安全生产教育培训经费项目、职业健康经费等4个项目支出（或部门整体支出）自评结果为良好。

　　附件：2016年度安全隐患排查经费项目、应急救援经费项目、安全生产教育培训经费项目、职业健康经费等4个项目支出（或部门整体支出）绩效自评报告

　　十、2016年度其他重要事项的情况

　　(一)机关运行经费支出情况。2016年度武昌区安全生产监督管理局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出18万元，比2015年减少6万元，降低25 %。主要原因是主要原因是公车改革，车辆运行维护费支出减。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

　　(二)政府采购支出情况。2016年度部门名称政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武昌区安全生产监督管理局共有车辆0辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是（无）；单位价值50 万元（含）以上通用设备0台（套），单价100 万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)各支出功能分类科目(到项级)

　　1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2. …

　　(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十六）各单位其他专用名词解释。（无）

武昌区安全生产监督管理局

2017年10月20日