2017年度武汉市武昌区人民政府首义路街办事处部门决算

目    录

　　第一部分  武汉市武昌区人民政府首义路街办事处概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市武昌区人民政府首义路街办事处2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分  武汉市武昌区人民政府首义路街办事处2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2017年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  武汉市武昌区人民政府首义路街办事处概况

　　一、部门主要职能

　　1.宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

　　2.指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

　　3.加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

　　4.开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会

　　5.协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

　　6.抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

　　7.依法做好计划生育工作。

　　8.参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

　　9.向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

　　10.办理区人民政府交办的其他事项。

    咨询电话：027-88053177

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市武昌区人民政府首义路街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和5个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位4个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　三、部门人员构成

　　武汉市武昌区人民政府首义路街办事处总编制人数50人，其中：行政编制26人，事业编制24人(其中：参照公务员法管理10人)。在职实有人数48人，其中：行政27人，事业21人(其中：参照公务员法管理10人)。

　　离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　第三部分  武汉市武昌区人民政府首义路街办事处2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计4176万元，支出总计4176万元。与2016年相比，收入减少47万元，减少1.11%，主要原因是减少了一般公共服务支出以及文化体育与传媒支出。支出减少47万元，减少1.11%，主要原因是减少了人大事务支出以及行政运行支出。

    图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2017年度收入决算情况说明

　　2017年度本年收入合计4,176万元。其中：财政拨款收入4,176万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0万元，占本年收入0.00%；事业收入0万元，占本年收入0.00%；经营收入0万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0.00%；其他收入0万元，占本年收入0.00%。

    图2：收入决算结构

　　三、2017年度支出决算情况说明

　　2017年度本年支出合计4,176万元。其中：基本支出3,180万元，占本年支出76.14%；项目支出996万元，占本年支出23.86%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.00%；经营支出0万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0.00%。

    图3：支出决算结构

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计4,176万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少47万元，降低1.11%。主要原因是减少了人大事务支出以及行政运行支出。

    图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度财政拨款支出4,176万元，占本年支出合计的100.00 %。与2016年相比，财政拨款支出减少47万元，降低1.11%。主要原因是减少了人大事务支出以及行政运行支出。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度财政拨款支出4,176万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,422万元，占34.04  %；国防支出0万元，占0.00 %；公共安全支出22万元，占0.53 %；教育支出0万元，占0.00 %；科学技术支出2万元，占0.05 %；文化体育与传媒支出17万元，占0.41 %；社会保障和就业支出872万元，占20.88 %；医疗卫生与计划生育支出263万元，占6.30 %；节能环保支出0万元，占0.00 %；城乡社区支出1,399万元，占0.80 %；农林水支出0万元，占0.00 %；交通运输支出0万元，占0.00 %；资源勘探信息等支出0万元，占0.00 %；商业服务业等支出0万元，占0.00 %；援助其他地区支出0万元，占0.00 %；国土海洋气象等支出0万元，占0.00 %；住房保障支出180万元，占4.31 %；粮油物资储备支出0万元，占0.00 %；其他支出0万元，占0.00 %；债务付息支出0万元，占0.00 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3777万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为4,176万元，完成年度预算的110.56%。其中：基本支出3,180万元，项目支出996万元。项目支出主要用于一般公共服务支出1422万元，主要成效为人大、惠民资金、老旧物业、统计工作等工作经费；公共安全22万元，主要成效为社区老旧电线改造；科学技术支出2万元，主要成效为科普经费支出；社会保障和就业支出871.8万元，主要成效为文化活动、劳动保障、街道再就业工作经费及社区建设支出等；医疗卫生与计划生育支出262.72万元，主要成效行政单位医疗报销；城乡社区支出1399.39万元，主要成效城管执法及环卫工作经费；住房保障支出179.8万元，主要成效是老旧物业改造经费。

　　1.一般公共服务支出(类)。年度预算为1352万元，支出决算为1,422万元，完成年度预算的105.18%。

　　2.国防支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　3.公共安全支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为22万元，完成年度预算的2200.00%。

　　4.教育支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　5.科学技术支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为2万元，完成年度预算的200.00%。

　　6.文化体育与传媒支出(类)。年度预算为14.28万元，支出决算为16.58万元，完成年度预算的116.10%。

　　7.社会保障和就业支出(类)。年度预算为618.76万元，支出决算为871.8万元，完成年度预算的140.89%。

　　8.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为104.31万元，支出决算为262.72万元，完成年度预算的251.86%。

　　9.节能环保支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　10.城乡社区支出(类)。年度预算为1,344.95万元，支出决算为1,399.39万元，完成年度预算的104.05%。

　　11.农林水支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　12.交通运输支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　13.资源勘探信息等支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　14.商业服务业等支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　15.援助其他地区支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　16.国土海洋气象等支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　17.住房保障支出(类)。年度预算为132.08万元，支出决算为179.8万元，完成年度预算的136.13%。

　　18.粮油物资储备支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　19.其他支出(类)。年度预算为210万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。主要原因是调整210万元弥补专项经费不足，其中综合工作经费20万，综治工作经费40万，城管协管员生活补贴40万，综合经济工作经费10万，社区建设支出及社区房租80万，事业补助20万。

　　20.债务付息支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017度一般公共预算财政拨款基本支出3,180万元，其中，人员经费1,405万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,775万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策 性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市武昌区人民政府首义路街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府首义路街办事处本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位、4个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为9.6万元，支出决算为2万元，为预算的20.83%，其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0.00万元。2017年因公出国(境)团组0.00次，0.00人次，实际发生支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算的66.67%；其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%。比预算增加(减少)0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0.00辆，年末公务用车保有量1辆。

　　(2)公务用车运行维护费2万元，为预算的66.67%，比预算减少1万元，其中：租车费0万元；燃料费0.6万元；维修费0.98万元；过桥过路费0万元；保险费0.42万元；安全奖励费用0万元；其他等0万元。

　　3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，比预算减少6.6万元。

　　2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元；大型活动0万元；外省市交流接待0万元；及其他接待活动0万元。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.68万元，降低42.74.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(降低)0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少2.68万元，降低42.74%,公务接待支出决算增加(减少)0.00​万元，增长(降低)0​%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车改革，车辆减少。

　　八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元，本年收入0.00​万元，本年支出0.00​万元，年末结转和结余0.00​万元。

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，武汉市武昌区人民政府首义路街办事处组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金1334.76万元。

　　从绩效评价情况来看，主要针对部门预算项目的绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度及采取的措施、绩效目标的实现程度及效果等内容进行绩效评价。

　　(二)绩效自评结果

　　武汉市武昌区人民政府首义路街办事处今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　1、社区惠民资金175万元，绩效评价得分为93.5分，评价结果为优。

　　2、文明创建工作经费170万元，绩效评价得分为94分，评价结果为优。

　　3、城乡社区环境卫生项目全年预算数为859.76万元，执行数为859.76万元，完成预算的100%。主要产出和效果：清理铁路沿线垃圾杂物废弃物3吨，每周不少于1次生产生活安全检查督查，每月不少于1次对环卫工作的考核，垃圾服务费征收完成率超目标完成，社会公众满意度93%。下一步改进措施：一是增加巡查频次、垃圾清理次数，二是安排车辆清洗地面安排管理员进行容器维护。

　　4、城市综合管理项目全年预算数为130万元，执行数为68.92万元，执行率为53%。城管工作经费有一部分支出为协管员及城管工作人员工资补贴等，但为了能直观查看城管工资支出总数，方便人员资金管理，将工资支出统一放在“城管经费-协管员工资”科目核算，因此造成执行率存在偏差。实际执行率为100%。

　　附件：武昌区2017年度社区惠民资金项目绩效评价报告——首义路街.docx

　　文明创建工作经费绩效评价报告——首义路街.docx

　　简式评价报告-环卫+城管——首义路街.xlsx

　　十、2017年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2017年度武汉市武昌区人民政府首义路街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出3180万元，比2016年增加38万元，增长1.2%。主要原因是部分专项经费增加。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2017年度武汉市武昌区人民政府首义路街办事处政府采购支出总额183.31万元，其中：政府采购货物支出28.81万元、政府采购工程支出150万元、政府采购服务支出4.5万元。授予中小企业合同金额183.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额183.31万元，占政府采购支出总额的100%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，武汉市武昌区人民政府首义路街办事处共有车辆1辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

　　第四部分  2017年重点工作完成情况

　　2017年首义路街党工委、办事处在区委、区政府的正确领导下，弘扬“敢为人先”的首义精神，上下一心，拼搏赶超，着力推进“红色首义”、“活力首义”、“便民首义”、“亮丽首义”和“平安首义”五个首义建设，谱写“首义之街”、“窗口之街”、“科技之街”的新篇章。“红色引擎”工程系统推进，各项绩效目标任务全面落实。

　　第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)各支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2.…

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。