2014年度武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处部门决算

目录

第一部分、武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位   0个、自收自支事业单位0个。

二、部门人员构成

武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处总编制人数55人，其中：行政编制29人，事业编制26人(其中：参照公务员法管理11人)。在职实有人数55人，其中：行政32人，事业23人(其中：参照公务员法管理11人)。

离退休人员42人，其中：离休人，退休42人。

第二部分、武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处2014年度收入总计3,888万元，支出总计3,888万元。与2013年相比，收入增加35.75%，主要原因是下拨计生经费92.21万；两参人员补工资135.2万；退伍义务兵补贴97.2万；社区惠民资金485.9万；房管专干工资63万  。支出增减35.75%。主要原因是支出计生92.21万；两参人员补工资135.2万；退伍义务兵补贴97.2万；社区惠民资金485.9万；房管专干工资63万   。

二、2014年度收入决算情况

武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处2014年度本年收入合计3,888万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 3,888万元，占本年收入100%，上级补助收入 0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、2014年度支出决算情况

武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处2014年度本年支出合计3,888万元。其中：基本支出1,082万元，占本年支出27.83 %，项目支出2,806万元，占本年支出72.17 %，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计3,888万元。与2013年相比，收、支各增加1024 万元，增长35.75 %。主要原因是拨计生经费92.21万；两参人员补工资135.2万；退伍义务兵补贴97.2万；社区惠民资金485.9万；房管专干工资63万 。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2657万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为3,888万元，完成年度预算的146%。其中：基本支出1,082万元，项目支出2,806万元。项目支出明细如下：

（1）、一般公共服务支出510万元，主要用于创卫工作经费100万，招商引资、协税、安全生产等工作43.3万元，综治维稳工作经费105.5万元，社区基层党组织活动经费10.6万元，党群综合工作经费25万，社区支委补贴17.7万，经济普查经费21万，网格管理工作补贴52.32万，街道专项工作经费50万，社区专项经费30万，统战、人大、政协等经费54万。

（2）、公共安全支出11.9万元，主要用于社区老旧电气线路专项整治。

（3）、科学技术支出5.2万元，主要用于科普及社区成立“站校网，组会员”建设。

（4）、社会保障和就业支出785.9万元，主要用于社区惠民资金485.9万，无业参战、参试人员补齐平均工资135.2万，2013年退伍兵补齐2011年征兵宣传97.3万，房管专岗工资63万，社区事务管理经费4.5万。

（5）、医疗卫生与计划生育支出92.2万元，主要用于计划生育服务站络建设62万及计生宣传教育、服务试点、统计抽样等工作30万。

（6）、城乡社区支出1287.8万元，主要为辖区城管执法、修补道路等支出420.8万，环境卫生清扫清运841.4万，城乡社区经费17万。

（7）、住房保障支出25.4万，主要为合同制环卫工人住房补贴。

（8）、其他支出87万，主要为社区经费37万，由拆迁款对月亮湾社区进行装修50万。

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为992万元，支出决算为1,290万元，完成年度预算的130%。

 (二) 公共安全支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为12万元，完成年度预算的100%。

(三) 教育支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(四) 科学技术支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%。

(五) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为17万元，支出决算为17万元，完成年度预算的100%。

(六) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为5万元，支出决算为786万元，完成年度预算的15720%。

(七) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为47万元，支出决算为147万元，完成年度预算的312%。

(八) 节能环保支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(九) 城乡社区支出(类)。年度预算为1042万元，支出决算为1,436万元，完成年度预算的137%。

(十) 农林水支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(十一) 交通运输支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(十二) 资源勘探信息等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(十三) 商业服务业等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(十四) 金融支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(十五) 国土海洋气象等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(十六) 住房保障支出(类)。年度预算为72万元，支出决算为108万元，完成年度预算的150%。

(十七) 粮油物资储备支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处2014度一般公共预算财政拨款基本支出1,082万元，其中，人员经费980万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费103万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为26万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。因公出国(境)团组   0次， 0人次，实际发生支出0万元。

 (二)公务用车购置及运行维护费支出决算为22万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

2.公务用车运行维护费22万元。其中：租车费 0 万元；燃料费 11 万元；维修费 10 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 1 万元；安全奖励费用 0 万元。

(三)公务接待费支出决算为4万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费  4  万元。其中：用于招商引资 2 万元，国际访问 0 万元，大型活动 0  万元，外省市交流接待  0  万元，及  计生失独人员及老干  等接待活动  2   万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出3496万元，较2013年增加909万元，增长135%。主要原因是部门预算转移到街道，导致项目经费增加 。

 (二)政府采购支出情况。2014年度武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处政府采购支出总额 13万元，其中：政府采购货物支出 13 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处共有车辆4辆，其中，副部(省)级以上领导用车辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备台0(套)。

十、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市武昌区人民政府徐家棚街办事处2014年度部门决算表