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武昌区教育局2020年部门预算公开说明
- 2020-01-17 15:38
- 来源： 区教育局
武昌区教育局2020年部门预算公开说明
目 录
第一部分 武昌区教育局2020年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、年度工作目标及主要任务
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2020年部门预算总收入
(二)2020年部门预算总支出
四、一般公共预算财政拨款预算情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购预算情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)绩效目标设置情况
八、支出绩效目标表
九、名词解释
第二部分 武昌区教育局2020年部门预算表
一、2020年部门收支总表
二、2020年部门收入总表
三、2020年部门支出总表
四、2020年财政拨款收支总表
五、2020年一般公共预算支出表
六、2020年一般公共预算基本支出表
七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2020年政府性基金预算支出表
第一部分
武昌区教育局2020年部门预算公开说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职能
(1）办公室（语言文字工作委员会办公室）。综合协调党务、政务、事务工作，统筹机关日常工作运转。负责绩效管理、语言文字、计划生育、公文处理、电子政务、机要、保密、档案等工作。负责重要会议、重要活动的组织与协调工作。组织全区教育改革与发展重大问题调研并提出建议，组织开展全区教育重大决策课题研究。负责起草全局性、综合性的重要文稿。负责督办、落实人大议案、政协提案，负责区人大、区政协对口联络。（2）组织干部科（党建工作科）。负责本系统党风廉政建设、基层党组织思想、组织作风建设。协调指导区属民办学校基础党建工作。负责本系统干部队伍建设及各单位领导班子建设。统筹全区教育干部培训工作。负责专家和拔尖人才的推荐、选拔、管理工作。负责机关科级干部的人事管理工作。负责落实离休人员的政治、生活待遇，做好本系统离休干部的宏观管理与服务工作。（3）统战宣传教育科。协调党群部门工作及重要事项的联系、落实。负责教育系统新闻宣传工作。负责领导干部中心理论学习小组的组织工作。负责指导本系统各单位开展教职工思想政治工作。负责本系统的统一战线工作。宣传思想和理论教育工作、精神文明创建工作和普法教育工作、信息工作。（4）教师工作科。负责本系统教职工调配，管理教育局所属单位的人员编制，组织事业单位招聘新教师和办理教师调出（进）工作，组织实施教职工的年度考核、师德考核及专项技术职务评聘工作。负责本系统内教师队伍建设。（5）初等教育科（学前教育科）。统筹管理全地区小学教学工作。负责全区小学学籍管理工作。负责全区小升初就近对口分配工作。管理全区小学特殊教育、民族教育等工作。负责指导小学体育卫生、科技环保、艺术教育、现代信息技术等工作。综合管理全区幼儿园教育教学工作。指导管理全区小学及幼儿园教材、教辅资料、学具使用工作。（6）中等教育科。统筹管理全地区初、高中教学工作。负责全区中学学籍管理工作。负责全区民办初中学校新生入学工作。负责指导中考、高考招生录取工作。管理全区中学特殊教育、民族教育等工作。负责指导中学体育卫生、科技环保、艺术教育、现代信息技术等工作。指导管理全区中学教材、教辅资料、学具使用工作。（7）职业教育与成人教育科（区社会力量办学管理办公室）。落实职业教育、成人教育和民办教育的相关法规和方针、政策。管理、指导和协调全区中等职业教育、成人教育和社区教育工作。按照政策和管理权限，负责全区文化教育类民办培训机构的监督管理、日常检查和专项督导。负责全区教育对外开放工作。（8）计划财务资产管理科。负责编制全区各类学校的事业发展计划。负责全区教育事业费、财政预决算、教育专项事业费的分配及日常管理工作。综合协调基本建设的计划与经费管理。负责局属单位国有资产管理工作。审核各类学校的设置、撤销、 更名和调整。会同有关部门组织区属学校教育布局和教育结构的调整。（9）综合安全科。负责本系统按相关工作，组织安全生产大检查和专项督查、监督检查全区教育系统重大安全隐患的排查治理工作，协调解决安全生产中的重大问题。负责本系统综合治理工作，组织开展校园周边综合整治工作，协调解决综合治理相关问题。负责协调解决本系统信访维稳工作。（10）教育督导办公室。组织实施全区教育督导工作，对本级人民政府相关部门、中等和中等以下各类学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、评估和指导。对区域教育发展的体系、结构、质量和水平进行监测，定期发布教育督导公报。开展学校综合督导评估工作，指导、监督学校依法治校，规范办学行为，深化基础教育课程改革，实施素质教育。
(二)部门预算单位构成
纳入武昌区教育局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属85个二级单位。二级预算单位包括：
18所幼儿园、30所小学、9所单设初中、10所九年一贯制学校、6所高中、1所特殊教育中心、1所职业高中、1所社区学院和9个二级单位组成，其中：行政单位1个、全额拨款事业单位85个。
(三)部门人员构成
武昌区教育局总编制人数5,890人，其中：行政编制31人，事业编制5,859人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数5,925人，其中：行政实有24人，事业实有5,901人(其中：参照公务员法管理0人)。
离退休人员6,149人，其中：离休59人，退休6,090人。
二、年度工作目标及主要任务
（一）实施队伍培养工程，努力把“培养人的人”培养好
1.加强教师队伍建设。一是把好教师招聘关，将现有每年招聘160名新教师增加至每年200名左右，应对即将到来的教师集中退休潮。二是把好教师使用关，探索实施“县管校聘”，推动教师从“学校人”向“学区人”转变，均衡学校师资力量。三是把好教师流动关，加大学段间教师流动力度，每年从初中选育10名左右优秀青年教师补充至高中学段。四是把好教师待遇关，探索人事代理机制，逐步缩小聘用教师与在编教师待遇差距，最终实现“同工同酬”。
2.加强干部队伍建设。一是不断完善能力提升、跟踪培养、梯队建设三大机制，通过轮岗交流、挂职锻炼，给年轻干部搭台子、压担子、铺路子，促进年轻干部快速成长。二是打破论资排辈传统做法，将“品行优”和“能力强”作为选拔干部的关键标准，真正将想做事、能做事、做成事、不坏事的优秀干部选拔出来并委以重任，努力打造一支懂专业、会管理、有冲劲、敢担当，年龄结构合理、层次衔接科学、竞争氛围浓厚的干部队伍。
（二）实施空间建设升级工程，努力提升学校建设效率和品质
按照资源集约、中心辐射、集中投放的原则，提升学校建设的效率和品质。一是借力滨江商务区核心区建设和白沙新城建设，新建一批优质学校，补强南北两翼，形成北、中、南三个片区齐头并进的良好发展格局。二是以八大优质学区建设为契机，扩容一批优质学校。发挥学区内龙头校、中心校的辐射、引领作用，带动学区整体办学质量提档升级。三是改变原有撒胡椒面、平均投放的做法，采取资金集约投放的方式提高新建学校建设标准，新建校舍按不低于国家标准的120%组织实施；在滨江商务区核心区等窗口区域，新建校舍按国家标准的130%-150%组织实施，切实改变学校建成就落后的困境。
（三）提升评价体系优化工程，努力调动干部和教师内生动力
充分认识到平均主义就是最大的不公平。一是优化绩效评价体系。依托“绿色教育”评价平台建设，进一步完善着眼学段衔接发展的全过程评价、着眼学生全面发展的全学科评价、着眼学区整体发展的全协同捆绑评价体系，做到全面、客观、科学地评价每一所学校的发展水平。二是优化绩效工资发放方式，强化效益杠杆作用，将绩效工资增量部分纳入二次分配，拉大教师在工作数量、工作质量上的绩差，真正实现“多劳多得、优劳优得”。
（四）实施教育质量提升工程，努力增强武昌教育核心竞争力
质量是教育发展的第一生命线，时刻将提升质量作为学校教育教学首要任务。一是坚持全面的质量观，聚焦核心素养、培养关键能力、促进全面发展，深化德育、智育、美育、体育、劳育有机统一，切实回答好“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的时代命题。二是实施教育治理能力提升工程，优化课程体系、师资体系和管理体系，提升教研、教学、备考效能，努力实现学生“学得好、考得好”，保持中高考质量全省绝对领先地位。
（五）实施安全体系保障工程，努力构建大安全责任工作体系
安全是开展一切工作的前提和基础，增强红线意识和底线思维。建立包括“政治安全、廉政安全、作风安全和人身安全”在内的“大安全观”，保障教育系统和谐稳定。一是把维护政治安全放在首位，贯彻落实党的教育方针，切实把握正确的教育方向，杜绝出现方向性、路线性错误。二是坚持“一岗三责”，强化廉政体系建设，从制度层面保障党员干部廉政安全。三是深化平安校园建设，推动平安校园硬件建设投入向软件管理升级转变，切实保障师生安全。
（六）实施教育品牌打造工程，努力扩展武昌教育区域影响力
推动新旧动能转换，提升“学在武昌”品牌影响力，实现价值输出、模式输出和品牌输出。一是全方位加强名、优、特教师培养力度，努力打造一支师德高尚、教艺精湛、气质优雅，与武昌“绿色教育”特质相契合的优秀教师队伍，实现武昌教育价值输出。二是加强名校长培养，通过名校长工作室传、帮、带，加快年轻校长成长；举办校长论坛，引导校长加强反思、总结和提炼，形成可借鉴、可推广的典型办学模式，实现武昌教育模式输出。三是加强名学校打造，按照“各美其美、美美与共”的原则，做强实验小学新自然教育、粮道街中学希望教育、南湖中学自省教育、武汉中学红色教育等既有的学校教育品牌；鼓励更多学校立足实际、大胆探索、创生品牌，实现武昌教育品牌输出。
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2020年部门预算总收入251,041.18万元（含区教育局本级39,276.11万元，所属预算单位211,765.07 万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入242,766.95万元，事业收入8,274.23万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2019年预算增加7,907.03万元，增长3.25%，主要原因是人员经费增加；学生人数增加，导致部分项目经费增加；部分项目标准提高，总量增加等。
(二)2020年部门预算总支出251,041.18万元（含区教育局本级39,276.11万元，所属预算单位211,765.07 万元）。其中：基本支出204,598.08万元，项目支出46,443.10万元。比2019年预算增加7,907.03万元，增长3.25%，主要原因是人员经费增加；学生人数增加，导致部分项目经费增加；部分项目标准提高，总量增加等。
按照支出功能分类科目，主要用于：
教育支出218,015.41万元；社会保障和就业支出32,894.56万元；卫生健康支出58.86万元；住房保障支出72.35万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出158,320.27万元；商品和服务支出65,711.74万元；对个人和家庭的补助25,039.17万元；其他支出1,970.00万元。
四、一般公共预算财政拨款预算情况
2020年一般公共预算财政拨款支出预算242,766.95万元，其中：当年预算242,766.95万元，比2019年预算增加3,789.29万元，增长1.58%；上年结转0万元。主要安排情况如下：
(一)基本支出200,138.85万元，比2019年预算减少17,338.81万元，下降7.97%，主要原因：财政预算口径调整在项目经费安排。其中：
1.人员经费181,729.44万元，包括：
(1)工资福利支出158,320.27万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、公积金、医疗补贴、提租补贴和其他等支出。
(2)对个人和家庭的补助23,409.17万元，主要用于在财政开支的离休人员、未进社保发放养老金退休人员、离退休医疗补助、离退休人员提租补贴、五奖等支出。
2. 商品和服务支出18,409.41万元，包括日常公用支出1,915.36万元；“三公”经费支出93.04万元；公务交通费19.61万元；业务补助经费16,381.4万元。
(二)项目支出42,628.10万元，比2019年预算增加21,128.1万元，增长98.27%，主要原因：财政预算口径调整，专项业务费在项目经费中安排。其中：
1.教育协调发展专项经费项目2,000万元。主要用于学校布局调整、扶持地区学校发展和民办中小学发展、教育国际化、社区教育发展和体育、科技发展等。
2.重点工程、基本建设和改善办学条件项目8,000万元。主要用于配建学校建设、校园基础设施建设、校园信息化建设、教育教学设备（含“新高考”设备）购置等。
3.市级专项经费项目8,000万元。主要为市拨普通高中公用经费、贫困生资助、现代化学校建设和改善办学条件等。
4.政策减免专项经费项目1,630万元。用于落实中央、省、市、区有关贫困生减免政策落实，确保贫困生不因家庭困难而辍学，保障贫困生平等接受教育权利。
5.学前教育专项经费项目5,339.22万元。用于地区公办幼儿园专项奖补；民办普惠性幼儿园专项奖补；幼儿园“三年行动计划”支出。
6.以薪养岗专项经费项目10,203.5万元。用于幼儿园、义务段学校聘用教师和各学段聘用保安人员工资及社会保障金等支出。
7.教育系统补助经费项目2,137.96万元。主要用于二级单位办公经费和系统补助经费等。
8.关爱教师专项经费等项目5,317.42万元，用于全系统在职和离退休体检；教师工作餐和工会经费补助等开支。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武昌区教育局 安排“三公”经费的单位由机关及下属85个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、公益一类事业单位85个、公益二类事业单位0个。
(二)“三公”经费财政拨款预算情况
2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算93.04万元，比2019年预算减少2.82万元，下降2.94%。其中：
1.因公出国(境)经费预算0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因是我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。
2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2019年预算增加0万元。其中：
(1)公务用车购置费0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因是公车改革后没有保留车辆，无公车购置费用。
(2)公务用车运行维护费0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因公车改革后没有保留车辆，无公车运行费用。
3.公务接待费预算93.04万元，比2019年预算减少2.82万元，主要原因是落实相关规定。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
2020年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：
武昌区教育局2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2020年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费18,409.41万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计17,301.30万元。包括：货物类2,892.87万元，工程类10,154.53万元，服务类4,253.90万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。
(四)绩效目标设置情况
2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款42,628.10万元。
支出绩效目标表
1.教育协调发展专项经费支出绩效目标表
(2020年度）
|
项目名称 |
教育协调发展专项经费 | ||||
|
主管部门 |
武昌区教育局 |
项目执行单位 |
武昌区教育局计划财务资产管理科 | ||
|
项目负责人 |
张进华等 |
项目单位联系电话 |
027-87131882 | ||
|
项目起止时间 |
2020.1.1—2020.12.31 | ||||
|
项目类别 |
经常性项目支出 | ||||
|
项目属性 |
延续性项目 | ||||
|
项目概况 |
主要用于：学校布局调整、扶持地区学校发展和民办中小学发展、教育国际化、社区教育发展和体育、科学发展等。 | ||||
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立项情况（依据、可行性、必要性） |
| ||||
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保证项目实施的 制度、措施 |
| ||||
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项目总投入 |
20000000.00 |
项目当年预算 |
20000000.00 | ||
年度绩效指标
单位：万元
|
年度 |
一级指标 |
二级指标 |
具体指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
2020 |
产出指标 |
数量指标 |
资金拨付到位率 |
资金拨付到位率 |
100% |
|
2020 |
产出指标 |
数量指标 |
资金及时拨付到位率 |
资金及时拨付到位率 |
100% |
|
2020 |
效益指标 |
社会效益指标 |
学生全面发展提升率 |
学生全面发展提升率 |
400 |
|
2020 |
效益指标 |
社会效益指标 |
社区教育发展 |
接受社区教育人数增加 |
有提高 |
|
2020 |
效益指标 |
社会效益指标 |
民办教育发展 |
民办教育发展 |
有发展 |
2.重点工程、基本建设和改善办学条件专项经费支出绩效目标表
(2020年度）
|
项目名称 |
重点工程、基本建设和改善办学条件专项经费 | |||
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主管部门 |
武昌区教育局 |
项目执行单位 |
武昌区教育局基建维修设备管理站 武昌区教育局电化教育中心 | |
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项目负责人 |
万 刚、陆文芳 |
项目单位联系电话 |
027-88939231、18971217534 | |
|
项目起止时间 |
2020.1.1—2020.12.31 | |||
|
项目类别 |
经常性项目支出 | |||
|
项目属性 |
延续性项目 | |||
|
项目概况 |
该项目主要用于完成中小学配建计划，推进教育信息化建设和改善办学条件，促进教育均衡化，具体如下： 一、重点工程（武汉市陆家街中学建设项目） 二、信息化建设 三、珞珈山小学、南湖二小等9所学校现代化学校创建工作 四、教育教学设备购置等 | |||
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立项情况（依据、可行性、必要性） |
| |||
|
保证项目实施的 制度、措施 |
| |||
|
项目总投入 |
80000000.00 |
项目当年预算 |
80000000.00 | |
年度绩效指标
单位：万元
|
年度 |
一级指标 |
二级指标 |
具体指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
2020 |
产出指标 |
数量指标 |
校园基础设施维修改建完成率 |
重点工程建设完成率 |
100% |
|
2020 |
产出指标 |
数量指标 |
重点工程建设完成率 |
重点工程建设完成率=实际完成重点工程数量/计划开展重点工程数量*100% |
100% |
|
2020 |
产出指标 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
工程验收合格率=工程验收合格数量/工程验收数量*100% |
100% |
|
2020 |
产出指标 |
质量指标 |
维修改建质量达标率 |
维修改建质量达标率=维修改建质量达标数量/维修改建总数量*100% |
100% |
|
2020 |
产出指标 |
时效指标 |
项目竣工及时率 |
项目按照计划竣工 |
及时 |
|
2020 |
效益指标 |
社会效益指标 |
促进教育优质均衡发展 |
有效促进教育优质均衡发展 |
促进 |
|
2020 |
效益指标 |
社会效益指标 |
校园安全提升度 |
校园安全明显提升 |
明显提升 |
3.市级专项经费支出绩效目标表
(2020年度）
|
项目名称 |
市级专项经费 | |||
|
主管部门 |
武昌区教育局 |
项目执行单位 |
武昌区教育局计划财务资产管理科 武昌区教育局基建维修设备管理站武昌区教育局学生资助管理中心 | |
|
项目负责人 |
张进华等 |
项目单位联系电话 |
027-87131682 | |
|
项目起止时间 |
2020.1.1—2020.12.31 | |||
|
项目类别 |
经常性项目支出 | |||
|
项目属性 |
延续性项目 | |||
|
项目概况 |
该项目主要是市级财政和教育部门转移支付资金安排的项目，主要项目： 一、高中生均公用经费2150万元。 二、贫困生政策减免250万元。 三、现代化学校创建和改善办学条件5600万元。 | |||
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立项情况（依据、可行性、必要性） |
| |||
|
保证项目实施的 制度、措施 |
| |||
|
项目总投入 |
80000000.00 |
项目当年预算 |
80000000.00 | |
年度绩效指标
单位：万元
|
年度 |
一级指标 |
二级指标 |
具体指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
2020 |
产出指标 |
数量指标 |
公用经费拨付完成率 |
公用经费拨付完成率=公用经费实际拨付金额/公用经费计划拨付金额*100% |
100% |
|
2020 |
产出指标 |
时效指标 |
公用经费拨付及时率 |
公用经费按时拨付 |
100% |
|
2020 |
效益指标 |
社会效益指标 |
高考成绩优异率 |
高考成绩优异率 |
达到目标任务 |
|
2020 |
效益指标 |
社会效益指标 |
教学设备改善度 |
教学设备改善度 |
明显改善 |
|
2020 |
服务对象满意度指标 |
具体指标 |
学生满意度 |
学生满意度 |
>90% |
4.政策减免专项经费支出绩效目标表
(2020年度）
|
项目名称 |
政策减免专项经费 | |||
|
主管部门 |
武昌区教育局 |
项目执行单位 |
武昌区教育局学生资助管理中心 | |
|
项目负责人 |
陈向东 |
项目单位联系电话 |
027-87131639 | |
|
项目起止时间 |
2020.1.1—2020.12.31 | |||
|
项目类别 |
经常性项目支出 | |||
|
项目属性 |
延续性项目 | |||
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项目概况 |
政策减免专项经费用于中职、普高、义务段以及学校阶段家庭经济困难学生资助。资助工作是一项重要的民生工作，涉及千家万户，关乎群众切身利益，对保障家庭经济困难学生不因贫失学发挥着重要作用。 资助工作对象为建档立卡以及低保家庭学生、残疾学生、孤儿及其他家庭经济困难学生等，根据国家、省及市相关政策要求，对符合资助条件的中职及普高学生免学费和发放助学金，义务段为生活补助，幼儿园为保教费减免。2019年全年预算安排为1583.51万元。 | |||
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立项情况（依据、可行性、必要性） |
1.《省财政厅 省教育厅关于印发〈湖北省学前教育资助资金管理办法〉（试行）的通知》（鄂财教发〔2017〕147号）； 2.《省教育厅 省民政厅 省扶贫办 省残联关于印发〈湖北省家庭经济困难学生认定办法〉的通知》（鄂教助〔2018〕2号）； 3.《市教育局 市财政局关于转发〈湖北省学前教育资助资金管理办法（试行）〉的通知》（武教财〔2018〕208号）； 4.《省教育厅 省民政厅 省财政厅 省扶贫办关于推进教育精准扶贫切实加强贫困家庭学生救助工作的实施意见》（鄂教财〔2015〕10号）； 5.《武汉市教育精准扶贫助学扶智工作实施方案》（武教助〔2015〕12号）； 6.《财政部 教育部关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财科教〔2019〕30号）； 7.《武昌区人民政府关于加强困难群众帮扶工作的意见》（武昌政规〔2017〕3号）。 | |||
|
保证项目实施的 制度、措施 |
1.《省教育厅 省民政厅 省扶贫办 省残联关于印发〈湖北省家庭经济困难学生认定办法〉的通知》（鄂教助〔2018〕2号）； 2区教育局将学校资助工作纳入年度绩效考核目标管理； 3.学校制定《校级学生资助工作方案》，并建立相应的工作专班； 4.区学生资助中心定期或不定期下校核查学校资助工作； 5.加强内审，促进专项经费使用规范。 | |||
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项目总投入 |
16300000.00 |
项目当年预算 |
16300000.00 | |
年度绩效指标
单位：万元
|
年度 |
一级指标 |
二级指标 |
具体指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
2020 |
产出指标 |
数量指标 |
减免学费发放完成率 |
各类减免发放完成率=减免资金实际发放数/计划发放数*100% |
100% |
|
2020 |
产出指标 |
数量指标 |
义务教育阶段贫困生生活费补助率 |
义务教育阶段贫困生生活费补助率=实际发放生活补助人数/计划发放生活补助人数*100% |
100% |
|
2020 |
产出指标 |
质量指标 |
减免政策公示率 |
减免政策均公示 |
100% |
|
2020 |
效益指标 |
社会效益指标 |
保障顺利接受义务教育 |
顺利完成学业 |
顺利完成学业 |
|
2020 |
服务对象满意度指标 |
具体指标 |
学生满意度 |
受补助学生满意度达90%以上 |
>90% |
5.学前教育专项经费支出绩效目标表
(2020年度）
|
项目名称 |
学前教育专项经费 | ||||
|
主管部门 |
武昌区教育局 |
项目执行单位 |
相关幼儿园 | ||
|
项目负责人 |
钟华 |
项目单位联系电话 |
027-87131638 | ||
|
项目起止时间 |
2020.1.1—2020.12.31 | ||||
|
项目类别 |
经常性项目支出 | ||||
|
项目属性 |
延续性项目 | ||||
|
项目概况 |
用于学前教育事业发展，补齐学前教育短板； 具体项目：1.民办幼儿园奖补：5114.5万元； 2.幼儿园租金：224.72万元 | ||||
|
立项情况（依据、可行性、必要性） |
1.《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》 2.《中共省委、省政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》鄂发〔2019〕11号； 3.落实“公办加普惠性民办幼儿园在园幼儿达80%以上”的市级工作目标； 4.确保地区公办幼儿园生源不流失 | ||||
|
保证项目实施的 制度、措施 |
| ||||
|
项目总投入 |
53392200.00 |
项目当年预算 |
53392200.00 | ||
年度绩效指标
单位：万元
|
年度 |
一级指标 |
二级指标 |
具体指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
2020 |
产出指标 |
数量指标 |
新增普惠幼儿园数量 |
新增普惠幼儿园数量 |
2 |
|
2020 |
产出指标 |
数量指标 |
普惠幼儿增加人数 |
普惠性幼儿园学位增加数=本年幼儿园学位数-上年幼儿园学位数 |
400 |
|
2020 |
产出指标 |
时效指标 |
奖补资金到位及时率 |
奖补资金发放及时 |
按时发放 |
|
2020 |
效益指标 |
社会效益指标 |
教学条件改善度 |
幼儿园办学环境有所改善改善，教师待遇落实 |
有所改善 |
|
2020 |
效益指标 |
社会效益指标 |
家长满意度 |
民办普惠性幼儿园家长满意度 |
90% |
6.以薪养岗专项经费支出绩效目标表
(2020年度）
|
项目名称 |
以薪养岗专项经费 | ||||
|
主管部门 |
武昌区教育局 |
项目执行单位 |
武昌区教育局计划财务资产管理科 | ||
|
项目负责人 |
张进华 |
项目单位联系电话 |
027-87131628 | ||
|
项目起止时间 |
2020.1.1—2020.12.31 | ||||
|
项目类别 |
经常性项目支出 | ||||
|
项目属性 |
延续性项目 | ||||
|
项目概况 |
该项目经费主要用于中小学、幼儿园聘用人员经费支出，支出对象如下： 一是聘用保安人员，核定聘用保安人数523人，全年支出2353.5万元； 二是幼儿园聘用教师和保育员，其中聘用教师242人，保育员160人，全年支出3460万元； 三是义务段学校聘用人员439人，全年4390万元。 | ||||
|
立项情况（依据、可行性、必要性） |
2.《武汉市机构编制委员会办公室 武汉市教育局关于开展各区公办幼儿园核定编制工作的通知》（武编办〔2013〕69号）中“二、核编办法（六）根据幼儿园实际工作需要，可以适当增设教师岗位类别和数量......” 3.《武昌区机关事业单位编外用人管理实施意见（试行）》； | ||||
|
保证项目实施的 制度、措施 |
1.《区教育局关于“三重一大”事项规定》； 2.《市教育局关于印发专项资金管理办法的通知》（武教财〔2017〕3号）； 3.《武昌区教育局关于加强财务管理的规定》； 4.通过定期下校的方式检查学校保安人员资质和工作情况，确保其履职尽责； 5.严格遵照《武昌区机关事业武昌区机关事业单位编外用人管理办法（试行）》，与聘用人员签订劳务合同，并对其进行绩效考核，加强对聘用人员的管理。 | ||||
|
项目总投入 |
10203.5万元 |
项目当年预算 |
10203.5万元 | ||
年度绩效指
单位：万元
|
年度 |
一级指标 |
二级指标 |
具体指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
2020 |
产出指标 |
数量指标 |
聘用人员上岗率 |
聘用人员上岗率=实际上岗聘用人员/核定上岗聘用人员*100% |
100% |
|
2020 |
产出指标 |
数量指标 |
聘用教师、安保人员工资发放完成率 |
聘用教师、安保人员工资发放完成率=实际发放工资人数/计划发放工资人数*100% |
100% |
|
2020 |
产出指标 |
质量指标 |
安保人员持证上岗率 |
安保人员按照标准配置 |
100% |
|
2020 |
效益指标 |
社会效益指标 |
聘用教师稳定度 |
聘用教师队伍稳定性进一步提高 |
稳定性增加 |
|
2020 |
效益指标 |
社会效益指标 |
学生安全保障率 |
学生安全得到保障 |
有保障 |
7.教育系统补助专项经费支出绩效目标表
(2020年度）
|
项目名称 |
教育系统补助专项经费 | ||||
|
主管部门 |
武昌区教育局 |
项目执行单位 |
武昌区教育局计划财务资产管理科 | ||
|
项目负责人 |
张进华 |
项目单位联系电话 |
027-87131628 | ||
|
项目起止时间 |
2020.1.1—2020.12.31 | ||||
|
项目类别 |
经常性项目支出 | ||||
|
项目属性 |
延续性项目 | ||||
|
项目概况 |
用于机关科室及二级单位为基层中小学、幼儿园开展教育教学活动、教师培训和专项检查工作经费；主要包括：学校专项保险145万元、二级单位办公经费221.76万元、专家型校长教师培训费200万元、社区教育专项经费211.2万元、内审专项经费60万元、系统调控经费1300万元。 | ||||
|
立项情况（依据、可行性、必要性） |
| ||||
|
保证项目实施的 制度、措施 |
| ||||
|
项目总投入 |
21379600.0000 |
项目当年预算 |
21379600.00 | ||
年度绩效指标
单位：万元
|
年度 |
一级指标 |
二级指标 |
具体指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
2020 |
产出指标 |
数量指标 |
培训覆盖率 |
培训覆盖率 |
>90% |
|
2020 |
效益指标 |
社会效益指标 |
办公运行保障度 |
办公运行保障度 |
有保障 |
|
2020 |
效益指标 |
社会效益指标 |
业务能力提升度 |
业务能力提升度 |
有提升 |
|
2020 |
服务对象满意度指标 |
具体指标 |
培训内容满意度 |
培训内容满意度 |
>90% |
8.关爱教师专项经费支出绩效目标表
(2020年度）
|
项目名称 |
关爱教师专项经费 | ||||
|
主管部门 |
武昌区教育局 |
项目执行单位 |
武昌区教育局计划财务资产管理科 武汉市武昌区教育工会 | ||
|
项目负责人 |
张进华、杨峰 |
项目单位联系电话 |
027-87131882 027-87131623 | ||
|
项目起止时间 |
2020.1.1—2020.12.31 | ||||
|
项目类别 |
经常性项目支出 | ||||
|
项目属性 |
延续性项目 | ||||
|
项目概况 |
主要用于落实教师相关政策待遇规定，具体项目：1.在职和离退休教师体检1028.56万元；2.补助工会经费590.1万元；3.在职教师伙食费补助3698.76万元。 | ||||
|
立项情况（依据、可行性、必要性） |
1.根据《教师法》规定定期对教师进行身体健康检查，保障教师利益。 2.依照《工会法》落实行政补助工会经费相关规定； 3.参照公务员政策落实教师待遇。 | ||||
|
保证项目实施的 制度、措施 |
| ||||
|
项目总投入 |
53174200.00 |
项目当年预算 |
53174200.00 | ||
年度绩效指标
单位：万元
|
年度 |
一级指标 |
二级指标 |
具体指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
2020 |
产出指标 |
数量指标 |
资金拨付率 |
三个项目拨付率 |
100% |
|
2020 |
产出指标 |
数量指标 |
教师利益保障率 |
教师体检率 |
>85% |
|
2020 |
产出指标 |
质量指标 |
教师体检机构采购合规性 |
体检机构经过政府采购程序合规 |
合规 |
|
2020 |
产出指标 |
时效指标 |
工会各项活动开展率 |
工会各项活动开展率 |
落实 |
|
2020 |
效益指标 |
社会效益指标 |
促进教师爱岗敬业 |
教师爱岗敬业提升 |
得到提升 |
|
2020 |
效益指标 |
社会效益指标 |
教师相关政策保障度 |
教师相关政策保障度 |
有保障 |
|
2020 |
服务对象满意度指标 |
具体指标 |
教师满意度 |
教师满意度 |
>90% |
|
武昌区教育局2020年部门整体支出绩效目标表 | |||||||
|
部门名称 |
武昌区教育局 | ||||||
|
填报人 |
张进华 |
联系电话 |
027-87131628 | ||||
|
部门总体资金情况（万元） |
总体资金情况 |
当年预算收支 |
占比 |
近两年收支情况 | |||
|
2018年 |
2019年 | ||||||
|
收入构成 |
财政拨款 |
242,766.95 |
96.70% |
210,364.62 |
238,977.66 | ||
|
其他资金 |
8,274.23 |
3.30% |
4,298.00 |
4,156.49 | |||
|
合计 |
251,041.18 |
100.00% |
214,662.62 |
243,134.15 | |||
|
支出构成 |
基本支出 |
204,598.08 |
81.50% |
198,662.62 |
221,634.15 | ||
|
项目支出 |
46,443.10 |
18.50% |
16,000.00 |
21,500.00 | |||
|
合计 |
251,041.18 |
100.00% |
214,662.62 |
243,134.15 | |||
|
部门职能概述 |
武昌区教育局是武昌区人民政府组成部分，主要职责是贯彻落实国家关于教育的方针 政策、法律和法规，负责制定本区教育发展战略，编制区教育事业发展规划、计划并指导 协调、监督实施；负责规划、调整区内各级各类学校及幼儿园的布局，合理调配教育资源 审核区内配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局的设置等。 | ||||||
|
年度工作任务 |
聚焦党建引领下的六大建设工程，形成“1+6”总体发展格局。（一）实施队伍培养工程，努力把“培养人的人”培养好。（二）实施空间建设升级工程，努力提升学校建设效率和品质。（三）提升评价体系优化工程，努力调动干部和教师内生动力。（四）实施教育质量提升工程，努力增强武昌教育核心竞争力。（五）实施安全体系保障工程，努力构建大安全责任工作体系。（六）实施教育品牌打造工程，努力扩展武昌教育区域影响力。 | ||||||
|
整体绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 | |||||
|
以提高人才培养质量为中心，以创新人才培养模式和强化学校管理为重点，抓好文化建设、制度建设和法治建设。 |
全面提升基础能力建设,夯实基础，加强教职工队伍建设，大力发展各学阶教育建设项目，教育教学工作居全市领先水平。 | ||||||
|
长期目标1 |
坚持优质公平发展，狠抓教育教学质量提升 | ||||||
|
长期绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
普惠性幼儿园覆盖率 |
80% |
||||
|
普通高中领航试点学校数量（所） |
3所 |
||||||
|
质量指标 |
高中教师研究生水平比例 |
29.36% |
|||||
|
效益指标 |
可持续发展影响指标 |
学前三年毛入园率 |
力争92.5% |
||||
|
高中阶段教育毛入学率 |
99% |
||||||
|
社会效益指标 |
公众满意度 |
95% |
|||||
|
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
95% |
|||||
|
长期目标2 |
不断提升义务教育优质均衡水平，逐渐满足人民群众对优质教育的需求 | ||||||
|
长期绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育现代化学校数量（所） |
7-9所 |
||||
|
质量指标 |
义务教育副高及以上教师比例 |
42% |
|||||
|
义务教育学校校际间优质均衡差异系数（小学/初中） |
<0.45/<0.4 |
||||||
|
效益指标 |
可持续发展影响指标 |
义务教育阶段学校巩固率 |
100% |
||||
|
社会效益指标 |
招生计划完成率 |
100% |
|||||
|
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
95% |
|||||
|
年度目标1 |
加强教职工队伍建设 | ||||||
|
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 | ||
|
近两年指标值 |
预期当年实现值 | ||||||
|
2018年 |
2019年 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
招聘新教师人数 |
151 |
152 |
200人左右 |
||
|
义务段教师流动 |
460 |
420 |
422 |
符合各项条件教师完成10% | |||
|
各学段教师培训人次 |
3800 |
4007 |
4100 |
市级远程培训、市级骨干教师培训等 | |||
|
在职教师师德师风投诉回复率 |
100% |
100% |
100% |
||||
|
年度目标2 |
义务教育优质均衡发展；筑牢教育安全防线；提高教育教学工作成绩 | ||||||
|
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 | ||
|
近两年指标值 |
预期当年实现值 | ||||||
|
2018年 |
2019年 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
小学特色联盟学校 |
6 |
6 |
6 |
||
|
初中发展共同体 |
7 |
7 |
7 |
||||
|
“警校家”试点学校数量 |
24 |
71 |
198 |
||||
|
质量指标 |
公办普通高中上线率 |
60.55% |
61.57% |
60%以上 |
|||
|
高考重点本科上线率 |
65.145 |
61.29% |
60%以上 |
||||
|
年度目标3 |
完善公共服务体系，学前教育普惠资源不断扩充 | ||||||
|
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 | ||
|
近两年指标值 |
预期当年实现值 | ||||||
|
2018年 |
2019年 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
民办普惠幼儿园所数量（所） |
44 |
46 |
45 |
||
|
民办普惠幼儿园学位数 |
9137 |
9435 |
9300 |
||||
|
成本指标 |
普惠幼儿园保教费标准(元/月） |
≤1200 |
≤1200 |
≤1200 |
|||
|
年度目标4 |
突出武昌特色，完善“创艺武昌、创健武昌”体艺工作教育体系建设；推进社区教育，实施“社区教育融入社区治理”项目 | ||||||
|
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 | ||
|
近两年指标值 |
预期当年实现值 | ||||||
|
2018年 |
2019年 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展体育活动项目数量 |
14 |
14 |
14 |
||
|
艺术教育活动项目数量 |
4 |
4 |
4 |
||||
|
学校卫生项目数量 |
2 |
2 |
2 |
||||
|
社区学校常规课堂数量 |
35200 |
42240 |
45000 |
||||
|
社区教育精品公益课堂 |
192 |
250 |
|||||
|
教育成果展示 |
88 |
104 |
120 |
||||
|
社区居民参加学习活动比率 |
57.80% |
60% |
62% |
||||
|
年度目标5 |
加大财政保障力度，新改扩建一批公办幼儿园、中小学校，缓解热点地区入学难；确保生均公用经费投入 | ||||||
|
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 | ||
|
近两年指标值 |
预期当年实现值 | ||||||
|
2018年 |
2019年 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增公立幼儿园学位数 |
300 |
500 |
500 |
||
|
新增义务段学位数 |
1200 |
1000 |
|||||
|
成本指标(基础教育公用经费基准定额补助标准元/生、年） |
学前教育生均公用经费 |
1200 |
1200 |
1200 |
|||
|
小学生均公用经费 |
1600 |
1600 |
1600 |
||||
|
初中生均公用经费 |
1800 |
1800 |
1800 |
||||
|
普通高中生均公用经费 |
2800 |
2800 |
2800 |
||||
|
职业学校生均公用经费 |
1800 |
1800 |
1800 |
||||
|
民族教育生均公用经费 |
10000 |
10000 |
10000 |
||||
|
特殊教育生均公用经费 |
10000 |
10000 |
10000 |
||||
|
效益指标 |
可持续发展影响指标 |
学前三年毛入园率 |
95.20% |
92.22% |
92.50% |
||
|
义务教育入学率 |
100% |
100% |
100% |
||||
|
初中毕业生升学率 |
100% |
100% |
100% |
||||
|
高中阶段教育毛入学率 |
98% |
98% |
99% |
||||
|
备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 | |||||||
|
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填 | |||||||
|
报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 | |||||||
|
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 | |||||||
九、名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。
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