武昌区人民政府首义路街2019年部门预算

　　目     录

　　第一部分  武昌区人民政府首义路街2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入

　　(二)2019年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、名词解释

　　第二部分  武昌区人民政府首义路街2019年部门预算表

　　一、2019年部门收支总表

　　二、2019年部门收入总表

　　三、2019年部门支出总表

　　四、2019年财政拨款收支总表

　　五、2019年一般公共预算支出表

　　六、2019年一般公共预算基本支出表

　　七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2019年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　武昌区人民政府首义路街2019年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

　　2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的能力。

　　3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作，

　　4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

　　5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

　　6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

　　7、依法做好计划生育工作。

　　8、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

　　9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

　　10、办理区人民政府交办的其他事项。

　　(二)部门预算单位构成

　　武昌区首义路街办事处由机关及下属4个二级单位组成，其中：行政单位1个、公益一类事业单位4个，另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位1个。

　　(三)部门人员构成

　　武昌区首义路街办事处总编制人数50人，其中：行政编制26人，事业编制24人(其中：参照公务员法管理

　　9人)。在职实有人数50人，其中：行政实有28人，事业实有22人(其中：参照公务员法管理9人)。

　　离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　2019年，首义路街党工委将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区委打造“红色引擎+五线推进”升级版的思路，在“三化”大武汉建设和“军运会”筹备中，深化“红色引擎+五个首义”建设，同心同德，务实重行，拼出首义速度，搏出首义品牌。

　　1、深入实施“红色引擎工程”，释放“红色首义”新活力

　　持续念好“育、用、管”三字经，以“四个强化”为主线，抓班子、带队伍、强阵地。强化理论武装，探索“微党课”新机制，整合资源上党课，鼓励普通党员联系实际讲党课。着力改进学习形式，创新学习载体，全面提升学习教育效果。强化组织建设，通过自媒体、多媒体、手机视频等各种新兴传播方式，构建网上思想舆论阵地，传播主流价值观，加快打造“智慧党建”，不断提高战斗力。强化品牌战略，切实践行先锋引领行动，抓好队伍建设，以专业化方向打造社区干部队伍，进一步挖掘党员先进典型，弘扬首义精神、黄旭华精神，凝聚干事创业精气神。强化作风建设，加强对党员干部的监督，严肃党内生活，持续整治“四风”问题，正风肃纪常抓不懈。

　　2、携手“四大联盟”推进“四项工程”，激发“活力首义”新动力

　　继续整合、凝聚创新发展委员会力量，实施科技创新、金融强基、文化兴街、人才服务四大工程，积极推动“金融资本+人才技术+创新项目”的良性互动，依托科技创新联盟，打造以701所民品公司、719所海王科技产业园为核心的“军民融合”特色产业创新街区，以优质、全面服务助力海王科技园做大做强。依托金融创新联盟，提升金融服务中小微企业能力，积极搭建需求对接平台。依托文化创新联盟，按照古城建设规划，积极策划、推进老省图书馆改造书院等项目落地；争取719所支持，建设黄旭华院士展览馆。通过传承首义传统文化，弘扬先进文化，引领群众文化，打造出首义文化品牌；依托人才创新联盟，加快发展具有首义特色的院士经济、校友经济，做实做优街道人才服务中心和大学生创新创业基地。推进经济持续健康发展，抓好固定资产投资，全力服务在建项目，积极跟踪前期项目。夯实统计基础，提高统计数据质量，抓好协税护税，加强企业走访，做优项目服务。

　　3、提升标准强化整治，优化“美丽首义”新实力

　　以追求细致、精致、极致、卓越的精神，高标准推进军运会综合环境整治提升工作，积极宣传发动，营造浓厚迎军运氛围。围绕“四线一圈”，进一步强化问题导向，巩固整治成果，发扬首义人“敢为人先”精神，全面深化“五子”整治，再排查、再推进、再巩固，不留整治盲区，重点区域环境整治力求做到极致。主动对接古城建设规划，以军运会为契机，继续深化微规划、微改造、微治理，打造亮点区块，彰显首义古城新风貌，助力辖区环境蝶变。与此同时，强化城管队伍进社区，健全内部管理和监督激励机制，打造一支“首义铁军”。

　　4、精准对接群众需求，培育“幸福首义”新能力

　　积极回应群众关切，依托“武昌微邻里”便民服务平台，完善“首义美好时间银行”特色模块，发挥社区“大党委”作用，整合区、街下沉力量，组建网格服务团队，亮明身份、设岗定责、公开承诺，畅通居民群众诉求渠道，让居民认可平台、相信平台、依靠平台。以首义社工工作室为阵地，积极与辖区单位联系，建立志愿者基地，开展菜单式、常态化活动，推进社会组织培育，建强首义志愿队伍。围绕群众医疗、养老、文化、安全等需求，优化服务品质，提升幸福驿站民生温度，以精准化、优质化、常态化标准，彻底打通服务群众“最后一公里”，为构建幸福街区添砖加瓦。

　　5、完善源头治理机制，构建“平安首义”新合力

　　做好党建引领社会治理创新工作，落实“1314+N”模式，深化综治中心建设，进一步优化网上群众工作部工作机制与组织架构，加大线上、线下两个阵地的互联互通，积极探索矛盾纠纷调解介入案件办理工作机制、案件分类处理机制，全面提升基层矛盾问题及消防安全隐患发现、处置和化解能力，做到小矛盾、小隐患不出社区，大矛盾、大隐患不出街道，及时得到化解、整治，努力从源头上预防和减少问题发生，全面维护辖区安全稳定。深入推进扫黑除恶常态化、长效化，充分利用辖区单位资源，不断扩大宣传覆盖面，加强线索排查，以更大决心、更强力度推动扫黑除恶专项斗争纵深发展，净化社会生态，确保一方平安。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2019年部门预算总收入3728.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3728.71万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2018年预算增加73.65万元，增长2%，主要原因是一般公共服务收入增加。

　　(二)2019年部门预算总支出3728.71万元。其中：基本支出3355.15万元，项目支出373.56万元。比2018年预算增加73.65万元，增长2%，主要原因是一般公共服务支出增加。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出1379.35万元；文化旅游体育与传媒支出21.83万元；社会保障和就业支出429.31万元；卫生健康支出141.05万元；城乡社区支出1337.48万元；住房保障支出149.08万元；其他支出270.6万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出1126.31万元；商品和服务支出2326.4万元；对个人和家庭的补助273.01万元；其他支出3万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出预算3728.71万元，其中：当年预算3728.71万元，比2018年预算增加73.65万元，增长2%，增长原因：人员经费、公用经费及扫黑除恶等专项经费的增加；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出3355.15万元，比2018年预算增加138.99     万元，增长4.32%，主要原因：人员增加及工资自然增长。其中：

　　1.人员经费1388.76万元，包括：

　　(1)工资福利支出1126.31万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、养老保险、基本医疗保险及生育保险等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助262.45万元，主要用于退休职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金等。

　　2. 商品和服务支出1966.4万元，包括日常公用支出91.6万元；“三公经费”支出10.96万元；公务交通费31.37万元；专项业务费1832.47万元。

　　(二)项目支出373.56万元，比2018年预算减少65.34万元，下降14.89%，主要原因：第七届社区换届工作经费、社区老旧物业项目经费的减少。其中：

　　1.街道地方志编撰经费项目3万元。用于街道地方志采集、编写、印刷等相关费用。

　　2.文明创建工作经费项目100万元。用于街道文明创建宣传等相关工作。

　　3.协税工作经费项目40万元。用于协税护税等相关工作支出。

　　4.社区工作者体检费项目10.56万元。用于对社区工作者进行身体健康检查等费用。

　　5.社区惠民资金项目220万元。用于社区惠民工程、惠民活动等支出。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区首义路街办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属4个二级单位组成，其中：行政单位1个、公益一类事业单位4个，另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位1个。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2019年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算10.96万元，比2018年预算增加1.36万元，增长14.17%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，比2018年预算增加0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费3万元，比2018年预算增加0万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2018年预算增加0万元。

　　(2)公务用车运行维护费3万元，比2018年预算增加0万元。

　　3.公务接待费预算7.96万元，比2018年预算增加1.36万元，主要原因：人员增加。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武昌区首义路街办事处2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2019年部门机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费102.56万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计182.8万元。包括：货物类82.8万元，工程类100万元，服务类0万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门共有车辆3辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2019年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款373.56万元。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。