武汉市武昌区人力资源局2020年部门预算
目 录
第一部分 武汉市武昌区人力资源局2020年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、年度工作目标及主要任务
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2020年部门预算总收入
(二)2020年部门预算总支出
四、一般公共预算财政拨款预算情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购预算情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)绩效目标设置情况
八、支出绩效目标表
九、名词解释
第二部分 武汉市武昌区人力资源局2020年部门预算表
一、2020年部门收支总表
二、2020年部门收入总表
三、2020年部门支出总表
四、2020年财政拨款收支总表
五、2020年一般公共预算支出表
六、2020年一般公共预算基本支出表
七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2020年政府性基金预算支出表
第一部分
武汉市武昌区人力资源局2020年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
1.贯彻实施国家、省关于人力资源的政策法规;拟订全区人力资源事业发展规划、政策。
2.拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置，加强区域人才合作。
3.负责全区促进就业工作，拟订年度就业再就业专项资金使用计划，拟订就业援助制度，推动创业带动就业。
4.负责全区职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度，统筹建立专业技术人员继续教育制度。
5.统筹拟订全区机关、企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策并组织实施，建立全市机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订企业劳动标准政策和劳动定额标准，监督检查实施情况。
6.负责全市事业单位人员综合管理工作。会同有关部门拟订事业单位综合配套改革政策、推进全区事业单位人事制度改革;拟订事业单位人员和机关后勤服务人员人事管理政策并组织实施。
7.负责专业技术人员队伍建设，制定专业技术人员管理政策，负责全区专业技术职务综合管理工作，牵头拟订深化职称制度改革的政策、措施。
8.会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
9.会同有关部门指导用人单位订立集体合同工作;拟订全区劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，依法处理劳动人事争议案件;主管全区劳动保障监察工作。
10.负责全区事业单位人员对外交流与培训的有关工作。
11.承办上级交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
纳入武汉市武昌区人力资源局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属4个二级单位。二级预算单位包括：
1.武汉市武昌区劳动监察大队
2.武汉市武昌区劳动就业管理局
3.武汉市武昌区人力资源市场管理服务中心
4.武汉市武昌区人才服务中心
(三)部门人员构成
武汉市武昌区人力资源局总编制人数56人，其中：行政编制15人，事业编制39人(其中：参照公务员法管理
13人)。在职实有人数46人，其中：行政实有14人，事业实有30人(其中：参照公务员法管理11人)。
离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。
二、年度工作目标及主要任务
2020年，我们将围绕“人力资源服务企业高质量发展，进而促进武昌经济高质量发展”这个主题，重点做好以下3个方面的工作。
（一）健全有利于更充分更高质量就业促进机制
大力弘扬精益求精的工匠精神，加强高技能人才培养，提高职业技能竞赛科学化规范化水平，推动就业创业工作取得新发展。结合年度评估工作，积极推动和引导民办职业学校规范化、科学化办学，对不合格的学校或常年不开展教学活动的学校实行不允准入许可。深入挖掘民间技能人才，命名1至2个区级技能工作室。组织2至3场职业技能工作室进社区活动。开展1次茶艺技能竞赛。完成市级绩效考核目标，提高就业创业政策覆盖率。多方面调动街道、社区工作人员、定点培训机构的积极性，想方设法稳定基层平台，切实依靠基层服务平台的力量，提高就业创业政策覆盖率。
（二）基本达到无欠薪事件的发生
紧盯绩效管理目标，持续推动农民工工资支付长效机制落到实处。组织开展并完成用人单位劳动保障年度审查工作。组织开展用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况检查。加大对群众举报、投诉案件的查处力度，做好重大违法案件的查处工作。着力提升仲裁员解决劳动人事争议的职业素养和工作能力。开展“百名仲裁员服务千家企业”精准对接活动。
（三）加强队伍建设
干部职工综合能力素质的高低直接决定服务群众质量的好坏，对展示机构改革成效、呈现政府崭新面貌具有重要影响。科学合理的人员结构是保持干部队伍活力、保证工作有序接替的基础和前提。我们将充分利用公务员招录等时机选拔优秀年轻干部充实干部队伍力量，不断激发干部队伍活力。坚持任人唯贤、德才兼备的原则，将工作实绩突出的年轻干部放到重要岗位历练，激励年轻干部奋发进取、有所作为。
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2020年部门预算总收入2378.22万元（含区人资局行政1877.7万元，区人资局事业500.52万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入2378.22万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2019年预算减少750.5万元，下降23.99%，主要原因是机构改革，部分职能发生变动。
(二)2020年部门预算总支出2378.22万元(含区人资局行政1877.7万元，区人资局事业500.52万元)。其中：基本支出1510.22万元，项目支出868万元。比2019年预算减少750.5万元，下降23.99%，主要原因是机构改革，部分职能发生变动。
按照支出功能分类科目，主要用于：
社会保障和就业支出2111.13万元；卫生健康支出105.51万元；住房保障支出161.58万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出1164.01万元；商品和服务支出330.24万元；对个人和家庭的补助123.97万元；其他支出760万元。
四、一般公共预算财政拨款预算情况
2020年一般公共预算财政拨款支出预算2378.22万元，其中：当年预算2378.22万元，比2019年预算减少750.5万元，下降23.99%，下降原因：机构改革，部分职能发生变动；上年结转0万元。主要安排情况如下：
(一)基本支出1510.22万元，比2019年预算增加 98.54万元，增长6.98%，主要原因：预算口径变化，业务补助经费增加。其中：
1.人员经费1287.98万元，包括：
(1)工资福利支出1164.01万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。
(2)对个人和家庭的补助123.97万元，主要用于退休人员医疗费和其他对个人及家庭补助等支出。
2. 商品和服务支出222.24万元，包括日常公用支出 91.44万元；“三公经费”支出15.28万元；公务交通费20.52万元；业务补助经费95万元。
(二)项目支出868万元，比2019年预算减少849.04万元，下降49.45%，主要原因：人才服务中心项目已完成；由于机构改革，部分职能转出。其中：
1.培训经费项目70万元。依据干部教育培训工作条例，主要用于为提高全区事业、社会公共就业服务人员、劳动监察人员、人事仲裁员能力和综合素质的培训费。
2.办公专用设备购置经费项目28万元。主要用于保证机关业务办理，顺利运转，出于保密需求，购置电脑。
3.公益性岗位安置经费项目80万元。主要用于服务公益岗位人员的工作经费。
4.人力资源工作经费项目690万元。主要用于为保证人力资源工作正常运转的所需的工作经费，包括全区事业人员管理及招录、岗位履职、日常督办督查、劳动监察、劳动仲裁、人才活动、劳动就业等工作。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市武昌区人力资源局 安排“三公”经费的单位由机关及下属4个二级单位组成。二级单位包括：
1.武汉市武昌区劳动监察大队
2.武汉市武昌区劳动就业管理局
3.武汉市武昌区人力资源市场管理服务中心
4.武汉市武昌区人才服务中心
(二)“三公”经费财政拨款预算情况
2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算15.28万元，比2019年预算减少1.12万元，下降6.83%。其中：
1.因公出国(境)经费预算0万元，与2019年预算持平。
2.公务用车购置及运行维护费7万元，比2019年预算持平。其中：
(1)公务用车购置费0万元，与2019年预算持平。
(2)公务用车运行维护费7万元，与2019年预算持平。
3.公务接待费预算8.28万元，比2019年预算减少1.12万元，主要原因：为贯彻落实中央八项规定，降低行政运行成本，同时结合单位实际情况，适当调减公务接待费用。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
武汉市武昌区人力资源局2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2020年部门机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费222.24万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计599万元。包括：货物类89万元，工程类92万元，服务类418万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆2辆。其中：一般执法执勤用车2辆。
(四)绩效目标设置情况
2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款868万元。
八、支出绩效目标表
1.人力资源工作经费支出绩效目标表
项目名称 | 人力资源工作经费 |
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主管部门 | 党政办公室 | 主管部门 负责人 | 张光和 | 主管部门 联系电话 | 88936705 |
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项目实施单位 | 武昌区人力资源局 | 项 目 负责人 | 陶建军 | 项目单位 联系电话 | 88936705 |
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项目起止时间 | 2020 |
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项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） |
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项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
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项目概况 | 是武昌区人力资源局实施劳动监察、劳动仲裁、劳动就业、聘用人员、开展劳动创业、就业培训等过程中所产生的工作经费 |
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立项情况（依据、可行性、必要性） | 1.执行国家相关政策法规，如《劳动法》《劳动合同法》《就业促进法》《调解仲裁法》《公务员法》《事业人员管理条例》等。 2.落实省市各级部门下达绩效工作目标和任务。 3.工作管理创新。 |
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保证项目实施的 制度、措施 | 为贯彻落实2020年度财政预算，将年度预算纳入部门工作绩效目标，每月通报预算执行情况，每季度召开一次年度预算执行情况通报会。对年度预算执行不到位的部门通报批评，且不能评为文明科室。 |
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项目总投入 | 6900000.0000 | 项目当年预算 | 6900000.00 |
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年度绩效指标
单位负责人：张光和
填报人： 填报日期：
单位：万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 参与大学生留汉巡回招聘会3场 | 参与“百万大学生留汉创业就业”大型校园巡回招聘活动3场 | >=3 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 成功主办大学生留汉招聘活动1场 | 成功主办“大学生留汉创业就业”大型校园巡回招聘活动 | >=1 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 公益岗安置人数 | 公益岗安置人数 | >=120 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 开展“春风行动”活动系列招聘会16场 | 开展“春风行动”活动系列招聘会 | >=8 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 招聘事业人员数量 | 招聘事业人员数量 | 180 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 仲裁案件1800件 | 仲裁案件数量 | >=900 |
2020 | 产出指标 | 质量指标 | 成功调解案件率 | 成功调解案件率 | >60% |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升职业技能水平 | 社会效益指标 | 提升 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引大学生留在武昌创业就业人数 | 吸引大学生留在武昌创业就业人数 | 10000 |
2020 | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >90% |
2.培训经费支出绩效目标表
项目名称 | 培训经费 |
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主管部门 | 武昌区人力资源局 | 主管部门 负责人 | 陶建军 | 主管部门 联系电话 | 88936705 |
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项目实施单位 | 武昌区人力资源局 | 项 目 负责人 | 陶建军 | 项目单位 联系电话 | 88936705 |
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项目起止时间 | 2020 |
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项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） |
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项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
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项目概况 | 2020年培训经费包括武昌区事业人员初任培训班，事业人员能力提升班等。 |
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立项情况（依据、可行性、必要性） | 重视干部教育是我们党的优良传统，党的十七届四中全会要求建设学习型政党和学习型干部队伍。高校在新知识、新技能、新信息、新理论等知识教育方面具有优势，将这种学科优势与干部培训需求有效对接起来，能提高培训的针对性和实效性。 为了进一步贯彻《中共湖北省委、湖北省人民政府关于进一步构建和谐劳动关系的实施意见》（鄂发[2016]19号）、《武汉市关于进一步构建和谐劳动关系的实施意见》（武发[2016]16号）文件精神，努力实现规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系。 根据“《关于进一步做好劳动保障监察工作的意见》（劳社部发【2005】3号）要加强劳动保障监察机构执法能力建设。通过举办学习《条例》培训班、专题研讨和典型案例分析等形式，提高劳动保障监察员的业务素质和办案能力。加强监察队伍勤政廉政建设，严守监察工作纪律，切实转变工作作风，努力为群众办实事，树立规范执法、文明执法的形象。 |
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保证项目实施的 制度、措施 | 公务员的培训情况，学习成绩作为公务员考核的内容和任职晋升的依据之一。 "1.《关于在干部教育培训中进一步加强学员管理的规定》（中组发〔2013〕8 号） 2.《关于践行“三严三实”要求进一步严肃干部教育培训纪律的通知》" 劳动监察人员的培训情况，学习成绩作为劳动监察人员考核的内容和任职晋升的依据之一。 |
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项目总投入 | 700000.0000 | 项目当年预算 | 700000.00 |
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年度绩效指标
单位负责人：陶建军
填报人： 填报日期：
单位：万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 开展培训5次 | 开展培训次数 | 1 |
2020 | 产出指标 | 质量指标 | 培训考核合格率 | 培训考核合格率 | >=95% |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升干部素质 | 提升干部素质 | 提升 |
2020 | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 接受培训人员满意度 | 接受培训人员满意度 | >=90% |
3.公益岗安置经费支出绩效目标表
项目名称 | 公益岗安置经费 |
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主管部门 | 武昌区人力资源局 | 主管部门 负责人 | 陶建军 | 主管部门 联系电话 | 88936705 |
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项目实施单位 | 武昌区劳动就业管理局 | 项 目 负责人 | 董超 | 项目单位 联系电话 | 88936705 |
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项目起止时间 | 2020 |
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项目类别 | 经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目 ） |
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项目属性 | 延续性项目(1、新增项目 2、延续性项目） |
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项目概况 | 为进一步建立健全就业援助制度，规范和完善我市公益性岗位开发管理工作。 |
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立项情况（依据、可行性、必要性） | "贯彻落实《湖北省就业促进条例》，进一步建立 健全就业援助制度，帮扶就业困难人员就业，维护社会和谐稳定，按照湖北省人力资源和社会保障厅、财政厅《关于进一步规范公益性岗位开发管理工作有关问题的通知》（鄂人社发〔２０１２〕４７号）、《市人民政府关于进一步做好新形势下全市就业创业工作的意见》（武政规〔２０１５〕１５号） 等文件精神。" "《湖北省就业促进条例》。 《关于进一步规范公益性岗位开发管理工作有关问题的通知》（鄂人社发〔２０１２〕４７号）。 《市人民政府关于进一步做好新形势下全市就业创业工作的意见》（武政规〔２０１５〕１５号）。 关于印发《武汉市公益性岗位开发管理办法》的通知 武人社规〔２０１７〕５号。" |
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保证项目实施的 制度、措施 | "建立健全公益性岗位人员退出机制。 用人单位应对公益性岗位人员进行年度考核，考核结果分为优秀、合格、不合格三个等次。年度考核被确定为优秀等次的，予以通报表扬，并根据实际情况进行奖励；年度考核被确定为不合格等次的，下一年度不再继续聘用。考核具体办法由用人单位制定。 公益性岗位人员的招聘，按岗位对象不同，采取公开考试或公开考试与组织推荐相结合的方式进行，公开考试参照人事考试相关规定组织实施。 公益性岗位的开发坚持“因事设岗、适度开发、按 需定员、总量控制” 的原则，开发总量控制在全市城镇从业人员总数的１％左右，开发方向应适应城市管理的需要、适应全市重大改革的需要、适应全市就业工作发展的需要，向基层服务窗口倾斜、向急需加强公共服务和民生管理的部门倾斜。" |
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项目总投入 | 800000.0000 | 项目当年预算 | 800000.00 |
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年度绩效指标
单位负责人：陶建军
填报人： 填报日期：
单位：万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 公益岗补贴率 | 公益岗补贴率 | 100% |
2020 | 产出指标 | 质量指标 | 公益岗比率 | 公益岗比率 | <1% |
2020 | 产出指标 | 时效指标 | 经费发放及时率 | 经费发放及时率 | 100% |
2020 | 产出指标 | 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 800000元 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公益岗在岗人数 | 公益岗在岗人数 | >3000人 |
2020 | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 安置人员满意度 | 安置人员满意度 | >95% |
4.办公专用设备购置经费支出绩效目标表
项目名称 | 办公专用设备购置经费 |
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主管部门 | 武昌区人力资源局 | 项目执行单位 | 武昌区人力资源局 |
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项目负责人 | 陶建军 | 项目单位联系电话 | 88936705 |
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项目起止时间 | 2020 |
项目类别 | 跨年度项目支出 |
项目属性 | 新增项目 |
项目概况 | 为保证机关业务办理，顺利运转，出于保密需求，购置电脑。 |
立项情况（依据、可行性、必要性） | 根据区保密局要求。 |
保证项目实施的 制度、措施 | 根据保密局及财政局相关要求，我局将严格按照要求落实好相关政策和项目实施。 |
项目总投入 | 280000.00 | 项目当年预算 | 280000.00 |
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年度绩效指标
单位：万元
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标 | 指标内容 | 指标值 |
2020 | 产出指标 | 数量指标 | 采购完成率 | 采购完成率 | 100% |
2020 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% |
2020 | 产出指标 | 时效指标 | 及时完成采购 | 及时完成采购 | 及时 |
2020 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公效率 | 提高办公效率 | 提高 |
2020 | 服务对象满意度指标 | 具体指标 | 职工满意率 | 职工满意率 | 100% |
九、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。
Ai政务问答
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