武昌区人力资源局2018年部门预算

目     录

第一部分  武昌区人力资源局2018年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2018年部门预算总收入

(二)2018年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武昌区人力资源局2018年部门预算表

一、2018年部门收支总表

二、2018年部门收入总表

三、2018年部门支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算基本支出表

七、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算支出表

第一部分

     武昌区人力资源局2018年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1、贯彻实施国家、省、市关于人力资源的政策法规；研究拟订全区人力资源发展规划并组织实施和监督检查。

　　2、负责全区行政机关公务员综合管理工作，负责参照公务员管理事业单位人员管理工作，会同有关部门拟订全区军队转业干部安置方案和组织实施计划安置。

　　3、综合管理全区机关、企事业单位工资福利和退休工作。监督检查企业劳动标准政策和劳动定额标准的执行情况。

　　4、负责全区事业单位人员综合管理工作，负责专业技术人员队伍建设，负责全区专业技术职务综合管理工作，负责全区专业技术资格、职（执）业资格考试工作的监督管理。

　　5、负责全区促进就业工作，负责省、市转移支付和区级专项资金的编制分配方案。贯彻就业援助政策，推动创业带动就业，保持全区就业形势稳定。

　　6、负责全区职业能力建设工作，负责全区民办培训机构的资格许可和监督管理，执行职业资格制度。拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的区人力资源市场并负责监督管理。

　　7、贯彻执行劳动关系法律、法规和政策，负责劳动鉴证、集体合同审核；负责企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护管理，建立健全劳动关系协调机制。综合管理全区劳动人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事争议案件，承担全区劳动人事争议仲裁委员会日常工作。

　　(二)部门预算单位构成

　　武昌区人力资源局由机关及下属5个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位2个、全额拨款事业单位3个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　(三)部门人员构成

　　武昌区人力资源局总编制人数62人，其中：行政编制20人，事业编制42人(其中：参照公务员法管理16人)。在职实有人数48人，其中：行政编制18人，事业编制30人(其中：参照公务员法管理10人)。

　　离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　根据区委、区政府的部署，我局的2018年工作目标及主要任务主要有以下几项：一是实施“百万大学生留汉创业就业工程”、落实大学生留汉创业就业政策，新增实习实训基地36个，推动区创新发展和人才服务中心运营。二是加强劳动就业，新增就业2万人。三是推动实现更高质量和更充分就业，登记失业率3.8%以内，开展就业创业培训3000人次。四是抓好公务员教育培训和能力素质提升，激励政府工作人员履职尽责、干事创业、为民服务坚持深化公务员履职尽责管理工程。五是不断健全公务员岗位责任体系，岗位责任书签订率和工作纪实率达到100%。六是坚持推行公务员职业道德集中轮训制度，每季度举办一期培训班，深入推进公务员职业道德建设工程。七是建立并完善科级及以下公务员诚信档案，深化公务员职业道德建设。八是2018年度拟面向社会公开招聘事业单位工作人员180人，拟考试录用公务员和参公人员44人。九是强化用人单位用工行为，严格用工年检制度,全年检查4540户。十是搭建人才服务平台，全年推荐申报中央省市各类人才10人。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2018年部门预算总收入3204万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3204万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2017年预算增加208万元，增长6.94%，主要原因是基本支出增加及培训费、军转补贴支出增加。

　　(二)2018年部门预算总支出3204万元。其中：基本支出1334万元，项目支出1870万元。比2017年预算增加208万元，增长6.94%，主要原因是基本支出增加及培训费、军转补贴支出增加。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出2922万元；医疗卫生与计划生育支出127万元；住房保障支出155万元；其他支出0万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出1108万元；商品和服务支出122万元；对个人和家庭的补助854万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出预算3204万元，其中：当年预算3204万元，比2017年预算增加208万元，增长6.94%，增长原因：主要原因是基本支出增加及培训费、军转补贴支出增加。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出1334万元，比2017年预算增加132万元，增长10.98%，主要原因：新增人员及工资调标，日常公用支出增加。其中：

　　1.人员经费1212万元，包括：

　　(1)工资福利支出1108万元，主要用于在职人员工资等发放。

　　(2)对个人和家庭的补助104万元，主要用于退休人员补贴等发放。

　　2. 商品和服务支出122万元，包括日常公用支出86万元；“三公”经费支出12万元；公务交通费24万元。

　　(二)项目支出1870万元，比2017年预算增加76万元，增长4.24%，主要原因：项目支出中由于年初规划安排，增加了培训费及军转补贴预算。其中：

　　1.公务员培训经费项目150万元。主要用于依据干部教育培训工作条例，为提高全区公务员、事业、社会公共就业服务人员、劳动监察人员、人事仲裁员能力和综合素质的培训费。

　　2.职业技能鉴定经费项目320万元。主要用于职业技能鉴定、建设及办公、劳务费等支出。

　　3. 人力资源工作经费项目570万元。主要用于为保证人力资源工作正常运转的所需的工作经费，包括全区机关公务员、事业人员管理及招录、岗位履职、日常督办督查、劳动监察、劳动仲裁、人才活动等工作。

　　4. 市属企业军转干部生活补贴项目750万元。用于进一步做好企业退休军转干部解困维稳工作发放的慰问金。

　　5. 公益岗安置经费项目80.04万元。用于服务公益岗位人员的工作经费。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区人力资源局由机关及下属5个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位2个、全额拨款事业单位3个。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算12.47万元，与2017年预算持平。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，与2017年预算持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费7万元，与2017年预算持平。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，与2017年预算持平。

　　(2)公务用车运行维护费7万元，与2017年预算持平。

　　3.公务接待费预算5.47万元，与2017年预算持平。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武昌区人力资源局2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2018年部门机关及下属2家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费122万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计463.3万元。包括：货物类63.30万元，工程类0万元，服务类400万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，部门共有车辆2辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1870万元。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。