武昌区企业和人才服务中心2020年部门预算公开说明

目     录

第一部分 武汉市武昌区企业和人才服务中心2020年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020年部门预算总收入

(二)2020年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、支出绩效目标表

九、名词解释

第二部分 武汉市武昌区企业和人才服务中心2020年部门预算表

一、2020年部门收支总表

二、2020年部门收入总表

三、2020年部门支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年一般公共预算基本支出表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2020年政府性基金预算支出表

第一部分

武汉市武昌区企业和人才服务中心2020年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、配合相关职能部门宣传国家、省、市有关企业和人才的法律、法规、政策，贯彻落实国家、省、市有关企业发展和人才工作的决策部署，研究拟订辖区企业和人才服务的标准，统筹协调企业和人才服务相关措施的实施与评估。

2、承担政府与企业、人才之间的双向沟通联系工作，统筹协调区内各职能部门、行业协会及相关单位，健全联动服务和诉求解决机制，完善企业服务体系，优化营商环境。

3、承担区内各职能部门面向企业和人才的资金、项目、政策的执行工作，组织实施区级各类资金、项目、政策的申请受理、初审、报审、资金拨付等工作，并提供政策宣讲、咨询等服务。

4、承担辖区企业和人才的宣传推介、培训等工作，支持各类产业服务社会组织发展，支持企业、人才开展活动，引导社会力量参与企业和人才服务等工作，引导企业、人才积极参与公共管理和公益事业，履行社会责任。

5、承担跟踪了解辖区重点企业运营状况、重要人才发展状况等工作，收集企业、人才对政府法规、政策、措施的意见及建议，为区委、区政府决策提供参考。

6、承担上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区企业和人才服务中心2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0家二级单位。

 (三)部门人员构成

武汉市武昌区企业和人才服务中心总编制人数18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有人数8人，其中：行政实有0人，事业实有人数8人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员0人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）围绕中心工作抓党建促发展，凝神聚力创优争先。一是加强党性修养，践行初心使命，扎实开展理论学习中心组，抓住领导干部这个关键少数；二是加强支部建设，健全支部委员会，统一思想，示范带动，让党员干部成为科室日常业务的“领头羊”。

（二）围绕线上线下服务体系的夯实和落地，做深做细推进落实工作。一是承接“创新武昌”公众号平台的运维工作，协同有关部门、整合相关资源，努力将其打造为针对辖区企业和人才的“线上服务直通车”；二是协调发挥相关职能部门的行业主管服务、街道的属地贴身服务功能作用，夯实线下服务工作举措；三是推行“1+8”行业领军企业的评审与表彰工作，良性推进重点产业发展；四是坚持区级领导和部门领导对口联系企业、人才工作机制，倾听意见，协调解决问题。

（三）围绕政策体系的修订出台，做好落地宣传和执行兑现工作。一是编辑印制《武昌区产业发展政策和服务措施手册》，标志着我区在提高政策公平、公开、透明度方面跨出了关键性实质性的一步，并将有效发挥我区产业政策的导向作用。企服中心将利用自媒体平台、组织活动、企业联盟（协会）等形式，广泛针对服务对象群体进行宣传推介。二是通过刀刃向内进一步优化工作举措，减流程、减时间、减材料、减成本，增强政策含金量，切实提升企业和人才的获得感和幸福感。拟从明年开始，通过进一步降低享受政策兑现的企业准入门坎，扩大政策覆盖面等办法，让更多的企业和人才享受到具有武昌特色的“政策红利”。

（四）围绕统筹兜底的职责定位，做好跟踪联系和服务协调工作。2020年度，中心计划一是走访我区重点企业200家，及时收集和解决企业诉求，提升服务企业的靶向度、精准度；二是走访我区高端人才50个、人力资源公司20家，有针对性地提供个性化、定单式服务，提升高端人才的归属感、认可度；三是结合线上线下服务中收集的诉求，加大协调督办力度，力求做到“事事有回音，件件能落实”。

（五）围绕优化阵地空间布局和服务功能，做好资源整合和品牌打造工作。一是科学调配区创新发展和人才服务基地的空间利用，合理组织安排各类活动，做响“服务直通车”品牌，全年计划组织企业轮训班4期（每期10节课，50家企业）、专业化培训6场（每场60家企业）；二是进一步优化基地空间布局，通过不断提高服务软实力的虹吸效应和集聚效应，吸引更多有行业引领作用的孵化器或创业团队入驻基地；三是适时组织“院士讲堂”、“校友会”、“企业集群联盟”等联谊活动，搭建企业间、行业间相互交流学习的平台和纽带。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020年部门预算总收入 6,595.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,595.58万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。比2019年预算增加6,595.58万元，增长100%，主要原因是本单位是2019年6月机构改革后新成立的单位。

(二)2020年部门预算总支出6,595.58万元。其中：基本支出223.58万元，项目支出6,372.00万元。比2019年预算增加6,595.58万元，增长100%，主要原因是本单位是2019年6月机构改革后新成立的单位。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出6,536.39万元；社会保障和就业支出10.97万元；卫生健康支出17.64万元；住房保障支出30.58万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出196.22万元；商品和服务支出1,399.36万元；对企业补助5,000.00万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2020年一般公共预算财政拨款支出预算6,595.58万元，其中：当年预算6,595.58万元，比2019年预算增加6,595.58万元，增长100%，增长原因：本单位是2019年6月机构改革后新成立的单位；上年结转0.00万元。

主要安排情况如下：

(一)基本支出223.58万元，比2019年预算增加223.58万元，增长100%，主要原因：本单位是2019年6月机构改革后新成立的单位。其中：

1.人员经费196.22万元，包括：

(1)工资福利支出196.22万元，主要用于在职人员工资奖金发放,社会保障缴费,住房公积金,医疗费等(2)对个人和家庭的补助0.00万元。

2. 商品和服务支出27.36万元，包括日常公用支出25.92万元；“三公”经费支出1.44万元；公务交通费0万元；业务补助经费0万元。

(二)项目支出6,372.00万元，比2019年预算增加6,372.00万元，增长100%，主要原因：本单位是2019年6月机构改革后新成立的单位。其中：

1.工作经费项目112.00万元。含聘用人员人员经费、活动经费、其他经费。

2.区创新发展和人才服务基地专项经费项目1,260.00万元。含基地房屋租赁费,物业费,基地委托运营费,基地水电、空调费，网络运行维护费等。

3、支持区域经济发展专项经费项目5,000.00万元。企业政策兑现资金。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市企业和人才服务中心安排“三公”经费的单位由机关单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1.44万元，比2019年预算增加1.44万元，增长100%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0.00万元，比2019年预算增加0.00万元。主要原因是我区因公出国（境）经费不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用，因此2020年因公出国（境）经费预算为零。

2.公务用车购置及运行维护费0.00万元，比2019年预算增加0.00万元。其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，比2019年预算增加0.00万元。主要原因是我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据公务用车购置计划审批后调配使用，因此2020年公务用车购置经费预算为零。

(2)公务用车运行维护费0.00万元，比2019年预算增加0.00万元。主要原因是本单位没有公务用车，因此没有运行维护费预算。

3.公务接待费预算1.44万元，比2019年预算增加1.44 万元，主要原因：本单位是2019年6月机构改革后新成立的单位。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区企业和人才服务中心2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费27.36万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计659.00万元。包括：货物类15.00万元，工程类0.00万元，服务类644.00万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

(四)绩效目标设置情况

2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6,372.00万元。

八、支出绩效目标表

1.工作经费支出绩效目标表

年度绩效指标

单位：万元

2.区创新发展和人才服务基地专项经费支出绩效目标表

年度绩效指标

单位：万元

3.支持区域经济发展专项经费支出绩效目标表

年度绩效指标

单位：万元

九、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。