2020年度武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处部门决算

2020年度武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处部门决算

2021年10月15日

目   录

第一部分 武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分 武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。
  2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。
  3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。
   4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。
  5、实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。
   6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。
   7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。
   8、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
   9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾等。
   10、承办区委、区政府交办的其他事项。

武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处部门决算公开咨询电话：027-86811210

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处(本级)

2.武汉市武昌区徐家棚街道党员群众服务中心

3.武汉市武昌区徐家棚街道社区网格管理综合服务中心

4.武汉市武昌区徐家棚街道综合执法中心

三、部门人员构成

武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处在职实有人数63人，其中：行政30人，事业33人(其中：参照公务员法管理9人)。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

第二部分 武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处2020年度部门决算表

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处2020年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 2020年度收、支总计11,673.88万元。与2019年度相比，收、支总计各增加6,179.00万元，增长112.45%，主要原因为突发疫情因素，追加突发公共卫生应急资金4942.88万元；根据武办发（2020）2号文《武汉市社区工作者管理办法》我街社区工作者薪酬及社保按政策增资862万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计11,673.88万元。其中：财政拨款收入11,673.88万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计11,673.88万元。其中：基本支出1,898.20万元，占本年支出16.26%；项目支出9,775.68万元，占本年支出83.74%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2020年度财政拨款收、支总计11,673.88万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,179.00万元，增长112.45%。主要原因是突发疫情因素，追加使用突发公共卫生应急资金4942.88万元；根据武办发（2020）2号文《武汉市社区工作者管理办法》我街社区工作者薪酬及社保按政策增资862万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

1. 2020年度财政拨款支出11,673.88万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年度相比，财政拨款支出增加6,179.01万元，增长112.45%。主要原因是突发疫情因素，追加使用突发公共卫生应急资金4942.88万元；根据武办发（2020）2号文《武汉市社区工作者管理办法》我街社区工作者薪酬及社保按政策增资862万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出11,673.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,876.03万元，占16.07%；国防(类)支出0.00万元，占0.00%；公共安全(类)支出0.00万元，占0.00%；教育(类)支出0.00万元，占0.00%；科学技术(类)支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出5.00万元，占0.04%；社会保障和就业(类)支出2,742.36万元，占23.49%；卫生健康(类)支出4,722.72万元，占40.46%；节能环保(类)支出0.00万元，占0.00%；城乡社区(类)支出2,075.40万元，占17.78%；农林水(类)支出7.50万元，占0.06%；交通运输(类)支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00%；金融(类)支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00%；住房保障(类)支出244.86万元，占2.10%；粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算(类)支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00%；其他(类)支出0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出(类)0.00万元，占0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,264.79万元，支出决算为11,673.88万元，完成年初预算的186.34%。其中：基本支出1,898.20万元，项目支出9,775.68万元。街道综合专项工作经费288.72万元，主要成效为对口31户贫困户进行一对一帮扶活动，班子成员带头入户进行宣传政策、了解贫困户生产生活情况，通过脱贫攻坚来进一步树立党的形象和巩固党在基层的执政基础。对街道街机关办公楼3200平方米范围物业管理，含清扫保洁、安保维护实行政府购买服务；扫黑除恶工作经费10万元，主要成效为以督导推进重点难点问题解决，确保攻坚克难、除恶务尽、务求实效；以督导回应人民群众期待，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感；街道经济工作经费60万元，主要成效为进一步加强依法治税工作，充分发挥协税护税网络作用，建立健全规范的税收秩序，堵塞零散税收漏征漏管，营造良好的税收环境。以街道服务重点项目，促进街道与企业良性关系，推动辖区经济发展；社区基层党组织活动经费8.32万元，主要成效为改进社区党建工作，跟新管理理念，创新服务方式，拓宽服务领域，强化服务功能；进一步提高党员干部的思想素质，工作水平，提升党性修养和理论水平，切实发挥党员干部的先锋模范作用；网格管理工作经费59.28万元，主要成效为对区域网格进行调整，建立街道、社区、网格三级民呼我应服务体系，“民呼我应”案件报道率、办结率、满意率均为100%；武汉市社会服务与管理信息和武汉微邻里平台工作正常，网格员人房信息更新、轨迹、上线率、打卡、活跃率、案事件完结率均达标；安全生产工作经费3万元，主要成效为对辖区安全隐患排查整治，积极开展并参与有关专项行动，积极开展安全生产、特种设备、消防安全宣传培训；文明创建工作经费90.63万元，主要成效为以提升市民文明素质和城市文明程度为根本任务，以开展“我的中国梦”系列活动为载体，主动适应经济发展新常态和社会转型时期新要求，积极创新内容形式、方法手段和体制机制，努力构筑和谐人际关系和良好社会道德风尚；综合治理及稳定工作经费70万元，主要成效为推进“平安街道”建设，建立健全全方位、立体化治安防控体系，创造更加良好的社会治安环境，为经济发展和人民群众安居乐业提供坚强安全保障；党群工作经费（含红色引擎经费）40万元，主要成效为创新城市基层党建体制机制，以街道党工委为统领，整体推进物业小区、产业园区、商务楼宇、商圈市场党建工作，推动传统社区党建与驻区单位、新兴领域党建融合。加强街道政务服务中心建设，集中办理各类服务事项，打造群众家门口的“市民之家”；社区统计信息经费14万元，主要成效为街道和社区聘请统计工作人员，完成日常统计报表上报和各类大型普查、专项调查工作；基层统战委员工作补贴1.92万元，主要成效为发挥统战部在经济社会发展中的作用，紧紧围绕全区建设创建新型城区和国家中心城市核心区目标，统一思想、扎实推进统战部各项工作，为推动武昌经济社会发展作出积极贡献；社区工作者体检费22万元，主要成效为为社区工作者统一组织的免费体检一次，落实党和政府惠民政策、彰显人文关怀、扩大和巩固党执政的群众基础；社区工作经费160万元，主要成效为依法组织基层自治，提高居民对社区的认同感、归属感和满意度，努力构建管理有序、文明祥和的新型社区；协助政府及有关部门做好与社区居民利益相关的公共服务、公共管理、公共安全等事务；社区惠民资金192万元，主要成效为解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题如特殊人群购买服务，如空巢老人上门服务、青少年托管等，社区健身广场、休闲设施、健身器材日常维修维护，社区微小工程改造，提高居民生活幸福指数，帮助困难群众，保持社会和谐发展；社区纳凉取暖经费16万元，主要成效为用于社区纳凉取暖点将免费开放；城管协管员生活补助288万元，主要成效为依法招聘或劳务派遣等形式配置的从事城市管理辅助工作的人员，从事城市管理辅助行为，保障城管协管员的合法权益；城市综合管理工作经费200万元，主要成效为为了加强城市市容环境卫生管理，创造整洁、优美、文明、和谐的城市环境，保障公众身体健康；街道垃圾处理费454.14万元，主要成效为辖区居民和单位生活清扫、收集、运输、处理及环卫设施的配套建设和维护；2环卫工作补助经费950万元，主要成效为加大市容环境卫生基础设施建设，创新管理体制，建立综合协调机制，提高市容环境卫生公共服务能力和均等化水平，市容环境卫生管理工作纳入城市综合管理考核提供经费保障。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,490.32万元，支出决算为1,876.03万元，完成年初预算的125.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因主要原因一是由于专项综合经费不足由年初预留中调整208.7万元用于专项综合经费；二是用历年以奖代补资金还区财政局借款200万；三是区人大、区委组织部、区民宗委、区统计局等上级职能部门预算转移资金共计51.43万到我单位账面支付。

2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的0%。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为1,972.03万元，支出决算为2,742.36万元，完成年初预算的139.06%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是根据武办发（2020）2号文《武汉市社区工作者管理办法》我街社区工作者薪酬及社保按政策增资862万元；二是市财政拨社区疫情防控补助经费115.79万。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为128.88万元，支出决算为4,722.72万元，完成年初预算的3,664.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是突发疫情因素，追加使用突发公共卫生应急资金4942.88万元用于疫情防控支出。

9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

10.城乡社区支出(类)。年初预算为2,033.96万元，支出决算为2,075.40万元，完成年初预算的102.04%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政局根据当年我辖区垃圾处理费的缴费情况增补81.84万的生活垃圾处理费。

11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据长江禁捕通知退捕渔民马双喜一次性补偿款7.5万。

12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

13.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

17.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

18.住房保障支出(类)。年初预算为189.60万元，支出决算为244.86万元，完成年初预算的129.14%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，其中行政人员调入2人，事业招考6人。

19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

20.国有资本经营预算支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

21.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

22.其他支出(类)。年初预算为450.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,898.20万元，其中，人员经费1,773.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费124.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门使用科目)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位、2个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.99万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费2.99万元，完成年初预算的99.66%，比年初预算减少0.01万元，主要原因是公车管理进一步规范化，车辆使用严格按规定。其中：燃料费0.6万元；维修费2.08万元；过桥过路费0万元；保险费0.31万元；安全奖励费用0万元。年末公务用车保有量1辆，截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2020年度武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；大型活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；外省市交流接待0  万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；及0等接待活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加2.03万元，增长211.46%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)2.03万元，增长(下降)211.46%,公务接待支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%。公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是受疫情影响，公务车长期用于接送医护工作者及转运病人，费用比2019年有明显增加；公务接待费支出决算减少的主要原因是2019年全街无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(一)公共安全支出(类)。支出决算为0.00万元。

(二)城乡社区支出(类)。支出决算为0.00万元。

(三)农林水支出(类)。支出决算为0.00万元。

(四)交通运输支出(类)。支出决算为0.00万元。

(五)自然资源海洋气象等支出(类)。支出决算为0.00万元。

(六)其他支出(类)。支出决算为0.00万元。

(七)抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为0.00万元。        

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0.00万元。

(二)一般公共服务支出(类)。支出决算为0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处机关运行经费支出124.21万元，比2019年度减少13.78万元，下降9.98%。主要原因是根据市区政府六稳六保相关要求，厉行节约降低办公成本。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处政府采购支出总额2,391.57万元，其中：政府采购货物支出516.90万元、政府采购工程支出116.74万元、政府采购服务支出1,757.93万元。授予中小企业合同金额2,391.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,391.57万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市武昌区人民政府徐家棚街道办事处共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金9753.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看良好。在预算绩效管理工作开展上，我单位全面实施绩效管理的要求，逐步完善预算绩效管理，力求财政资金使用效益逐年提升，强化绩效评价结果反馈及应用，并推动将部分绩效评价结果应用于预算安排和政策调整。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对7个项目开展整体支出绩效自评，资金9753.82万元，评价情况来看，单位完成情况良好。

(三)项目支出自评结果。

我单位在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及7个一级项目。

1. 一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为527.96万元，执行数为903.71万元（含上级转移支付经费），完成预算的171.2%。

主要产出和效果：一是维护平安稳定，推进社会综合治理工作；二是扎实推进安全生产工作；三是推进街道法治建设，全面推进普法工作；四是有序推进主题教育活动，狠抓基层党组织建设，着力营造浓厚文明氛围。  

发现的问题及原因：一是经费不足，导致难以保质保量的完成各项工作；二是安全生产基础薄弱、安全生产意识淡漠、安全生产管理弱化、安全生产执法权威性不够。三是普法对象难集中，普法时间难安排，给普法工作带来不便。普法形式单调，创新不够，缺乏针对性和实效性，影响了普法的深入开展；四是贫困群众的自我发展能力有限，自我管理水平不高，思维单一，缺乏开拓创新精神；五是人大、政协等部门工作顺利开展，保障各种应急突发事件的处理。开展调研活动、会议活动、相关培训等均达到产出指标。增强政府执行力和公信力，为群众提供优质、高效的服务。

下一步改进措施：一是加强预算编制的准确性；二是加强与党和政府相关部门的协调合作，形成工作合力；三是要高度重视安全生产工作、强化安全生产责任制的落实、要强化安全生产基础工作、把安全生产纳入法制建设轨道、加大安全生产执法力度、加快安全监管体系建设。四是增强政府预警能力和危机意识，培养工作人员相关知识和技能，提高危机事前决策的民主化、科学化水平和应急防范及处置的能力。

1. 文化旅游体育及传媒支出自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为5万元，完成预算的100%。该项目为区文体局转移支付，未纳入年初预算。

主要产出和效果：一是广泛开展文化科普活动，狠抓文化市场监管；二是开展科普助推幸福社区计划；

发现的问题及原因：一是经费不足，导致难以保质保量的完成各项工作。

下一步改进措施：建议加大财政支持力度，增强预算编制的准确性。

1. 社会保障和就业支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为1628.13元，执行数为2360.99万元（含上级转移支付经费），完成预算的145%。

主要产出和效果：一是全面落实民生保障政策。为辖区低保户、重大疾病困难家庭、残疾人、计生特扶家庭等群体提供服务；二是进一步深化社区居家养老服务；三是加强就业服务平台建设，建立统一的社会保障和劳动就业工作体系。组织就业技能培训，完成全年就业工作目标，工作资料已全部归档，充分发挥社区在就业和社会保障方面的服务功能。

发现的问题及原因：文化程度较低阻碍再就业、缺乏强烈的竞争意识和上进心。

下一步改进措施：引导下岗职工转变就业观念、加强下岗职工再就业指导服务,提高就业质量、下岗职工应努力提高自身素质,增强竞争力 。

1. 卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为1558.38万元，完成预算的100%，该项目为区卫计委转移支付，未纳入年初预算。

主要产出和效果：一是认真抓好计生宣传教育活动，做好计划生育家庭扶助工作；二是强化公共卫生服务。有序推进人口计生工作，开展基础信息清查及流动人口服务管理工作；三是认真监测流动人口的迁入、迁出情况，流动人口跟踪管理，积极开展孕前优生健康检查工作。四是坚持生命至上，争分夺秒抗击疫情。抢抓时间救治病人，5个小时完成4家隔离点476个床位征用，3天完成辖区14万余人数据“大排查”，累计接送医4000余次；党建引领合力抗疫，成立292个临时党支部，1200余名下沉干部和志愿者组成抗疫“硬核”力量驻扎社区；千方百计筹措物资，累计运送防疫生活物资10余吨，日均代购量达1500余次。

发现的问题及原因：加强计划生育转型发展推进、疫情防控知识培训，为疫情反弹做好应急准备工作。

下一步改进措施：以科学育儿宣传为契机，宣传普及二孩政策，加强二孩孕育信息的收集工作，促进卫计事情的快速发展，加强防疫宣传。以单元、楼栋、片区为单位，组建“零接触”疫防小分队，通过微信群、电话日询等多种形式，在单元与单元、楼栋与楼栋、小区内片区与片区开展“无疫情”争创工作。

1. 城乡社区支出 项目绩效自评综述：项目全年预算数为1850.37万元，执行数为1892.14万元，完成预算的102.3%。主要产出和效果：一是着力加强辖区6条主次干道、18条背街小巷、3个综合商业体、3500余个商业门面精细化管理，全年拆除违建54处，面积7610平方米，城市综合管理累计排名位居全市街道第34名，超年度目标值54名20个位次，创历史最高水平；二是大力推进辖区全域道路清扫保洁、市容管理工作、社区环境卫生管理提质升级；三是推动环保工作深入开展；四是认真做好背街小巷道路维修工作，及时做好架空管线维护工作，积极推进垃圾分类工作。

发现的问题及原因：一是城市基础设施建设滞后；二是老旧社区垃圾处理的维护工作量多，难度大。

下一步改进措施：一是统筹规划，完善设施，大力夯实城市管理基础；二是加大城市基础设施的建设，加大城市垃圾处理的经费投入；三是保持市政设施完好，提升道路功能，社会环境有序，市容市貌整洁，提高城市综合治理效果。。

1. 长江禁捕补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%，该项目为上级部门转移支付，未纳入年初预算。

主要产出和效果：禁渔以来，沿江鱼类资源明显恢复，多样性水平逐步提升。

发现的问题及原因：需加强职业技能培训，拓宽就业渠道，确保每个退捕渔民家庭早日就业。

下一步改进措施：帮助退捕渔民实现转产就业，实现应保尽保，积极帮助渔民解决看病、住房等实际困难。

7.住房保障支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为48万元，完成预算的100%，该项目为区房地局转移支付，未纳入年初预算。

主要产出和效果：一是对辖区房屋安全和老旧住宅区物业服务进行提档升级工作；二是负责住房保障、物业管理、住宅租赁以及在册危房巡查和监管工作；三是负责受理辖区居民的住房保障申请，配合做好对申请家庭资格的初审和公示工作，并对已保障家庭的保障资格实行动态管理。

发现的问题及原因：一是协助辖区内业主大会成立及业主委员会的选举工作展新方法;二是协调处理辖区内物业管理中的投诉及房屋安全巡查和危险房屋的监控管理

下一步改进措施：一是推动三方联动挖掘符合条件的社区打造红色物业；二是大力打造专业化服务、咨询、培训等团队，破解小区社会治理难题。

(四)绩效自评结果应用情况。

1.绩效目标基本实现全覆盖。2021年，绩效目标管理已经覆盖一般公共预算项目，初步建立了比较了绩效指标体系。同时，将绩效目标随同预算批复和下达，强化资金使用单位的主体责任和效率意识。

2.扩大绩效运行监控范围。在以前工作基础上，2021年绩效目标运行监控范围覆盖所有项目，跟踪查找薄弱环节，及时堵塞管理“漏洞”，纠正执行偏差。

3.全面实施绩效自评。继续对2021年所有本级项目开展绩效自评，同时，不断强化绩效评价结果反馈及应用，逐步将部分绩效评价结果应用于预算安排和政策调整。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）抗疫情，保发展，全力以赴夺取2020年“双胜利”

（二）、抓项目，惠民生，全面发力跑出2020加速度

（三）、绘蓝图，育新机，全心投入谱写2021新篇章

（四）、重实干，快行动，全员上阵确保2021年开好局

二、重点工作事项标题

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)