武昌区文体旅游发展委员会2019年部门预算公开说明

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第一部分武汉市武昌区文体旅游发展委员会2019年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2019年部门预算总收入

(二)2019年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分  武汉市武昌区文体旅游发展委员会2019年部门预算表

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算支出表

六、2019年一般公共预算基本支出表

七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算支出表

第一部分

武汉市武昌区文体旅游发展委员会2019年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行党和国家、省、市关于文化艺术、文物保护、体育、旅游、广播影视、新闻出版（版权）的路线、方针、政策及相关法律和法规。

2、研究制定全区文化、体育、旅游事业、新闻出版（版权）行业、广播电影电视等发展规划和年度工作计划，并组织实施。

3、负责全区性大型文化、体育、旅游活动的组织、指导和协调，整合地区资源，做好全区文化体育设施建设。管理全区图书馆事业，组织协调街道文化活动中心和社区图书室标准化建设。

4、研究制定全区文物保护和非物质文化遗产保护工作发展规划，并组织实施，负责辖区内文化遗产的保护、挖掘和利用。

5、负责组织实施全区文化产业规划、政策和年度工作计划，并指导、协调全区文化产业发展。

6、组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测。负责社区体育指导员的培训和资格审定工作。

(二)部门预算单位构成

武汉市武昌区文体旅游发展委员会由机关及下属6个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位 2个、公益一类事业单位 3个、公益二类事业单位1个。

(三)部门人员构成

武汉市武昌区文体旅游发展委员会总编制人数68人，其中：行政编制 11人，事业编制57人(其中：参照公务员法管理16人)。在职实有人数60人，其中：行政实有11人，事业实有49人(其中：参照公务员法管理15人)。

离退休人员44人，其中：离休1人，退休43人。

二、年度工作目标及主要任务

1、办好“七军会”，推动全民健身运动开展

2、打造文化优品，满足人民群众文化需求

3、加强遗产保护，推进武昌古城文化建设

4、提升服务质量, 强化文旅市场执法监管

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2019年部门预算总收入3421.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3421.29万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2018年预算增加80.08万元，增长2.40%，主要原因：一是人员经费正常增资；二是文化消费专项工作经费纳入预算；三是社区文化服务中心创建纳入预算。

(二)2019年部门预算总支出3421.29万元。其中：基本支出1858.29万元，项目支出1563万元。比2018年预算增加80.08万元，增长2.40%，主要原因：一是人员经费正常增资；二是文化消费专项工作经费纳入预算；三是社区文化服务中心创建纳入预算。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出0万元；文化旅游体育与传媒支出3003.81万元；社会保障和就业支出94.42万元；卫生健康支出159.44万元；住房保障支出163.62万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1318.15万元；商品和服务支出271.07万元；对个人和家庭的补助269.07万元；项目支出1563.00万元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2019年部门预算总支出3421.29万元。其中：基本支出1858.29万元，项目支出1563万元。比2018年预算增加80.08万元，增长2.40%，主要原因：一是人员经费正常增资；二是文化消费专项工作经费纳入预算；三是社区文化服务中心创建纳入预算。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算3421.29万元，其中：当年预算3421.29 万元，比2018年预算增加80.08万元，增长2.40%，主要原因：一是人员经费正常增资；二是文化消费专项工作经费纳入预算；三是社区文化服务中心创建纳入预算。

(一)基本支出1858.29万元，比2018年预算增315.08万元，增长20.42%，主要原因：人员经费正常增资。其中：

1.人员经费1587.22万元，包括：

(1)工资福利支出1318.15万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险、在职人员住房公积金、养老保险、住房补贴、其他工资福利支出等支出。

(2)对个人和家庭的补助269.07万元，主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗费支出。

2. 商品和服务支出271.07万元，包括日常公用支出119.6万元；“三公经费”支出3.82万元；公务交通费20.45万元；专项业务费127.2万元。

(二)项目支出1563万元，比2018年预算减少235万元，下降13.07%，主要原因：预算口径调整，2019年减少一次性项目经费1013万元，2019年增加项目经费778万元，以下增加项目经费：

1. 全域旅游三年行动项目经费300万元

2、文化消费专项工作经费300万元

3、社区文化服务中心创建158万元

4、文化事业经费增加20万元

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区文体旅游发展委员会安排“三公”经费的单位由机关及下属6个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位2个、公益一类事业单位3个、公益二类事业单位1个。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算3.82万元，比2018年预算减少8.93万元，下降70.04%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2018年预算增加0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2018年预算减少9万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2018年预算增加0万元，主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2018年预算减少9万元，主要原因：经区车改办批准本单位取消公务用车共3台。

3.公务接待费预算3.82万元，比2018年预算增加0.07万元，主要原因：在职人员增加。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区文体旅游发展委员2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年部门机关及下属 2家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费271.07万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计642.19万元。包括：货物类381.29万元，工程类78万元，服务类182.9万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

(四)绩效目标设置情况

2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1563万元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。