2019年度武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处部门决算

2020年9月29日

目   录

第一部分 武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处

概况

一、部门主要职能

1.宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

   2.指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

   3.加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

   4.开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会。

   5.协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

   6.抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

   7.依法做好计划生育工作。

   8.参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

   9.向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

   10.办理区人民政府交办的其他事项。

   咨询电话：87490513

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.党建服务中心

2.建设事务中心

3.政务服务中心

4.综治中心

三、部门人员构成

武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处在职实有人数33人，其中：行政20人，事业13人(其中：参照公务员法管理6人)。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人（其中27人由养老基金发放养老金）。

第二部分 武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8）

说明：本单位2019年度政府性基金预算财政拨款收入、支出决算表数据为零。

第三部分 武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事2019年度部门决算情况说明

   一、2019年度收入支出决算总体情况说明

   2019年度收、支总计2,859.40万元。与2018年相比，收、支总计减少196.06万元，下降6.42%，主要原因是风光村进行城中村改造，官桥湖零放养补助暂停发放。

         图1：收、支决算总计变动情况

   二、2019年度收入决算情况说明

   2019年度本年收入合计2,859.40万元。其中：财政拨款收入2,859.40万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

    图2：收入决算结构

   三、2019年度支出决算情况说明

   2019年度本年支出合计2,859.40万元。其中：基本支出1,126.48万元，占本年支出39.40%；项目支出1,732.92万元，占本年支出60.60%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。                                   

图3：支出决算结构

   四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计2,859.40万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少196.06万元，下降6.42%。主要原因是风光村进行城中村改造，官桥湖零放养补助暂停发放。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

   五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

     2019年度财政拨款支出2,859.40万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出减少196.06万元，下降6.42%。主要原因是风光村进行城中村改造，官桥湖零放养补助暂停发放。

    (二)财政拨款支出决算结构情况。

    2019年度财政拨款支出2,859.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,211.76万元，占42.38%；国防(类)支出0.00万元，占0.00%；公共安全(类)支出0.00万元，占0.00%；教育(类)支出0.00万元，占0.00%；科学技术(类)支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出18.45万元，占0.65%；社会保障和就业(类)支出228.80万元，占8.00%；卫生健康(类)支出180.49万元，占6.31%；节能环保(类)支出0.00万元，占0.00%；城乡社区(类)支出1,094.54万元，占38.28%；农林水(类)支出0.00万元，占0.00%；交通运输(类)支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00%；金融(类)支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00%；住房保障(类)支出123.36万元，占4.31%；粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出2.00万元，占0.07%；其他(类)支出0.00万元，占0.00%。

      (三)财政拨款支出决算具体情况。

     2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,953.94万元，支出决算为2,859.40万元，完成年初预算的96.80%。其中：基本支出1,126.48万元，项目支出1,732.92万元。

   1.代表活动费3.13万，用于区人大代表日常工作活动。

   2.综合经济工作经费8.76万。用于开展税法政策宣传、采集企业信息、服务辖区企业、服务重点项目、开展协税护税、推动创新创业、优化投资环境、企业改制、统计、财务、审计等工作。 

   3.街道综合专项工作经费172.80万。用于保障工作人员正常办公，维护机关正常运转

   4.红色引擎工程经费39.99万。主要用于党员/团员队伍建设、思想教育；退休党员干部慰问关怀、党团媒体宣传。

   5.协税工作经费38.75万。主要用于服务辖区重点企业，“小进限”目标企业，做好企业税源平台登记，房屋出租税费收取等工作。

   6.网格管理工作经费28.54万。主要用于网格化日常工作开支经费。

   7.党群工作经费6.99万。主要用于党群工作经费。

   8.安全生产工作经费2.76万。用于安全生产工作岗位津贴、安全生产报刊订阅、安全生产月宣传活动。

   9.街道地方志编撰经费2.84万。主要用于宣传珞珈山街人文历史发展。

 10.行政事务服务和网格指挥中心工作经费30万。用于行政服务中心和网格日常工作开支。

   11.扫黑除恶工作经费6.24万。用于扫黑除恶日常工作。

   12.党群工作经费（社区基层党组织活动经费）2万。用于社区社区基层党组织活动。

   13.综合治理及维稳工作经费75万。公共安全办的综治工作和信访维稳经费 。

   14.文明创建工作经费99.94万。用于环境卫生改善；公益文化与核心价值观宣传；市民文化服务建设。

   15.经济普查经费3.21万。经济普查工作经费。

16“四上”企业奖励经费至各街道2.64万。用于四上企业奖励。

17.社区统计信息经费4.96万。统计工作经费。

18.回民补贴3.58万。主要用于对珞珈山街辖区里回民进行肉食补贴。

19.社区工会工作经费0.4万。

20.基层兼职统战委员工作经费1.2万。统战工作经费。

21.2019年社会治安综合治理激励性转移支付资金1万。

22.重大节日慰问经费2.55万。退休老干、特殊群体慰问经费。

23.社会事务管理工作经费10万。用于社区工作经费。

24.社区惠民项目资金104.96万。主要用于推进幸福社区建设，启动社区惠民项目。

25.社区工作经费43.29万。用于社区工作经费。

26.2019年纳凉取暖市级补助资金5万。用于社区纳凉取暖。

27.社区纳凉取暖经费4万。用于社区纳凉取暖。

28.医疗卫生管理综合工作经费0.5万。用于计生医疗卫生费用。

29.计划生育服务65.55万。用于计划生育工作。

30.城市综合管理工作经费236.93万。解决流动摊贩占道经营问题，规范好辖区内商户文明经营，改善辖区环境等工作经费

31.官湖桥零放养补助100万。因风光村官桥湖水体受到污染不能从事渔业生产，风光村与稳中有各级政府签订官桥湖停止全面养鱼的协议，为了保证维持风光村全村村民基本生活开支，按月向村民发放一定数额的生活补贴。

32.街道垃圾处理费114.82万。用于处理街道垃圾的支出。

33.环卫工作补助经费493.59万。保证整个辖区范围的清扫、清运、保洁人员的工资和福利，保证平时的各项经费正常运行。

34.2019年房管专岗工作经费15万。主要用于工作人员工资、福利支出

35.消防业务经费2万。用于公共安全办消防工作支出。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,015.52万元，支出决算为1,211.76万元，完成年初预算的119.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，造成经费增加。

2.国防支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3.公共安全支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

4.教育支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

5.科学技术支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为18.65万元，支出决算为18.45万元，完成年初预算的98.95%。

7.社会保障和就业支出（类）。年初预算为219.53万元，支出决算为228.80万元，完成年初预算的104.22%。

8.卫生健康支出（类）。年初预算为97.81万元，支出决算为180.49万元，完成年初预算的184.54%。

9.节能环保支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

10.城乡社区支出（类）。年初预算为1,311.16万元，支出决算为1,094.54万元，完成年初预算的83.48%，风光村进行城中村改造，官桥湖零放养补助暂停发放。

11.农林水支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

12.交通运输支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

13.资源勘探信息等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

14.商业服务业等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

15.金融支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

16.援助其他地区支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

17.自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

18.住房保障支出（类）。年初预算为113.48万元，支出决算为123.36万元，完成年初预算的108.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，造成经费增加。

19.粮油物资储备支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

20.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的0%。

21.其他支出（类）。年初预算为177.80万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出1,126.47万元，其中，人员经费1,042.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费84.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门主要使用科目)

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位、4个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为8.32万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的19.95%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为1.66万元，完成年初预算的55.33%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行费1.66万元，完成年初预算的55.33%，比年初预算减少1.34万元，主要原因是为节省开支环保低碳，减少公务用车使用。主要用于公；车运行费用，其中：燃料费0.5万元；维修费0.81万元；过桥过路费0.04万元；保险费0.31万元。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算减少5.32万元，主要原因是2019年度武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处未执行公务和开展业务活动开支。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增减少4.42万元，下降72.71%，其中：因公出国(境)支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.42万元，下降72.71%,公务接待支出决算增加0.00万元，增长0%。因公出国(境)费支出与2018年相比无变化，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是节省开支环保低碳，减少公务用车使用。公务接待费支出决算与2018年相比无变化。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金608.41万元。组织对2个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金608.41万元。从绩效评价情况来看，我单位完成情况良好。

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1.街道垃圾处理费114.82万项目绩效自评综述：项目全年预算数为114.82万元，执行数为114.82万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目投入评价等级良，项目过程评价等级为良，项目产出评价等级为良，项目效果等级良，综合绩效得分85分，评价等级为良。

2.环卫工作补助经费493.59万。项目全年预算数493.59万元，执行数为493.59万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要产出和效果：项目投入评价等级良，项目过程评价等级为良，项目产出评价等级为良，项目效果等级良，综合绩效得分85分，评价等级为良。

发现的问题及原因:一是部分项目未及时完成；二是部分项目设立不规范，资金使用不明确。原因环卫工作较为繁重有少许项目无法在当年及时完成会延至第二年头完成。下一步改进措施:一、进一步规范项目设立程序，制定合理的资金规划方案专项资金使用情况；二、加大政策宣传力度，做好项目资金支出流向公开化、透明化；三、各社区加强沟通仔细规划分类。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出84.22万元，比2018年减少1333.89万元，下降94%。主要原因是统计口径的改变。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处政府采购支出总额25.64万元，其中：政府采购货物支出3.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.66万元。授予中小企业合同金额25.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额25.64万元，占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市武昌区人民政府珞珈山街办事处共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）积极拼搏赶超，超进度完成重点指标。

（二）加强城市管理，大力提升环境质量。

（三）建设宜居社区，落实民生工作。

（四）推进“民有所呼、我必有应”改革试点工作。

二、重点工作事项标题

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。