武昌区人民政府水果湖街办事处2016年部门预算公开说明

武昌区人民政府水果湖街办事处2016年部门预算公开说明

一、基本情况

   (一)部门主要职能

  武昌区人民政府水果湖街办事处主要职能包括：

    1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育；
    2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。
    3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。
    4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。
    5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。
    6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。
    7、依法做好计划生育工作。
    8、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。
    9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和建设，处理群众来访事项。
    10、办理区政府交办的事项。 

 (二)部门预算单位构成

    武昌区人民政府水果湖街办事处由机关及下属5个二级单位组成，其中：行政单位1个，差额拨款事业单位2个，自收自支事业单位3个。另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位 1个，残联参照公务员法管理事业单位1个。

 (三)部门人员构成

          武昌区人民政府水果湖街办事处总编制人数56人，其中：行政编制30人，事业编制26人。在职实有人数53人，其中：行政编制34人（含工勤人员1人），事业编制19人。参照公务员法管理20人（残联专干1人，城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理19人）。

    离退休人员53人，其中：离休2人，退休51人。

  二、收支预算情况

  2016年部门预算总收入5598.07万元。其中：财政拨款收入5598.07万元（财政指标拨款4685.57万元，纳入预算管理的非税收入安排的拨款220万元，以奖代补资金692.5万元）。

  2016年部门预算总支出5598.07万元，主要包括一般公共服务支出1650.41万元，文化体育与传媒支出15.19万元，社会保障和就业支出773.53万元，医疗卫生支出78.09万元，城乡社区支出2166.92万元，住房保障支出193.93万元，其他支出720万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

    2016年财政拨款（补助）预算数5598.07万元，比2014年预算增加533.07万元，增长10.52%，安排情况如下：

    （一）基本支出4384.87万元，比2015年预算增加609.87万元，增长16.16%。其中：

    1、工资福利支出841.29万元，其中：行政人员405.28万元，其他事业人员143.71万元，文化人员12.08万元，残疾人事业10.84万元，医疗卫生与计划生育39.25万元，城管执法230.13万元，主要用于在职职工的各类劳动报酬，包括基本工资、津贴补贴、奖金，以及缴纳的各项社会保险费等。

      2、商品和服务支出2868.52万元，包括日常公用支出87.6万元，“三公”经费支出46.4万元；专项业务费2734.52万元。专业业务费主要包括如下几个部分：

   （1）党群工作经费（综合经费）20万元，主要用于街道基层党建、征兵、纪检监察、创先争优等工作；党群工作经费（文明创建工作经费）180万元，用于街道文明创建工作； 党群工作经费（社区支部委员生活补贴）22.01万元，主要用于社区党总支委员兼任支部书记、党总支下设支部义务支委的生活补贴；党群工作经费（社区基层党组织活动经费）12.4 万元，主要用于社区党总支、各支部开展各项活动。

   （2）街道综合专项工作经费50万元，用于实施后勤保障，弥补专项工作经费不足。

   （3）网格管理工作补贴56.64万元，主要用于推进网格化管理，完善公共服务管理平台等工作。

   （4）行政事务服务中心30万元，用于行政事务服务中心各项经费的开支。

   （5）服务企业工作经费 55.22 万元，主要用于服务企业、协税、安全生产及招商引资等工作。

   （6）综合治理及维稳工作经费92.50万元，主要用于街道综合治理及社会稳定、社会综合治理工作及社区技防费用。

    (7）社区统计工作经费9.92万元，用于社区统计工作。

   （8）社区工会工作经费2.2万元，主要用于社区群团事务。

   （9）基层兼职统战委员工作补贴5.28万元，主要用于加强统战工作事务。

  （10）社区事务管理工作经费5.50万元，街道老龄经费0.4万元，社区工作经费248.76万元，“一键通”工作经费44万元，冬季取暖补贴11万元，社区纳凉经费11万元，主要用于社会保障、老龄事务、生活救助、文化活动、再就业工作等各项事务；

   （11）城市综合管理工作经费（协管员生活补助）348万元，主要用于街道城管协管员生活补贴及社会保险缴纳；社区长效管理工作经费50万，城市综合管理工作经费70万元，主要用于加强街道、社区的城管工作等。

 （12）环卫工作补助经费1409.69万元，主要用于街道环卫工人 “五险”、环卫合同工统筹金补缴、非物业社区清扫保洁、街道垃圾处理以及其他各项环卫工作。

     3、对个人和家庭补助支出675.06万元，其中：行政人员326.20万元，其他事业人员151.65万元，文化人员0.51万元，残疾人事业0.63万元，医疗卫生与计划生育支出38.84万元，城管执法13.30万元，住房保障支出143.93万元，主要用于离休人员的离休费、护理费，退休人员的退休费，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，为职工发放的医疗补助、住房补贴及缴纳的住房公积金等。

  （二）项目支出1213.2万元，比2015年预算减少76.8万元，下降6%，下降的原因是减少了一次性项目支出文明创建迎检工作经费80万元，增加了统计专用电脑购置经费3.2万元。项目支出明细为：

   1、统计专用电脑购置经费3.2万元，主要用于统计工作。

   2、社区惠民资金440万元，主要用于实施社区惠民资金项目。

   3、社区老旧物业50万元，主要用于老旧社区物业提档升级等。

   4、其他支出720万元，主要用于本年度专项经费的调剂补充。