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武昌区首义路街办事处2020年部门整体支出绩效目标表

2020-01-17 15:15
来源： 首义路街

武昌区_（首义路街办事处）2020年部门整体支出绩效目标表
部门名称	武昌区人民政府首义路街办事处
填报人	余耘艺			联系电话	88053177
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比		近两年收支情况
						_2018_年	2019_年
	收入构成	财政拨款	4376.35	100%		4191.67	4255.97
		其他资金	0	0		0	0
		合计	4376.35	100%		4191.67	4255.97
	支出构成	基本支出	1643.05	38%		3749.83	1636.43
		项目支出	2733.30	62%		441.84	2619.54
		合计	4376.35	100%		4191.67	4255.97
部门职能概述	1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法制教育。　　2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的能力。　　3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作，　　4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。　　5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。　　6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。　　7、依法做好计划生育工作。　　8、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。　　9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。　　10、办理区人民政府交办的其他事项。







年度工作任务	2020年，首义路街将深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，围绕基层社会治理创新，融合主题教育、经济发展、辖区环境、居民服务、安全稳定等，充分发挥政治、法治、德治、自治、智治“五治”作用，积极探索首义发展的新路径。一、深化主动服务，建设产业发展“优环境”。二、深化精细管理，着眼古城环境“微品质”。三、深化依法治理，实现安全“严防范”。四、深化智慧服务，打造惠民“快车道”。五、深化改革创新，助推基层治理“高效能”。







整体绩效目标	长期目标		年度目标
	目标1：做好安全生产监督工作目标2：加强党建工作目标3：推动经济发展，提升居民生活质量目标4：做好社会维稳工作，确保街道及社区环境卫生		目标1：齐心协力，筑牢战疫“安全墙”。目标2：深化主动服务，建设产业发展“优环境”。目标3：深化精细管理，着眼古城环境“微品质”。目标4：深化依法治理，实现安全“严防范”。目标5：深化智慧服务，打造惠民“快车道”。目标6：深化改革创新，助推基层治理“高效能”。



长期目标1：	做好安全生产监督工作
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	_数量_指标	安全检查次数		≥4次/每年		完成
		_数量_指标	津贴发放完成率		100%		完成
		_数量_指标	消防栓检查数量		检查室内外消防栓数量		400个
		_数量_指标	整改完成率		≥95%		完成
		_数量_指标	线索收集方式		意见箱、上级转办		完成
		_数量_指标	线索收集频次		1次/天		完成
		时效指标	时效指标		事件处理及时性		完成
		时效指标	时效指标		移交公安及时性		完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标		安全检查覆盖率		100%
		社会效益指标	社会效益指标		灭火器利用率		100%
		社会效益指标	社会效益指标		重大安全事故发生次数		0次
		社会效益指标	社会效益指标		宣传多样性		≥3种
长期目标2：	加强党建工作
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	_数量_指标	"红色物业"服务社区数		8个		完成
		_数量_指标	党建工作检查次数		4次/季		完成
		_数量_指标	党建活动完成率		100%		完成
		_数量_指标	培训完成率		100%		完成
		_数量_指标	“三会一课”开展次数		12次		完成
		_数量_指标	报刊订阅完成率		100%		完成
		_数量_指标	党员大会开展次数		4次/季		完成
		质量指标	党建工作考评合格率		100%		完成
		时效指标	教育设施维修及时性		及时		完成
		成本指标	成本指标		成本合理性		完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标		宣传方式多样性		≥3种
		社会效益指标	社会效益指标		党建活动多样性		≥5种
		服务对象满意度指标	满意度指标		≥95%		完成
长期目标3：	推动经济发展，提升居民生活质量
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	__数量_指标	招商引资目标值		辖区内招商引资目标		完成
		__数量_指标	全口径税收目标		全口径税收目标		完成
		__数量_指标	固定资产投资		固定资产投资目标		完成
		__数量_指标	宣教活动完成率		100%		完成
		__数量_指标	补贴发放完成率		100%		完成
		__数量_指标	统计社区数量		统计的社区数量		完成
		__数量_指标	统计任务完成率		100%		完成
		__数量_指标	“四上”企业统计数		统计的“四上”企业数量		完成
		__数量_指标	社区服务完成率		100%		完成
		__数量_指标	社区管理完成率		100%		完成
		__数量_指标	社区环境改造完成率		100%		完成
		__数量_指标	社区活动完成率		100%		完成
		__数量_指标	纳凉取暖点开放率		100%		完成
		__数量_指标	社区纳凉取暖个数		每个社区1个		完成
		__数量_指标	物资采购完成率		100%		完成
		时效指标	信息统计及时性		每月上报		完成
		时效指标	项目完工及时率		100%		完成
		质量指标	验收合格率		100%		完成
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行		按照预算对照执行		完成
	效益指标	_社会效益_指标	开展活动多样性		≥3种		完成
		_社会效益_指标	设备利用率		100%		完成
		_社会效益_指标	惠民服务覆盖率		≥90%		完成
		_社会效益_指标	惠民服务项目增长率		≥50%		完成
		经济效益指标	惠民服务种类丰富度		4种		完成
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%		完成
长期目标4：	做好社会维稳工作，确保街道及社区环境卫生
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	__数量_指标	补贴发放完成率		100%		完成
		__数量_指标	网格员聘请完成率		100%		完成
		__数量_指标	城市文明程度测评完成率		100%		完成
		__数量_指标	街道道德文化活动完成率		100%		完成
		__数量_指标	文明城市创建知识培训完成率		100%		完成
		__数量_指标	志愿者参与率		≥70%		完成
		__数量_指标	志愿者注册比例		≥13%		完成
		__数量_指标	“一感一度一率一评”测评频率		2次		完成
		__数量_指标	技防用品购置完成率		100%		完成
		__数量_指标	信访事件办理率		100%		完成
		__数量_指标	清理共享单车完成率		100%		完成
		__数量_指标	违法占道处理完成率		100%		完成
		__数量_指标	维修完成率		100%		完成
		__数量_指标	垃圾服务费征收完成率		100%		完成
		__数量_指标	垃圾清理量		70吨/天		完成
		__数量_指标	路面清洗次数		每日1-2次		完成
		__数量_指标	工资发放完成率		100%		完成
		__数量_指标	垃圾设施处建设数		25处		完成
		__数量_指标	垃圾桶购置数		300个		完成
		时效指标	数据上报及时性		及时		完成
		质量指标	数据审核准确性		100%		准确
		质量指标	信访事件化解成功率		100%		≥85%
		质量指标	拆除违建建筑完成率		100%		完成
		成本指标	经费支出是否严格按照预算执行		按照预算对照执行		完成
	效益指标	_社会效益_指标	网格化覆盖率		100%		完成
		_社会效益_指标	群众知晓率		≥95%		完成
		_社会效益_指标	网吧抽烟劝导覆盖率		100%		完成
		_社会效益_指标	集体上访事件发生数		0次		完成
		_社会效益_指标	路面整洁度		无垃圾暴露		完成
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%		完成
……
年度目标1：	齐心协力，筑牢战疫“安全墙”
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准


	产出指标	__数量_指标	建立隔离点		7个		完成
		__数量_指标	转运病人		2500人次		完成
		__数量_指标	集中收治滞留人员		701人		完成
		__数量_指标	核酸筛查		46000余人次		完成
		__数量_指标	消杀工作		居民居住环境全覆盖		完成
		__数量_指标	提供生活服务		26693户居民		完成
		__成本_指标	经费支出是否严格按照预算执行		按照预算对照执行		完成
		__质量_指标	质量指标		质量达标率		完成
		__时效_指标	完成及时率		95%		完成
	效益指标	__社会效益_指标	社会效益指标		推动街道防疫工作顺利开展		完成
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象对项目实施效果的满意程度		完成
		……
年度目标2：	深化主动服务，建设产业发展“优环境”。
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准


	产出指标	__数量_指标	房屋征收工作		2个项目		完成
		__数量_指标	招商引资目标值		辖区范围		完成
		_质量_指标	质量达标率		完成率		100%
		_时效_指标	完成及时率		按计划完成100%		完成
		_成本_指标	经费支出是否严格按照预算执行		按照预算对照执行		完成
	效益指标	社会效益_指标	社会效益		做好辖区营商环境的治理，营造良好经济发展环境		完成
		_经济效益_指标	经济效益		招商引资平稳增长		完成
		可持续影响指标	可持续影响		做好重大项目和辖区企业的服务工作，促进街道与企业良性关系，推动辖区经济持续健康发展		完成
		满意度指标	社会公众的满意度		90%		完成
年度目标3：	深化精细管理，着眼古城环境“微品质”。
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准


	产出指标	_数量_指标	路段巡查控管		项目完成率		100%
		_数量_指标	老旧小区		长效管理机制		完成
		_数量_指标	生活垃圾分类		全覆盖		完成
		_质量_指标	任务完成率		100%		完成
		_时效_指标	完成及时率		100%		完成
		_成本_指标	经费执行率		经费支出是否严格按照预算执行		100%
	效益指标	_社会效益_指标	居民生活质量提高率		根据问卷结果统计		80%
		_环境效益_指标	提升辖区环境卫生水平		根据问卷结果统计		90%
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		根据问卷结果统计		90%
年度目标4：	深化依法治理，实现安全“严防范”。
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准


	产出指标	_数量_指标	应急演练		1次		完成
		_数量_指标	智慧平安小区建设		1次		完成
		_数量_指标	出租屋的走访巡察		1次		完成
		_数量_指标	火车站周边治理		1次		完成
		_数量_指标	集中清查行动		1次		完成
		_质量_指标	任务完成率		100%		完成
		_时效_指标	完成及时率		100%		完成
		_成本_指标	经费执行率		经费支出是否严格按照预算执行		100%
	效益指标	_社会效益_指标	社会效益指标		降低安全隐患事故发生率。		完成
		可持续影响指标	可持续影响指标		提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境。		完成
		服务对象满意度指标	群众满意度		社会公众或服务对象满意度指标		95%
年度目标5：	深化智慧服务，打造惠民“快车道”。
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准


	产出指标	_数量_指标	幸福驿站建设		100%		完成
		_数量_指标	健康养老服务		1次		完成
		_数量_指标	老旧小区微治理		1次		完成
		_数量_指标	“三微”改造建设		1次		完成
		_质量_指标	任务完成率		100%		完成
		_时效_指标	完成及时率		100%		完成
		_成本_指标	经费执行率		经费支出是否严格按照预算执行		100%
	效益指标	_社会效益_指标	社会效益指标		居民生活质量提高率		完成
		可持续影响指标	可持续影响指标		提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境。		完成
		服务对象满意度指标	群众满意度		社会公众或服务对象满意度指标		95%
年度目标6：	深化改革创新，助推基层治理“高效能”。
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准


	产出指标	_数量_指标	推广“一网通办”		1次		完成
		_质量_指标	任务完成率		100%		完成
		_时效_指标	完成及时率		100%		完成
		_成本_指标	经费执行率		经费支出是否严格按照预算执行		100%
	效益指标	_社会效益_指标	社会效益指标		居民生活质量提高率		完成
		可持续影响指标	可持续影响指标		提高人民群众安全感和营造和谐稳定的社会环境。		完成
		服务对象满意度指标	群众满意度		社会公众或服务对象满意度指标		95%
……
备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填
报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。