2018年度武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处部门决算

　　2019年10月15日

目    录

　　第一部分  武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分  武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处概况

　　一、部门主要职能

　　（1）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

　　（2）指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的能力。

　　（3）加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作，

　　（4）开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

　　（5）协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

　　（6）抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

　　（7）依法做好计划生育工作。

　　（8）参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

　　（9）向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

　　（10）办理区人民政府交办的其他事项。

　　武汉市武昌区白沙洲街道办事处

　　咨询电话：88156915

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和4个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位3个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位1个，另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位1个。

　　纳入武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.执法中队

　　2.文化站、计生服务站

　　3.社区服务中心、财政所

　　三、部门人员构成

　　武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处总编制人数39人，其中：行政编制25人，事业编制14人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数41人，其中：行政23人，事业18人(其中：参照公务员法管理7人)。

　　离退休人员34人，其中：离休1人，退休33人。

第二部分  武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处2018年度部门决算表

　　第三部分  武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计4,448.01万元。与2017年相比，收、支总计各减少11.99万元，下降0.27%，主要原因是项目经费减少，辖区高龄津贴由市级统一发放。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年度本年收入合计4,448.01万元。其中：财政拨款收入4,448.01万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年度本年支出合计4,448.03万元。其中：基本支出4,014.15万元，占本年支出90.20%；项目支出433.88万元，占本年支出9.80%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出 0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计4,448.01万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少11.99万元，下降0.30%。主要原因是项目经费减少，辖区高龄津贴由市级统一发放。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出4,448.01万元，占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比，财政拨款支出减少11.97万元，下降0.30%。主要原因是项目经费减少，辖区高龄津贴由市级统一发放。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出4,448.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,518.33万元，占34.10 %； 国防支出0.00万元，占0.00 %； 公共安全支出43.17万元，占1.00 %； 教育支出0.00万元，占0.00 %； 科学技术支出1.68万元，占0.00 %； 文化体育与传媒支出15.31万元，占0.30 %； 社会保障和就业支出860.27万元，占19.30 %； 医疗卫生与计划生育支出228.51万元，占5.10 %； 节能环保支出0.00万元，占0.00 %； 城乡社区支出1,643.07万元，占36.90 %； 农林水支出0.00万元，占0.00 %； 交通运输支出0.00万元，占0.00 %； 资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00 %； 商业服务业等支出0.00万元，占0.00 %； 金融支出0.00万元，占0.00 %； 援助其他地区支出0.00万元，占0.00 %； 国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00 %； 住房保障支出137.67万元，占3.10 %； 粮油物资储备支出0.00万元，占0.00 %； 其他支出0.00万元，占0.00 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,406.54万元，支出决算为4,448.01万元，完成年初预算的130.60%。其中：基本支出4,014.13万元，项目支出433.88万元。项目支出主要用于：

　　1、文明创建工作经费100万元，主要用于文明创建迎检工作。

　  　2、协税工作经费30万元，主要用于协税工作经费支出。

　　  3、社区工作者体检费11.92万元，主要用于社区工作者体检经费支出。

　　  4、社区惠民资金260万元，主要用于社区惠民工作经费支出。

    　　5、街道地方志编撰经费11.96万元，主要用于宣传白沙洲人文历史发展。

　　6、社区老旧物业经费20万元，主要用于社区老旧物业改造经费支出。

　　1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,081.81万元，支出决算为1,518.33万元，完成年初预算的140.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加。

　　2.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为43.17万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是消防安全支出增加。

　　3.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是加大科普活动宣传。

　　4.文化体育与传媒支出(类)。年初预算为15.51万元，支出决算为15.31万元，完成年初预算的98.70%。

　　5.社会保障和就业支出(类)。年初预算为510.49万元，支出决算为860.27万元，完成年初预算的168.50%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是养老金调整增加。

　　6.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为99.31万元，支出决算为228.52万元，完成年初预算的230.10%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是改革性补贴（医疗补贴）调整增加。

　　7.城乡社区支出(类)。年初预算为1,213.35万元，支出决算为1,643.07万元，完成年初预算的135.40%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是加大城管整治力度。

　　8.住房保障支出(类)。年初预算为109.67万元，支出决算为137.67万元，完成年初预算的125.50%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是改革性补贴（住房公积金）调整增加。

　　9.其他支出(类)。年初预算为376.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是为弥补各项经费不足调入项目支出。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款基本支出4,014.15万元，其中，人员经费1,118.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2,895.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围。

　　武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、3个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

　　2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为15.88万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的29.70%，其中：

　　1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元，主要原因是2018年武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0   万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

　　2.公务用车购置及运行费支出决算为4.72万元，完成年初预算的47.20%；其中：

　　(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元，主要原因是本部门本年未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

　　(2)公务用车运行费4.72万元，完成年初预算的47.20%，比年初预算减少 5.28万元，主要原因是为节省开支环保低碳，减少公务用车，其中：燃料费 2.7 万元；维修费1.52万元；过桥过路费0.05万元；保险费0.45万元；安全奖励费用0万元；其他等0万元。

　　3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加(减少) -5.88万元，主要原因是本部门本年未开展公务接待活动。

　　2018年 武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元；大型活动0万元；外省市交流接待0万元。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加1.72万元，增长57.30%，其中，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是维修人工费增加、燃油费增加。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金360 万元。组织对2个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金360万元。从绩效评价情况来看，我单位完成情况良好。

　　(二)绩效自评结果。

　　我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　文明创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是今年共已整治卫生死角4000余处，清运垃圾杂物2000余车，对绿化带杂物、牛皮癣、共享单车乱放等环境问题进行彻底清理，改善环境；二是带来了血糖血脂检测、血压测量、家电维修、理疗理发、法律咨询等20个贴近居民生活需求“接地气”的志愿服务项目，关爱居民生活；三是春节、清明节、端午节、中秋节、重阳节等传统节日来临之际在全街广泛开展“我们的节日”主题活动，弘扬中华民族优秀传统文化，传承中华民族优良传统，增强民族凝聚力，营造文明、和谐、喜庆节日氛围。发现的问题及原因是宣传普及不够。下一步改进措施：加大宣传力度

　　惠民资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。主要产出和效果：社会事业蓬勃发展。社区建设再上台阶，堤后社区、梅花苑社区、星苑新党员群众服务中心进入装修招标阶段，12个社区惠民项目按计划有序推进，“堤东红树林”等一批社区口袋公园、居民区活动场所得到提档升级，社区教育内容日渐丰富，各种文艺团队活跃在社区大舞台，我们的节日活动经常，人民的物资生活和精神文化生活不断提升。星苑社区、佳韵社区广场舞队获武昌区群众广场舞比赛银奖，解放桥小学舞龙队、锣鼓队和星苑社区阳光锣鼓队分别获武昌区第二十八届“首义之春”威风锣鼓大赛创新奖、金奖和银奖，长江紫都、邮电、堤东社区健身操舞队参加了武汉市“千队万人大联跳”健身操舞武昌区优秀奖。

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2018年度武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出2,895.30万元，比2017年增加 375.3万元，上升14.89%。主要原因是物业管理费上涨、维修老旧办公环境。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2018年度武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处政府采购支出总额1,350.00万元，其中：政府采购货物支出80.00万元、政府采购工程支出1,000.00万元、政府采购服务支出270.00万元。授予中小企业合同金额1350.00万元，占政府采购支出总额的  100  %，其中：授予小微企业合同金额 1350.00万元，占政府采购支出总额的100%。2018年度武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处政府采购预算总额25.5万元，其中：政府采购货物支出20.5万元，政府采购服务支出5万元。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，武汉市武昌区人民政府白沙洲街办事处共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2018年重点工作完成情况

　　一、重点工作事项标题

　　1、大力实施产业兴街战略，助推区域发展。一是放管服改革成效明显，营商环境进一步优化。二是积极推进万名干部队进万企活动，按照“125”重点工作目标的完成，启动了新一轮走访企业上门服务工作。三是加快招商引资，补足发展后劲，针对近年旧城改造、道路建设及重点项目建设等大面积征收拆迁。

　　2、城市建设日新月异，重点项目有力推进，以白沙新城建设为蓝图，城市建设提速加码。一是以杨泗港长江大桥、地铁5号线、新武金堤路（三环线－江国路段）道路排水工程项目为龙头的道路交通市政重点建设项目征收工作进入收尾攻坚阶段。二是街道重点保障的杨泗港大桥、鹦鹉洲长江大桥棚改3期、白沙新城南片储备和地铁5号线征收工作顺利推进。三是拟启动征收项目新武金堤公路、武泰闸体育场改造项目已完成入户调查、社会风险评估等摸底工作。

　　3、借力扬帆城市管理，城市品质明显提升，以军运会保障为契机，深化城管革命，助推城市蝶变。一是推进“五边五化”，提升环境质量。二是推进“五大规范”，扮靓城市市容。三是发展生态环境，改善空气质量。

　　4、坚持以人民为中心，把人民群众的需求作为一切工作的出点和落脚点。一是民生保障有力。二是社会事业蓬勃发展。三是计划生育政策落实。

　　5、始终把平安稳定作为人民的最大利益，积极营造和谐稳定平安的社会环境。一是创优社会环境，强化社会治安管理，全面部署“平安鼎”、“平安星”创建工作，落实“法轮功”帮教稳控和反邪教警示教育宣传活动 ，结合扫黑除恶专项斗争组建白沙洲街平安志愿者服务队，开展“五大行动”。二是维护社会稳定。推进阳光信访，加力积案化解，组建街道综治中心，成立网上群众工作部，配合市、区两级开展大接访活动，坚持把纠纷矛盾化解在源头。三是做实安全生产。注重意识养成，通过以会代训、悬挂横幅、张贴标语等广泛开展安全生产宣传，注重人防关键。

　　6、自身建设持续加力，服务效能进一步提升。一是推进法制政府、法治城市建设。聘用法律顾问，组织机关干部开展宪法等相关法律知识的学习，加大执法案卷的审查，全面启动无纸化学法活动，推进法治三进，抓实见效“七五”普法。二是强化机关建设。党员干部“四个意识”进一步增强。三是培养过硬作风。优化群众投诉办理流程，

第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2.…

　　（参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。

　　附件：项目支出绩效自评报告