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武昌区人民政府南湖街办事处2020年部门预算

2020-01-17 15:31
来源： 南湖街

　　第一部分武昌区人民政府南湖街办事处2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入

　　(二)2020年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、支出绩效目标表

　　九、名词解释

　　第二部分武昌区人民政府南湖街办事处2020年部门预算表

　　一、2020年部门收支总表

　　二、2020年部门收入总表

　　三、2020年部门支出总表

　　四、2020年财政拨款收支总表

　　五、2020年一般公共预算支出表

　　六、2020年一般公共预算基本支出表

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2020年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　武昌区人民政府南湖街办事处2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、

　　法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

　　2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

　　3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

　　4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

　　5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

　　6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

　　7、依法做好计划生育工作。

　　8、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

　　9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

　　10、办理区人民政府交办的其他事项。

　　(二)部门预算单位构成

　　纳入武昌区人民政府南湖街办事处2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属4个二级单位。二级预算单位包括：

　　1、武昌区南湖街政务服务中心

　　2、武昌区南湖街党建服务中心

　　3、武昌区南湖街综治中心

　　4、武昌区南湖街建设事务中心

　　(三)部门人员构成

　　武昌区人民政府南湖街办事处总编制人数36人，其中：行政编制21人，事业编制15人。在职实有人数36人，其中：行政实有21人，事业实有15人(其中：城管执法中队编制参照公务员法管理9人)。

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　2020年，南湖街将在区委、区政府的坚强领导下，继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心工作和年度绩效目标任务，狠抓各项工作落实,切实为民办实事、解难事，进一步推动“三个南湖”建设。

　　（一）打好统筹牌，推进品质南湖建设

　　一是推动重大项目建设。落实重大规划、完善城市功能，全力配合地铁建设单位按时间节点完成地铁12号线在辖区内路段站点的建设，支持配合南湖中学启动扩建。二是积极争取老旧小区建设。南湖街是典型的老旧小区，目前大部分小区出现地下管网老化、消防设施年久失修、外墙脱落、停车位不足等问题，存在较大安全隐患，居民改造意愿强烈，我街积极争取老旧小区改造试点，探索建立公共维修资金续缴等长效管理机制，为全市老旧小区治理难题探索有效破解路径，力争形成可以复制推广的经验。三是深入推进垃圾分类落地落实。在实现垃圾分类辖区全覆盖的基础上，以街面商户、小区为重点，着力“将厨余垃圾分出来”，以垃圾分类为契机促进整体环境整治提升。

　　（二）打好治理牌，推进活力南湖建设

　　一是总结实践经验，指导开拓创新。深入贯彻中央四中全会精神，对南湖街多年来进行社区治理经验进行梳理，对目前已形成的十大特色工作进行总结提炼以期形成南湖经验，探索“精致、法治、共治”路子。二是推进“民呼我应”，做实“红色物业”。结合南湖特点，将“民呼我应”落实到物业企业主体作用发挥上，通过物业服务优秀项目评选、物业企业考核、物业服务质量评价等方式督导物业企业发挥自身作用解决小区居民的烦心事、揪心事。三是做实网格治理，推动民主协商。进一步深化基层民主协商机制，办好民主协商议事会，推进老百姓的事商量着办。

　　（三）打好党建牌，推进人文南湖建设

　　一是推动区域化党建，建设“南湖花园城”。坚持开展习近平新时代中国特色社会主义思想武昌周周讲南湖街子讲堂、推动校社联动共享资源、夯实社区基层党建工作基础，以中央花园、华锦花园社区为引领，变盆景为花园，实现“南湖花园城”愿景。二是激发共治活力，争做“南湖先锋”。做实在职党员进社区、律师进社区、银发先锋品牌等，发挥了不起的居民、党员先锋的示范引领作用，营造良好共治格局。三是唱响邻里好声音，讲好“南湖故事”。继续开展第四届“了不起的居民”志愿服务项目众筹大赛，做好“我和我的祖国”百姓宣讲活动，与喜马拉雅合作建设“南湖邻里好声音”平台，深化文明创建、志愿服务、邻里文化活动。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入3498.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3498.78 万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2019年预算增加565.05万元，增长19%。主要原因：一是社区工作者的薪酬及社保经费纳入街道部门预算；二是计生事业人员经费纳入街道部门预算，事业编制增加，提高了基本支出。

　　(二)2020年部门预算总支出3498.78万元。其中：基本支出1086.27万元，项目支出2412.51万元。比2019年预算增加565.05万元，增长19%。主要原因：一是社区工作者的薪酬及社保经费纳入街道部门预算；二是计生事业人员经费纳入街道部门预算，事业编制增加，提高了基本支出。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出979万元；社会保障和就业支出810.17万元；卫生健康支出88.3万元；城乡社区支出1246.75万元；住房保障支出124.55万元；其他支出250万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出943.86万元；商品和服务支出2520.83万元；对个人和家庭的补助34.09万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出预算3498.78 万元，其中：当年预算3498.78万元，比2019年预算增加565.05万元，增长19%，增长原因：一是社区工作者的薪酬及社保经费纳入街道部门预算；二是计生事业人员经费纳入街道部门预算，事业编制增加，提高了基本支出；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出1086.27万元，比2019年预算减少1385.9 万元，下降56%，主要原因是原来基本支出的专项业务补助经费调整到项目支出。其中：

　　1.人员经费977.95万元，包括：

　　(1)工资福利支出943.86万元，主要用于发放在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、医疗补助及住房公积金等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助34.09万元，主要用于发放退休职工的退休奖金、医疗费补助等。

　　2. 商品和服务支出108.32万元，包括日常公用支出 75.6万元；“三公经费”支出7.27万元；公务交通费25.45万元。

　　(二)项目支出2412.51万元，比2019年预算增加1950.95万元，增长422%，主要原因：一是原来基本支出的专项业务补助经费调整到项目支出；二是本年增加了社区工作者的薪酬及社保经费的预算支出。其中：

　　1.综合治理及维稳工作经费项目40万元，用于做好信访稳定，维护社会和谐稳定等工作；

　　2.文明创建工作经费项目100万元，用于街道文明创建宣传等相关工作；

　　3.网格管理工作经费项目24.96万元，用于网格化管理与服务工作；

　　4.社区统计信息经费项目7.44万元，用于辖区企业统计信息工作；

　　5.社区纳凉取暖经费项目12万元，用于做好社区居民纳凉取暖服务支出；

　　6.社区惠民资金项目支出120万元，用于社区惠民工程、惠民活动等支出；

　　7.社区工作者体检费项目9.44万元，用于对社区工作者进行身体健康检查等费用。

　　8.社区工作经费项目83.9万元，用于加强社区服务建设，做好有关社区保障工作。

　　9.社区工会经费项目0.6万元，用于社区工会工作支出。

　　10.社区党组织活动经费项目4.8万元，用于社区党组织活动经费。

　　11.扫黑除恶工作经费项目10万元，用于街道扫黑除恶专项斗争工作，打击非法传销等工作。

　　12.街道综合工作经费（含妇联、团建经费）项目100万元，用于街道妇联、团建、扶贫工作、行政事务服务及网格服务中心工作以及后勤服务支出。

　　13.街道垃圾处理费项目186.71万元，用于街道生活垃圾的清运费支出。

　　14.环卫工作补助经费项目500万元，用于辖区范围的环境卫生清扫工作，抓好辖区内环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

　　15.街道经济工作经费项目40万元，用于抓好街道经济工作，促进街道经济发展，服务好辖区企业开展协税护税等相关工作。

　　16.基层兼职统战委员工作补贴项目1.44万元，用于社区统战宣传工作。

　　17.党群工作经费（含红色引擎经费）项目50万元，用于党群工作经费支出。

　　18.城市综合管理工作经费项目160万元，用于提升城市管理水平，开展交通秩序综合治理工作。

　　19.城管协管员生活补助项目经费211.5万元，用于发放城管协管员生活补助。

　　20.安全生产工作经费项目3万元，用于安全生产宣传工作。

　　21.社区工作者薪酬及社保项目496.72万元，用于发放社区工作者工资及社会保险缴费经费。

　　22、年初预留项目250万元，用于调剂补充各项目经费的不足。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区人民政府南湖街办事处安排“三公”经费的单位由机关及下属 4个二级单位组成。二级预算单位包括：

　　1、武昌区南湖街政务服务中心

　　2、武昌区南湖街党建服务中心

　　3、武昌区南湖街综治中心

　　4、武昌区南湖街建设事务中心

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算7.27万元，比2019年预算减少1.09 万元，下降13%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，比2019年预算增加0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费3万元，比2019年预算增加0万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2019年预算增加0万元，0。

　　(2)公务用车运行维护费3万元，比2019年预算增加0万元。

　　3.公务接待费预算4.27万元，比2019年预算减少1.09 万元，主要原因是按文件规定，二级事业单位公务接待费预算标准降低，调整为每年每人300元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武昌区人民政府南湖街办事处2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费108.32万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1372.65万元。包括：货物类222.65万元，工程类13.5万元，服务类1136.5万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：机要通信用车0 辆，应急用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2162.51万元。

　　八、支出绩效目标表

　　1.综合治理及维稳工作经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报（2020年度）

项目名称		综合治理及维稳工作经费
主管部门	公共安全办		主管部门负责人		刘治康	主管部门联系电话	88028183
项目实施单位	公共安全办		项目负责人		刘治康	项目单位联系电话	88028183
项目起止时间		2020年1月-12月
项目类别		经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性		延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况		做好辖区平安建设及信访稳定工作，切实提升辖区居民群众的治安防范意识、消防安全意识、禁毒意识、反邪教意识，确保辖区平安稳定，各项工作达标，特设立此专项经费。
立项情况（依据、可行性、必要性）		根据《中共武昌区委、武昌区人民政府关于进一步创新社会治理、加强社区边设的意见（试行）》（武昌发【2015】1号）及2019年综治工作要求，南湖街公共安全办积极开展各项工作，按时保质完成区政法委部署的工作任务。
保证项目实施的制度、措施		中共武汉市武昌区委机构编制委员会（武昌编字[2019]15号） 2018年度部门决算分析报告单位基本情况主要职能《关于进一步完善区、街行政执法体制机制的实施方案》
项目总投入		40万元		项目当年预算		40万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020年	产出指标	数量指标	法治宣传完成次数	各类法治宣传完成次数	12次
2020年	产出指标	数量指标	信访维稳问题处理及时率	信访维稳问题事故发生后，街道进行合理解决的及时率	100%
2020年	产出指标	数量指标	宣传手段种数	平安建设宣传手段种数	≥7种
2020年	产出指标	质量指标	资金使用合规度	是否按照财政财务管理规定，使用好各项资金	100%
2020年	产出指标	时效指标	各类宣传物品发放及时	各类宣传物品发放是否及时	100%
2020年	产出指标	时效指标	经费支出及时率	项目经费按计划支出	100%
2020年	效益指标	社会效益	街道法治安全改善度	项目实施后，社区居民治安防范意识、消防安全意识、禁毒意识等方面改善的程度	≥90%
2020年	效益指标	社会效益	平安志愿队服务预期效果	平安志愿的服务效果是否达到预期	达到预期
2020年	效益指标	满意度	居民满意度	社区居民对项目全过程实施的满意程度	≥90%

　　2.文明创建工作经费支出绩效目标表

项目名称		文明创建工作经费
主管部门	南湖街文明办		主管部门负责人		柏雨辰	主管部门联系电话	88038842
项目实施单位	南湖街文明办		项目负责人		柏雨辰	项目单位联系电话	88038842
项目起止时间		2020年1月-12月
项目类别		经常性项目支出（1、经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性		新增项目(1、新增项目　 2、延续性项目）
项目概况		"1.用于文明城市建设常态化各类宣传，包括公益广告、宣传栏、横幅等； 2.用于开展学习宣传道德模范、身边好人，包括建设道德讲堂、颁发荣誉证书、组织开展学习活动等； 3.用于开展未成年人思想道德建设，包括与辖区学校共驻共建、开展各类青少年活动等； 4.用于开展各类志愿服务活动，为文明过马路值守人员发放补贴等； 5.用于开展迎检测评宣传等； 6.用于其他需要列支情况，包括社区、网吧志愿者奖励经费，工作经费等。"
立项情况（依据、可行性、必要性）		根据武汉市《关于进一步加强街道社区精神文明建设的实施方案》以及《武昌区2016年精神文明建设工作要点》要求，街道社区要进一步加强精神文明建设常态化工作；
保证项目实施的制度、措施		"1.《南湖街精神文明常态化建设工作方案》； 2.《社区网格员文明城市建设常态化工作职责》； 3.《南湖街文明过马路志愿劝导管理及考核办法》 4.《南湖街网吧志愿者管理及考核办法》。"
项目总投入		100万元		项目当年预算		100万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020年	产出指标	数量指标	相关文明创建宣传更换频率	文明城市建设常态化各类宣传，包括公益广告、宣传栏、各类新媒体平台宣传、横幅等	4-6次
2020年	产出指标	数量指标	相关教育活动全年组织次数	开展学习宣传道德模范、身边好人，感动南湖人物评选、第四届志愿服务众筹大赛，包括建设道德讲堂、颁发荣誉证书、组织开展学习活动等	100%
2020年	产出指标	数量指标	常态化机制建设；未成年人思想道德建设，群众性文明创建活动	开展未成年人思想道德建设，包括与辖区学校共驻共建、开展各类青少年活动	>90%
2020年	效益指标	社会效益	志愿者参与到活动的情况与相关补贴	开展各类志愿服务活动，为文明过马路值守人员发放补贴	>90%
2020年	社会效益	数量指标	迎检测评需要的各类相关宣传工作	开展迎检测评宣传	>90%
2020年	效益指标	社会效益	志愿者参与到活动的情况与相关补贴，以及奖励	其他需要列支情况，包括社区、网吧志愿者奖励经费，工作经费等	>90%

　　3.网格管理工作经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表（2020年度）　　

项目名称		网格管理工作经费
主管部门	党政办		主管部门负责人		秦伦	主管部门联系电话	88027900
项目实施单位	党政办		项目负责人		秦伦	项目单位联系电话	88027900
项目起止时间		2020年1月-12月
项目类别		经常性项目支出（1、经常性项目√ 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性		延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目√ ）
项目概况		依托武昌区城市管理以及数字化平台，将南湖街道划分为一定数量的单元网格，运用数字化信息化手段，加强2020年辖区网格事件的巡查，增强和创新南湖街道社区管理。按每人200元/月标准，计104人，全年合计24.96万元，用于网格管理工作支出。
立项情况（依据、可行性、必要性）		《中共武汉市委、武汉市人民政府关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》（武发[2015]12号）、《市委办公厅、市政府办公厅印发<关于深化拓展网格化服务管理提升基层治理效能的实施意见>的通知（武办发[2015]36号）、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作；2018（028）区人民政府办公室关于进一步加强武昌区城市网格化服务管理工作的意见
保证项目实施的制度、措施		《中共武汉市委、武汉市人民政府关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》（武发[2015]12号）、《市委办公厅、市政府办公厅印发<关于深化拓展网格化服务管理提升基层治理效能的实施意见>的通知（武办发[2015]36号）；2018（028）区人民政府办公室关于进一步加强武昌区城市网格化服务管理工作的意见。
项目总投入		24.96万元		项目当年预算		24.96万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容（年）	指标值（年）
2020年	产出指标	数量指标	网格管理员人数覆盖率	街道参与网格管理人员覆盖网格情况	100%
2020年	产出指标	质量指标	网格覆盖率	网格社区覆盖情况	100%
2020年	产出指标	质量指标	网格人员到岗率	网格人员到岗情况	≥90%
2020年	产出指标	时效指标	网格员信息采集质量达标率	网格员信息采集质量达标情况	90%
2020年	产出指标	时效指标	案件处理及时性	项目实施后案件处理及时性	100%
2020年	产出指标	社会效益	平安指数提升度	项目实施后，平安指数是否提升	90%
2020年	产出指标	社会效益	居民满意度	项目实施后，社区居民满意程度	90%

　　4.社区统计信息经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表（2020年度）

项目名称		社区统计信息经费
主管部门	区域建设办		主管部门负责人	吴明达	主管部门联系电话	88023589
项目实施单位	区域建设办		项目负责人	吴明达	项目单位联系电话	88023589
项目起止时间		2020年1月-12月
项目类别		经常性项目支出（1、经常性项目 √ 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性		延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目√ ）
项目概况		为提供和改善统计工作必需的办公条件，落实办公场地和统计信息化设备，确保统计资料网络传输报送通畅，保障一套表系统正常使用，特设立此专项经费。
立项情况（依据、可行性、必要性）		用于社区统计信息经费、四上企业财务及统计培训会的组织。
保证项目实施的制度、措施		中共武汉市武昌区委机构编制委员会（武昌编字[2019]15号） 2018年度部门决算分析报告单位基本情况主要职能
项目总投入		7.44万元	项目当年预算	7.44万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020年	产出指标	成本指标	统计信息经费单个社区成本控制率	单个社区统计信息成本控制率	1.24万元/个社区
2020年	产出指标	数量指标	统计信息工作的工作人员数量	项目实施过程中，参与的工作人员数量	12人
2020年	产出指标	质量指标	项目落实合规度	所有项目必须按有关法规落实	100%
2020年	产出指标	质量指标	信息的真实度	项目工作统计信息的真实性	100%
2020年	产出指标	时效指标	信息统计及时率	信息统计的及时情况	100%
2020年	效益指标	满意度	居民满意度	社区居民对项目全过程实施的满意程度	≥90%

　　5.社区纳凉取暖经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表（2020年度）　　

项目名称		社区纳凉取暖经费
主管部门	公共服务办		主管部门负责人		王政	主管部门联系电话		88032421
项目实施单位	公共服务办		项目负责人		王政	项目单位联系电话		88032421
项目起止时间		项目起始时间 2020年1月-12月
项目类别		项目类别（1、经常性项目√ 2、一次性项目□ 3、其他项目□ ）
项目属性		项目属性(1、新增项目　 2、延续性项目√）
项目简介		为社区居民提供避暑纳凉场所，解决群众的纳凉需求。
项目概况		2020年该项目涉及6个社区，按照每个社区2万元/年的标准，总计12万元进行纳凉取暖的工作。用于纳凉取暖物资购买和电费支出。
立项情况（依据、可行性、必要性）		南湖街的主要职能中第三条明确指出需指导支持社区居委会工作，加强社区建设。
保证项目实施的制度、措施		中共武汉市武昌区委机构编制委员会（武昌编字[2019]15号） 2018年度部门决算分析报告单位基本情况主要职能
项目总投入		12万元		项目当年预算			12万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020年	产出指标	成本指标	物资发放标准	提供纳凉取暖相关补贴金额	2万元/社区
2020年	产出指标	数量指标	纳凉点数量	社区纳凉取暖点设置社区	6个社区
2020年	产出指标	数量指标	服务人数	服务对象人数	约1万人
2020年	产出指标	质量指标	纳凉点运作合规性	确保纳凉取暖点无治安案件和消防隐患，有专人管理	100%
2020年	产出指标	质量指标	相关发放物资的安全达标率	向居民发放的避暑取暖相关物品的安全有效情况	100%
2020年	产出指标	时效指标	经费支出及时率	项目经费按计划支出	100%
2020年	产出指标	时效指标	物资发放及时率	为居民配备的避暑取暖物品是否按时发放	100%
2020年	效益指标	社会效益	社区居民生活幸福提升度	项目实施后，社区居民幸福度提升情况	95%
2020年	效益指标	满意度	受惠居民的满意程度	居民对项目实施后的满意程度	≥95%

　　6.社区惠民资金支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表（2020年度）

项目名称		社区惠民资金
主管部门	公共服务办		主管部门负责人		王政	主管部门联系电话	88032421
项目实施单位	公共服务办		项目负责人		王政	项目单位联系电话	88032421
项目起止时间		项目起始时间：2020年1月-12月
项目类别		项目类别（1、经常性项目√ 2、一次性项目　 3、其他项目　）
项目属性		项目属性(1、新增项目　 2、延续性项目√）
项目简介		社区惠民项目资金主要用于解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，着力推进“五务合一”建设积极创建幸福社区，不断增强社区基层组织联系群众、组织群众、服务群众、宣传群众、致富群众的能力。
项目概况		社会服务类项目主要是社会组织培育、购买社会服务、志愿者活动；社会管理类主要是满足社区居民物质和文化活动等特定需要而提供的一系列自我管理和行政管理活动；社会活动类项目主要是幸福社区建设、邻里文化活动等；社会环境类主要是室外便民休闲设施、小区服务设施维修等。
立项情况（依据、可行性、必要性）		根据市委、市政府《关于进一步加强城乡社区建设的意见》以及《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》的有关文件求，在项目的确定和资金的使用安排上严格按照“科学民主、依法依规、全程公开”的原则进行，坚持民事民提、民事民议、民事民决、民事民评，多方征求居民意见，重点解决社区居民最关心、最直接、最现实的利益问题，切实将惠民资金落到实处，让居民得实惠。
保证项目实施的制度、措施		《关于进一步加强城乡社区建设的意见》《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》《关于进一步规范社区惠民资金使用管理的通知》《南湖街社区惠民项目资金使用管理办法》社区惠民项目资金的使用情况，作为“一定双评”和党务公开、居务公开、财务公开的重要内容，及时在社区公示栏进行公示，接受居民群众的监督。街道党工委负责项目和资金的审核把关和指导实施。街道纪工委负责惠民项目资金的抽查和抽样审计。社区监督指导委员会负责项目实施和资金使用的全过程监督。
项目总投入		120万元		项目当年预算		120万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020年	产出指标	成本指标	文体项目每人次年度标准	对文体类惠民项目活动经费参加者每人每年次最高标准（含服装租赁费、会务费、化妆费、交通费等）	≤150元
2020年	产出指标	数量指标	子项目类别	社会服务类、社会活动类、社会环境类、社会管理类	4项
2020年	产出指标	数量指标	监督方个数	街纪工委、社区服务中心、社区纪检监督小组、党员、居民代表	5个
2020年	产出指标	质量指标	项目落实合规度	所有项目必须按有关法规落实	100%
2020年	产出指标	时效指标	项目完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间相比	100%
2020年	产出指标	时效指标	公示及时率	所有项目按计划及时进行公示	100%
2020年	效益指标	社会效益	社区居民幸福度提升率	项目实施后，社区居民幸福感提升的程度	95%
2020年	效益指标	满意度	居民满意度	社区居民对项目全过程实施的满意程度	≥95%

　　7.社区工作者体检费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表（2020年度）

项目名称	社区工作者体检费
主管部门	公共服务办	主管部门负责人		王政	主管部门联系电话	88032421
项目实施单位	公共服务办	项目负责人		王政	项目单位联系电话	88032421
项目起止时间	项目起始时间:2020年1月-12月
项目类别	项目类别（1、经常性项目√ 2、一次性项目　 3、其他项目　）
项目属性	项目属性(1、新增项目　 2、延续性项目√）
项目简介	2020年度为社区工作者提供身体健康检查。
项目概况	每人按800元/年，计118人，合计9.44万元，用于年度内安排体检工作支出。社区工作者是经过一定选拔程序被各街道社区工作服务站录用的，为居住在小区内的人群提供各类公共服务与其他公益，服务人员为其提供健康体检。
立项情况（依据、可行性、必要性）	《武昌区社区工作者管理办法（试行）》
保证项目实施的制度、措施	中共武汉市武昌区委机构编制委员会（武昌编字[2019]15号） 2018年度部门决算分析报告单位基本情况主要职能
项目总投入	9.44万元		项目当年预算		9.44万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020年	产出指标	成本指标	体检标准	每人次体检标准金额800元	800元/人
2020年	产出指标	数量指标	工作者人数	社区工作者体检人数	118人
2020年	产出指标	质量指标	体检项目仪器质量达标率	提供体检服务的配套设施质量达标情况	100%
2020年	产出指标	时效指标	经费支出及时率	项目经费按计划支出	100%
2020年	产出指标	时效指标	数据报告及时率	体检工作结束后，结果公示的及时情况	100%
2020年	效益指标	满意度	体检者满意程度	体检者对项目实施的全过程的满意程度	≥95%

　　8.社区工作经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表（2020年度）

项目名称		社区工作经费
主管部门	公共服务办		主管部门负责人		王政	主管部门联系电话	88032421
项目实施单位	公共服务办		项目负责人		王政	项目单位联系电话	88032421
项目起止时间		项目起始时间 2020年1月-12月
项目类别		项目类别（1、经常性项目√ 2、一次性项目□ 3、其他项目□ ）
项目属性		项目属性(1、新增项目　 2、延续性项目√）
项目概况		为有效整合社区工作资源，推动社会治理和服务创新，促进社区治理水平，特设立社区工作经费，为6个社区治理提供经费保障。
立项情况（依据、可行性、必要性）		《关于改进社区治理方式提升管理服务水平的意见》《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见（试行）》（武昌发〔2015〕1号）街道作为各项工作和项目推进的实施主体和责任部门，要按工作目标和进度要求组织完成相应工作任务，按照财政财务管理规定，使用好各项资金，并确保群众对社区建设类、社区专项用途类资金使用情况的知情权、监督权，切实提高群众满意度。进一步加强社区经费的统筹管理，健全社区经费投入保障机制，推动社会治理和服务创新，促进社区治理水平提升。
保证项目实施的制度、措施		《关于改进社区治理方式提升管理服务水平的意见》《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见（试行）》（武昌发〔2015〕1号）中共武汉市武昌区委机构编制委员会（武昌编字[2019]15号）
项目总投入		83.9万元		项目当年预算		83.9万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容（年）	指标值（年）
2020年	产出指标	数量指标	子项目资金管理类别	社区建设类资金、社区日常运行类资金、社区专项用途类资	3项
2020年	产出指标	质量指标	项目落实合规度	所有项目必须按有关法规落实	100%
2020年	产出指标	质量指标	资金使用合规度	是否按照财政财务管理规定，使用好各项资金	100%
2020年	产出指标	时效指标	经费支出及时率	项目经费按计划支出	100%
2020年	产出指标	时效指标	完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间相符	100%
2020年	效益指标	满意度	居民满意度	社区居民对项目全过程实施的满意程度	≥90%

　　9.社区党组织活动经费支出绩效目标表　

武昌区财政支出项目绩效目标申报表（2020年度）

项目名称		社区工会工作经费
主管部门	党建办		主管部门负责人	柏雨辰	主管部门联系电话	88038842
项目实施单位	党建办		项目负责人	柏雨辰	项目单位联系电话	88038842
项目起止时间		2020年1月—12月
项目类别		经常性项目支出（1、经常性项目 R 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性		延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目R）
项目概况		2020年，该项目预算金额标准为0.6万元/年，以提高职工队伍素质、维护职工合法权益、帮扶救助困难职工等活动为载体，充分发挥各级工会组织职能作用，全面履行工会职责，为推动发展街道经济、构建和谐社会、为共同实现“中国梦”做出新贡献。
立项情况（依据、可行性、必要性）		以提高职工队伍素质、维护职工合法权益、帮扶救助困难职工等活动为载体，充分发挥各级工会组织职能作用，全面履行工会职责，为推动发展街道经济、构建和谐社会、共同实现“中国梦”做出新贡献为最终目标。
保证项目实施的制度、措施		《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见（试行）》（武昌发〔2015〕1号）中共武汉市武昌区委机构编制委员会（武昌编字[2019]15号）
项目总投入		0.6万元	项目当年预算	0.6万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020年	产出指标	数量指标	工会组织活动次数	实际工会开展活动次数	4次
2020年	产出指标	数量指标	社区工会职工人数	实际社区工会职工人数	10
2020年	产出指标	质量指标	项目落实合规度	100％	100％
2020年	产出指标	实效指标	经费支出及时率	100％	100％
2020年	产出指标	时效效益	年度慰问人员到位率	100％	100％
2020年	效益指标	社会效益	社区居民幸福度提高率	≥90％	≥90％
2020年	效益指标	满意度	居民满意度	≥90％	≥90％

　　10.社区党组织活动经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表（2020年度）

项目名称	社区党组织活动经费
主管部门	党建办	主管部门负责人		柏雨辰	主管部门联系电话	88038842
项目实施单位	党建办	项目负责人		柏雨辰	项目单位联系电话	88038842
项目起止时间	项目起始时间 2020年1月-12月
项目类别	项目类别（1、经常性项目√ 2、一次性项目□ 3、其他项目 □）
项目属性	项目属性(1、新增项目　 2、延续性项目√）
项目简介	为支持社区党组织活动，特设立此专项经费维持活动开支。
项目概况	按社区党组织数（3000元/个）、社区党委、党总支按下设支部数（500元/个）、村党组织数（3000元/个）年标准安排，2020年该项目预算金额为4.8万元，用于社区党组织活动经费。
立项情况（依据、可行性、必要性）	中共武汉市武昌区委组织部（武昌组字[2019]11号） 2018年度部门决算分析报告单位基本情况主要职能
保证项目实施的制度、措施	中共武汉市武昌区委组织部（武昌组字[2019]11号） 2018年度部门决算分析报告单位基本情况主要职能
项目总投入	4.8万元		项目当年预算		4.8万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容（年）	指标值（年）
2020年	产出指标	成本指标	社区党组织活动经费成本控制率	实际支出经费金额和预算金额是否相符	100%
2020年	产出指标	数量指标	党组织活动实施次数	项目实施后，每个社区党组织举办活动次数	18次
2020年	产出指标	数量指标	党员人数	项目实施后，社区党员发展人数	2166人
2020年	产出指标	质量指标	党员培训完成率	项目实施后，实际培训次数和计划培训次数是否相符	100%
2020年	产出指标	质量指标	项目落实合规度	所有项目必须按有关法规落实	100%
2020年	产出指标	质量指标	党务知识提高率	项目活动开展后，社区居民的党务知识提高程度	100%
2020年	产出指标	时效指标	经费支出及时率	项目经费按计划支出	100%
2020年	效益指标	满意度	党务活动开展满意度	社区居民对项目全过程实施的满意程度	≥90%

扫黑除恶工作经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表（2020年度）

项目名称		扫黑除恶工作经费
主管部门	公共安全办		主管部门负责人		刘治康	主管部门联系电话	88028183
项目实施单位	公共安全办		项目负责人		刘治康	项目单位联系电话	88028183
项目起止时间		项目起始时间2020年1月-12月
项目类别		项目类别（1、经常性项目√ 2、一次性项目□ 3、其他项目□ ）
项目属性		项目属性(1、新增项目　 2、延续性项目√）
项目概况		2020年该项目南湖街道按10万元/年的标准进行扫黑除恶工作。资金的涉及范围为:(1)扫黑办办公日常开支。（2）扫黑除恶宣传工作经费。（3）拨付政法机关扫黑除恶办案经费。（4）办理涉黑涉恶案件奖励经费。（5）涉黑涉恶线索举报人奖励经费等
立项情况（依据、可行性、必要性）		扫黑除恶专项斗争，通过3年努力根本制黑恶势力违法犯罪，人民安全感提升，优化环境，建立长效机制，南湖街的主要职能中第三条明确指出需指导支持社区居委会工作，加强社区建设。
保证项目实施的制度、措施		中共武汉市武昌区委机构编制委员会（武昌编字[2019]15号）市委办公厅、市政府办公厅印发《武汉市扫黑除恶专项斗争行动方案》《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》（法发［2018］1号）。
项目总投入		10万元		项目当年预算		10万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020年	产出指标	数量指标	扫黑除恶打击重点个数	项目实施后，合计打击重点黑恶事件个数（重点地区、重点行业、重点领域）	11项
2020年	产出指标	数量指标	扫黑除恶扣除率	项目实施后，街道实际进行扫黑除恶扣除率	100%
2020年	产出指标	质量指标	完成质量达标率	实际扫黑除恶次数是否达到工作要求	100%
2020年	产出指标	质量指标	资金使用合规度	是否按照财政财务管理规定，使用好各项资金	100%
2020年	产出指标	时效指标	经费支出及时率	项目经费按计划支出	100%
2020年	效益指标	社会效益	扫黑除恶专项斗争工作排名	扫黑除恶工作完成情况	全区上游
2020年	效益指标	社会效益	街道治安改善度	项目实施后，社区街道治安改善的程度	≥90%
2020年	效益指标	社会效益	建立长效机制取得压倒性胜利效果	项目实施后，取得的成果是否达到预期	达到预期
2020年	效益指标	满意度	居民满意度	社区居民对项目全过程实施的满意程度	≥90%

12.街道综合工作经费（含妇联、团建经费）支出绩效目标表　

武昌区财政支出项目绩效目标申报表（2020年度）

项目名称	街道综合工作经费（含妇联、团建经费）
主管部门	党政办	主管部门负责人		秦伦	主管部门联系电话	88027900
项目实施单位	党政办	项目负责人		秦伦	项目单位联系电话	88027900
项目起止时间	2020年1月-12月
项目类别	经常性项目支出（1、经常性项目√ 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性	延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目√ ）
项目概况	用于妇联、团建、行政事务服务及网格服务中心工作经费、扶贫、发放聘用人员工资、食堂经费以及弥补其他经费等支出。
立项情况（依据、可行性、必要性）	《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见（试行）》（武昌发〔2015〕1号）街道作为各项工作和项目推进的实施主体和责任部门，要按工作目标和进度要求组织完成相应工作任务，有序的开展街道综合治理工作，组织好相关的妇联和团建工作。
保证项目实施的制度、措施	《关于进一步创新社会治理加强社区建设的意见（试行）》（武昌发〔2015〕1号）中共武汉市武昌区委机构编制委员会（武昌编字[2019]15号）
项目总投入	100万元		项目当年预算		100万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020年	产出指标	成本指标	街道综合工作经费成本控制率	实际支出经费金额和预算金额是否相符	100%
2020年	产出指标	数量指标	妇联干部培训次数	实际开展妇联培训完成率	100%
2020年	产出指标	数量指标	团建次数	实际组织团建覆盖率	100%

　　13.街道垃圾处理费支出绩效目标表　

武昌区财政支出项目绩效目标申报表（2020年度）　　

项目名称		街道垃圾处理费
主管部门	公共管理办		主管部门负责人	王晋	主管部门联系电话	88021651
项目实施单位	公共管理办		项目负责人	王晋	项目单位联系电话	88021651
项目起止时间		2020年1月-12月
项目类别		经常性项目支出（1、〖√〗经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性		延续性项目(1、新增项目　 2、〖√〗延续性项目）
项目概况		龙马环卫生活垃圾清运年费用320万元，用于处理辖区垃圾的费用支出，改善街道环境面貌，提高环境质量。
立项情况（依据、可行性、必要性）		招标文件（公告）合同。
保证项目实施的制度、措施		《武汉市市容环境卫生管理条例》、《中华人民共和国城市市容和环境卫生管理条例》、《城市容貌标准》、《城市生活垃圾管理办法》
项目总投入		186.71万元	项目当年预算	186.71万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020年	产出指标	时效指标	经费支出及时率	项目经费按计划支出	100%
2020年	效益指标	社会效益	垃圾分类知晓率	垃圾分类群众知晓程度	80%
2020年	效益指标	经济效益	街道经济发展改善度	项目实施后，街道卫生状况的改善程度	≥90%
2020年	效益指标	环境效益	生活垃圾污染降低率	项目实施后，垃圾污染的降低程度	80%
2020年	效益指标	满意度	居民满意度	社区居民对项目全过程实施的满意程度	≥80%

环卫工作补助经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表（2020年度）　　

项目名称	环卫工作补助经费
主管部门	公共管理办	主管部门负责人		王晋	主管部门联系电话	88021651
项目实施单位	公共管理办	项目负责人		王晋	项目单位联系电话	88021651
项目起止时间	2020年1月-12月
项目类别	经常性项目支出（1、〖√〗经常性项目 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性	延续性项目(1、新增项目　 2、〖√〗延续性项目）
项目概况	与区城管局签订辖区道路清扫保洁协议，确保我街环境卫生工作有条不紊的开展。
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据《城市市容和环境卫生管理条例》、《武汉市市容环境卫生管理条例》、确保我街环卫工作能有条不紊的开展工作，签订清扫保洁协议。
保证项目实施的制度、措施	《城市市容和环境卫生管理条例》、《武汉市市容环境卫生管理条例》、南湖街考核办法
项目总投入	500万元		项目当年预算		500万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020年	产出指标	质量指标	资金使用合规度	是否按照财政财务管理规定，使用好各项资金	100%
2020年	产出指标	时效指标	经费支出及时率	项目经费按计划支出	100%
2020年	产出指标	时效指标	环卫工人出勤率	环卫工人出勤工作	100%
2020年	效益指标	社会效益	街道卫生改善度	项目实施后，社区卫生改善的程度	≥90%
2020年	效益指标	满意度	居民满意度	社区居民对项目全过程实施的满意程度	≥90%

15.街道经济工作经费支出绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表（2020年度）

项目名称		街道经济工作经费
主管部门	区域建设办		主管部门负责人	吴明达	主管部门联系电话	88023589
项目实施单位	区域建设办		项目负责人	吴明达	项目单位联系电话	88023589
项目起止时间		2020年1月-12月
项目类别		经常性项目支出（1、经常性项目√ 2、一次性项目 3、其他项目 √ ）
项目属性		延续性项目(1、新增项目√　 2、延续性项目√ ）
项目概况		为保障南湖街道经济工作顺利开展，为重点企业保驾护航，特设立此经费。街道统筹区域发展，采集企业信息，服务辖区企业开展协税保护，促进项目发展，推动创新创业，优化投资环境。
立项情况（依据、可行性、必要性）		2020年该项目：工资、房租、宣传、企业沙龙。按40万元/年进行街道经济维护和发展南湖街街道重点企业正常经营和顺利发展；发挥南湖街街道在武昌区双创工作中的支点作用；保证南湖街街道经济经营秩序正常，企业经营健康有序。
保证项目实施的制度、措施		中共武汉市武昌区委机构编制委员会（武昌编字[2019]15号） 2018年度部门决算分析报告单位基本情况主要职能
项目总投入		40万元	项目当年预算	40万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020年	产出指标	成本指标	街道经济工作经费成本控制率	实际支出经费金额和预算金额是否相符	100%
2020年	产出指标	数量指标	固定资产投资金额数	项目实施后，街道固定资产投资总额	100%
2020年	产出指标	数量指标	受益企业覆盖率	项目开展后，受惠企业的覆盖情况	100%
2020年	产出指标	质量指标	项目落实合规度	所有项目必须按有关法规落实	100%
2020年	产出指标	质量指标	引进内资金额达标率	项目实施后，引进内资实际金额是否达到上级部门的要求	100%
2020年	产出指标	时效指标	经费支出及时率	项目经费按计划支出	100%
2020年	效益指标	经济效益	街道经济发展改善度	项目实施后，街道经济状况的改善程度	90%
2020年	效益指标	满意度	居民满意度	社区居民对项目全过程实施的满意程度	≥90%

　　16.基层兼职统战委员工作补贴支出绩效目标表

　　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表（2020年度）

项目名称	基层兼职统战委员工作补贴
主管部门	党建办	主管部门负责人		柏雨辰	主管部门联系电话	88038842
项目实施单位	党建办	项目负责人		柏雨辰	项目单位联系电话	88038842
项目起止时间	2020年1月-12月
项目类别	项目类别（1、经常性项目√ 2、一次性项目□ 3、其他项目 □）
项目属性	项目属性(1、新增项目　 2、延续性项目√）
项目概况	2020年该项目南湖街按1.44万/年的标准进行基层兼职统战委员工作补贴。主要用于：①制作统战工作宣传展板；②开展统战工作宣传活动；③举办统战活动比赛。
立项情况（依据、可行性、必要性）	将统战工作纳入街党工委重要议事日程，纳入年度绩效考核管理，认真落实《2017年全区党的统一战线工作绩效考核标准》，进一步做好社区统战工作。党工委及时将社区统战工作专项经费如数下拨，并通知到各社区，定期检查社区统战工作专项经费开支情况，严格控制经费的开支范围、数额、审批程序等，发现问题及时纠正，并对经费使用情况进行检查和通报。
保证项目实施的制度、措施	保障项目实施配套措施及管理制度《2017年全区党的统一战线工作绩效考核标准》中共武汉市武昌区委机构编制委员会（武昌编字[2019]15号） 2018年度部门决算分析报告单位基本情况主要职能
项目总投入	1.44万元		项目当年预算		1.44万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020年	产出指标	成本指标	基层兼职统战委员工作补贴经费成本控制率	实际支出经费金额和预算金额是否相符	100%
2020年	产出指标	数量指标	子项目类别	制作统战工作宣传展板；开展统战工作宣传活动；举办统战活动比赛；	3项
2020年	产出指标	数量指标	统战工作宣传活动次数	项目开展过程中宣传次数	2次
2020年	产出指标	质量指标	资金使用合规度	是否按照财政财务管理规定，使用好各项资金	100%
2020年	产出指标	时效指标	经费支出及时率	项目经费按计划支出	100%
2020年	产出指标	时效指标	制作统战工作宣传展板及时性	项目宣传展板完成及时情况	100%
2020年	效益指标	满意度	居民满意度	社区居民对项目全过程实施的满意程度	≥90%

　　17.党群工作经费（含红色引擎经费）支出绩效目标表

　　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表（2020年度）

项目名称		党群工作经费（含红色引擎经费）
主管部门	党建办		主管部门负责人		柏雨辰	主管部门联系电话	88038842
项目实施单位	南湖街道办事处		项目负责人		柏雨辰	项目单位联系电话	88038842
项目起止时间		项目起始时间2020年1月-12月
项目类别		项目类别（1、经常性项目√ 2、一次性项目□ 3、其他项目 □）
项目属性		项目属性(1、新增项目　 2、延续性项目√）
项目简介		为支持党群工作（含红色引擎），党员学习教育活动更加多样化，党组织的凝聚力进一步增强。，特设立此专项经费。项目基本目标：1、基层党组织建设。2、党员队伍建设。3、服务群众活动。4、宣传阵地建设。5、开展党内帮扶。6、党建创新项目。
项目概况		2020年该项目预算金额为50万元，主要用于党群工作经费支出。其中包括强化“红色引领”，培育“红色头雁”，激活“红色细胞”，建设“红色阵地”，打造“红色物业”，繁荣“红色文化”，掀起“红色旋风”，用好“红色基金”等工作。
立项情况（依据、可行性、必要性）		根据武昌发〔2017〕5号中共武汉市武昌区委印发《关于整区推进“红色引擎工程”实施方案》的通知，要让“红色引擎工程”宣传氛围更加浓厚，“红色物业”的推进更加有力，党员学习教育活动更加多样化，党组织的凝聚力进一步增强。
保证项目实施的制度、措施		武昌发〔2017〕5号中共武汉市武昌区委印发《关于整区推进“红色引擎工程”实施方案》的通知
项目总投入		50万		项目当年预算		50万

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020年	产出指标	成本指标	社区党组织活动单位成本	单个活动的成本	3000/个
2020年	产出指标	成本指标	支部组织活动单位成本	单个活动成本	500元/个
2020年	产出指标	数量指标	党员培训次数	实际开展党员活动次数	72次
2020年	产出指标	数量指标	红色引擎工程阵地完成率	开展红色活动的完成率	100%
2020年	产出指标	质量指标	资金使用合规度	是否按照财政财务管理规定，使用好各项资金	100%
2020年	产出指标	时效指标	经费支出及时率	项目经费按计划支出	100%
2020年	效益指标	社会效益	红色引擎工程基层党员先锋模范作用效果	红色引擎工程基层党员先锋模范作用达到预期程度	100%
2020年	效益指标	社会效益	党务知识提高率	项目实施后，受培训人群党务知识、党务素质提高程度	≥90%
2020年	效益指标	满意度	居民满意度	社区居民对项目全过程实施的满意程度	≥90%

　　18.城市综合管理工作经费支出绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表（2020年度）

项目名称		城市综合管理工作经费
主管部门	公共管理办		主管部门负责人	王晋	主管部门联系电话	88021651
项目实施单位	公共管理办		项目负责人	王晋	项目单位联系电话	88021651
项目起止时间		2020年1月-12月
项目类别		经常性项目支出（1、经常性项目 √ 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性		延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目√）
项目概况		全面实施环境综合整治，强力推进城管精细化管理，规范商户文明经营，有效改善辖区环境，保证辖区无食品安全事故，提高居民满意度，配合相关部门完成其他工作
立项情况（依据、可行性、必要性）		立项情况(包括立项依据，必要性）根据昌城综委办【2017】04号《2017年全区主次干道环境综合整治工作方案》、《2017年全区环境卫生大清理活动方案》等的通知，通过开展主次干道环境综合整治活动，达到路面干净、立面整洁、管理有序，综合考评成绩达到中心城区第一、全市前三的目标。武城综委【2017】1号<<2017全市城市综合管理工作要点》围绕建设现代化、国际化、生态化大武汉目标，持续开展环境综合整治，进一步提升城市综合管理水平，年内全面提档升级，努力达努力达到一流城市管理水平。
保证项目实施的制度、措施		保障项目实施配套措施及管理制度昌城综委办【2017】04号《2017年全区主次干道环境综合整治工作方案》、《2017年全区环境卫生大清理活动方案》、武城综委【2017】1号<<2017全市城市综合管理工作要点》
项目总投入		160万元	项目当年预算	160万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020年	产出指标	数量指标	重大食品安全事故数	项目实施期间是否发生食品安全事故	0
2020年	产出指标	数量指标	城市综合管理工作宣传次数	相关工作实际宣传月数	12月
2020年	产出指标	质量指标	资金使用合规度	是否按照财政财务管理规定，使用好各项资金	100%
2020年	产出指标	时效指标	经费支出及时率	项目经费按计划支出	100%
2020年	产出指标	时效指标	城市综合管理事故处理及时性	项目实施过程中对事故处理的及时情况	100%
2020年	效益指标	社会效益	街道环境改善度	项目实施后，社区环境面貌改善的程度	≥90%
2020年	效益指标	满意度	居民满意度	社区居民对项目全过程实施的满意程度	≥90%

　　19.城管协管员生活补助支出绩效目标表

　　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表（2020年度）

项目名称	城管协管员生活补助
主管部门	公共管理办公室	主管部门负责人		王晋	主管部门联系电话	88021651
项目实施单位	公共管理办公室	项目负责人		王晋	项目单位联系电话	88021651
项目起止时间	项目起始时间 2020年1月-12月
项目类别	项目类别（1、经常性项目 √ 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性	项目属性(1、新增项目　 2、延续性项目√）
项目简介	为保证城市协管员生活补助，特设立此项目经费。
项目概况	2020年南湖街道按4.5万元/人的标准，合计47名协管员，共211.5万元的预算金额。
立项情况（依据、可行性、必要性）	协管员为全街道综合治安治理、社会稳定平安创建等做了各类的协助工作，为了保证其合理的生活补助给予合法权益。
保证项目实施的制度、措施	《武汉市城市管理协管人员管理办法》、《武汉市城市管理执法队伍标志标识设置规范》、城管执法局协管员管理规定办法
项目总投入	211.5万元		项目当年预算		211.5万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容（年）	指标值（年）
2020年	产出指标	成本指标	协管员生活补贴项目每人次标准年度	城管协管员每年补贴金额标准	4.5万元
2020年	产出指标	数量指标	协管人员数量	城市协管员人数	47人
2020年	产出指标	质量指标	项目落实合规度	所有项目必须按有关法规落实	100%
2020年	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	对城管协管员的补贴金额是否及时发放	100%
2020年	效益指标	社会效益	城管协管员幸福度提升率	项目实施后，协管员幸福感提升的程度	90%
2020年	效益指标	满意度	居民满意度	社区居民对项目全过程实施的满意程度	≥90%

　　20.安全生产工作经费支出绩效目标表

　武昌区财政支出项目绩效目标申报表（2020年度）

项目名称		安全生产工作经费
主管部门	公共安全办		主管部门负责人		刘治康	主管部门联系电话	88028183
项目实施单位	公共安全办		项目负责人		刘治康	项目单位联系电话	88028183
项目起止时间		2020
项目类别		经常性项目支出（1、经常性项目√ 2、一次性项目 3、其他项目）
项目属性		延续性项目(1、新增项目　 2、延续性项目√）
项目概况		为进一步保障辖区安全生产态势平稳，营造辖区安全生产宣传氛围，使辖区居民都有安全意识，特设立次项目经费。
立项情况（依据、可行性、必要性）		2020年该项目南湖街道按3万元/年的标准进行街道安全生产工作。努力营造一个辖区安全生产的良好宣传氛围，使辖区居民都有安全意识。按320元/人的标准，辖区有5个安全生产人员补贴标准，其余开展安全培训，购买安全杂志进行安全宣传。
保证项目实施的制度、措施		根据《武昌区安全生产宣传培训工作方案》、《武昌区安全生产工作要点》人社部发（2012）55号文件、武安【2012】17号《市安委会关于进一步加强街乡镇安全生产工作的意见》、武昌安办[2017]13号《区安办关于做好2018年度安全生产“一报两刊”征订工作的通知》文件的要求进一步加强辖区安全生产常态化工作。
项目总投入		3万元		项目当年预算		3万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020年	产出指标	成本指标	安全生产岗位津贴单位成本	每人发放安全生产岗位津贴	320/人
2020年	产出指标	成本指标	安全生产岗位津贴单位成本	每人发放安全生产岗位津贴	100/人
2020年	产出指标	数量指标	消防安全宣传总数	消防安全宣传总数	＞5种

　　21.社区工作者薪酬及社保支出绩效目标表

　武昌区财政支出项目绩效目标申报表（2020年度）

项目名称		社区工作者薪酬及社保
主管部门	公共服务办		主管部门负责人	王政	主管部门联系电话	88032421
项目实施单位	公共服务办		项目负责人	王政	项目单位联系电话	88032421
项目起止时间		项目起始时间 2020年1月-12月
项目类别		项目类别（1、经常性项目√ 2、一次性项目□ 3、其他项目□ ）
项目属性		项目属性(1、新增项目　 2、延续性项目√）
项目概况		社区工作者享有政府给予的报酬。社区工作者118人。2020年度全年工资预计计4045642.2元、全年社保总计555355.2元、全年公积金总计366177.6元。
立项情况（依据、可行性、必要性）		《武昌区社区工作者管理办法（试行）》
保证项目实施的制度、措施		《武昌区社区工作者管理办法（试行）》
项目总投入		496.72万元	项目当年预算	496.72万元

　　年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020年	产出指标	数量指标	依据具体标准，计118人，全年合计496.7万元	保障社区工作者每月工资和绩效奖励落实到位。	100%
2020年	产出指标	时效指标	工作完成及时率	处理社区事务的及时性	95%
2020年	产出指标	社会效益	平安指数提升度	平安指数是否提升	90%
2020年	效益指标	满意度	社区居民对社区工作实施的满意程度	社区居民对社区工作实施的满意程度	90%

　　九、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。