武昌区水务局2016年部门预算情况说明

　　一、基本情况

　　（一）部门主要职能

　　1、贯彻执行有关水行政工作的法律、法规、规章和政策，负责全区水务行业依法行政工作和水行政许可。

　　2、负责拟订全区水务发展中长期规划，编制水务区域综合规划、专业规划；负责组织实施水务建设年度计划。

　　3、负责全区水资源的统一管理和保护。负责地下水开发利用，拟定水资源开发利用保护规划。

　　4、负责全区防汛抗旱工作。承担区防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、指挥、协调、监督全区防汛抢险、排渍排涝和抗旱工作；组织协调水务突发事件的应急处理，指导、监督水务行业的安全生产工作。

　　5、负责全区水务工程建设的统一管理和综合协调；负责监督全区水务行业工程建设质量，组织实施水务行业的有关技术标准、规程规范。

　　6、负责组织全区水务设施、水域岸线的维护管理工作。主管全区河（渠）道、湖泊水务工作；负责组织全区江河湖的保护治理和利用；负责全区河道堤防建设和管理工作；负责全区河道采砂管理；组织水环境建设管理和水生态修复工作。

　　7、负责全区排水管理和污水设施建设和管理工作。监督、检查排水、污水处理设施的运行和维修养护情况。

　　8、负责全区水土保持工作。负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

　　9、负责实施水行政执法及水政监察工作。负责协调部门间的水事纠纷，负责查处非法填湖、非法压占和损坏排水设施、损毁防汛洪设施等水事违法案件。负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

　　10、负责水资源费、水土保持设施补偿费、水土流失防治费等各项规费征收工作。

　　11、负责全区水务行业的科技、教育和对外合作交流工作；组织重大水务行业科技研究和技术推广；负责水务信息化建设。

　　12、承办上级交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　武昌区水务局由机关及下属7个二级单位组成，其中：行政单位1 个，参照公务员法管理事业单位 1个、全额拨款事业单位6个。

　　（三）部门人员构成

　　武昌区水务局总编制人数348人，其中：行政编制12人，事业编制336人（其中：参照公务员法管理20人）。在职实有人数262人，其中：行政编制12人，事业编制250人（其中：参照公务员法管理18人）。

　　退休人员228人，其中：行政退休33人，事业退休195人。

　　二、收支预算情况

　　2016年部门预算总收入7,693.46万元。其中：财政拨款（补助）收入7,693.46万元。

　　2016年部门预算总支出7,693.46万元。主要包括农林水支出6,951.22万元，医疗卫生支出276.37万元，住房保障支出465.87万元。

　　三、财政拨款（补助）预算情况

　　2016年财政拨款（补助）预算数7,693.46万元，比2015年预算增加1,213.24万元，增长18.72%，安排情况如下：

　　（一）基本支出7,506.46万元，比2015年预算增加1,380.24万元，增长22.53%，其中：

　　1、工资福利支出2,942.60万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他等支出。

　　2、商品和服务支出2,245.50万元，包括日常公用支出38.40万元，比2015年减少1.20万元；“三公经费”支出53.38万元，比2015年减少0.34万元；专项业务费2,153.72万元，比2015年减少323.80万元。

　　专项业务费指单位开展专项业务工作所需的公用支出，2016年在基本支出反映，是基本支出（商品和服务支出）增长较快的主要原因，其中：

　　（1）安全生产监管监察岗位津贴1.32万元，主要是用于安全生产监管监察工作人员的岗位津贴。

　　（2）返乡遗属生活补助费4.40万元，主要是用于原市政遗留的退职返乡人员生活补助费。

　　（3）防汛补助经费10.00万元，主要是用于全区防汛抗旱工作经费。

　　（4）社会化粪池维护经费100.00万元，主要是用于武昌区化粪池的疏捞工作。

　　（5）社会型水箱清洗维护费80.00万元，主要是用于社会型居民楼的水箱清洗和消毒。

　　（6）杨园所堤防维护经费70.00万元，主要是用于上起长江一桥民主路明口，下至与青山相邻的罗家闸堤段等堤防设施的维修及维护工作。

　　（7）河道采砂管理执法经费67.00万元，主要是河道采砂管理的执法工作，以及公安、海事、街道等相关协作单位的工作经费。

　　（8）白沙所堤防维护经费100.00万元，主要是用于民主路闸口至八坦路闸口堤段及五个小型涵闸等堤防设施的管理及维护工作。

　　（9）井盖更换70.00万元，主要是全区各类排水检查井及井盖的更换及改造工作。

　　（10）物业办工作经费171.00万元，主要是用于原防汛办集体在职及退休人员经费，后勤保障等的各项费用。

　　（11）湖泊长效管理费用280.00万元，主要是湖泊的维护和湖泊保洁；实施湖泊水体生态维护及湖泊的岸线整治，以及晒湖养殖补偿款项。

　　（12）泵站工作经费400.00万元，主要是主要用于全区防汛泵站和排渍泵站的维护管理工作。

　　（13）排水工作经费800.00万元，主要是主要用于武昌区主次干道、公共场所、社区排水设施的疏捞维护和保养工作。处置污水漫溢及110投诉和网络化投诉。

　　3、对个人和家庭补助支出2,318.36万元，主要用于退休人员的退休费，在职人员住房公积金、交通补贴和通讯补贴，在职和退休人员提租补贴、医疗补助和物业补贴等支出。

　　（二）项目支出187.00万元，比2015年预算减少167.00万元，下降47.18%，下降的主要原因是调减泵站大修项目174.00万元、泵站清淤项目40.00万元、排渍设备购置项目20.00万元，调增排渍应急设备购置67.00万元，其中：

　　1、排渍设备购置项目120.00万元。主要为处置各类渍水问题，确保雨季排渍抢险，需购置一台框架式联合疏通车。

　　2、排渍应急设备购置67.00万元，主要为应对汛期突发情况，需购置200kW移动柴油发电机一台、37kW备用水泵三台、55kW备用水泵一台(含控制柜)。