武昌经济开发区管理委员会2020年部门预算公开

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第一部分 武昌经济开发区管理委员会2020年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020年部门预算总收入

(二)2020年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、支出绩效目标表

九、名词解释

第二部分  武昌经济开发区管理委员会2020年部门预算表

一、2020年部门收支总表

二、2020年部门收入总表

三、2020年部门支出总表

四、2020年财政拨款收支总表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年一般公共预算基本支出表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2020年政府性基金预算支出表

第一部分

武昌经济开发区管理委员会2020年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在区委、区政府的领导下，拟定滨江文化商务区的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.负责做好具体区域规划，策划并推动区域范围内开发建设项目。

3.负责编制区域内的土地储备整理及出让年度计划，并组织实施。

4.负责统筹区域内的房屋征收工作。

5.负责协调、指导开发企业按规划落实项目建设。

6.协调相关部门做好区域内的市政设施配套建设。

7.负责做好区域内的招商引资工作。

8.统筹协调区域内的投融资工作。

9.行使区政府和有关职能部门依法授予的其他职能。

10.承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

纳入武昌经济开发区管理委员会2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。二级预算单位包括：

1.武汉市武昌滨江文化商务区建设发展中心

2.武汉市武昌滨江文化商务区征收服务中心

 (三)部门人员构成

武昌经济开发区管理委员会总编制人数23人，其中：行政编制11人，事业编制12人(其中：参照公务员法管理

0人)。在职实有人数15人，其中：行政实有12人，事业实有3人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）加快推进房屋征收

2020年计划续拆明伦街棚改及国棉二厂宿舍片项目，新开徐东铁四院（一期）、（二期）项目。计划完成总征收面积14.46万平方米，1438户。

明伦街项目2020年计划完成总征收面积约2万方，约207户；国棉二厂2020年计划完成总征收面积约3.03万方，约363户；徐东铁四院（一期）2020年计划完成总征收面积约6.8万方，总户数约680户；徐东铁四院（二期）2020年计划完成总征收面积约2.63万方，总户数约188户。

（二）加快推进土地储备和土地出让

1.土地储备。完成紫金村A、紫金村B、省机电设备公司宿舍、纺织器材村、滨江核心区E1和E3等6宗地块的不动产证办理工作。

2.土地出让。完成倒口湖铁路局留地开发地块、倒口湖国际学校地块、紫金村A、紫金村B、滨江核心区E1和C4等6宗土地出让，土地面积约196.79亩。

（三）加快推进固定资产投资

加紧跟踪各目标固投项目的建设推进情况，做好配合服务工作，加速提高固投统计指标完成率。一是积极跟踪服务已开工实现固投项目，保障建设工作有序开展；二是深入调研了解2020年力争实现固投项目，加速破解项目落地实施障碍；三是积极创造条件完成长江金融中心、凯德、热电厂宿舍、新生路、滨江核心区地下环路和武船一分厂等6个项目新开工。

（四）加快推进还建安置

从被征收群众最关切的问题出发，做好资源筹集、利用和分配，确保征收项目稳步推进。继续推进在建还建房项目的建设进度，进一步拓宽房源筹集渠道，积极处置逾期还建问题，重点做好武船一分厂、明伦街、铁四院等还建房的交房及中北春天等已交房项目的办证工作。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020年部门预算总收入523,855.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入544.23万元，政府性基金财政拨款收入523,311.00万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2019年预算减少331,021.46万元，下降39%，主要原因一是本年压缩办公支出日常公用经费下降，二是行政1人退休人员经费减少，三是土地出让项目比去年减少。

(二)2020年部门预算总支出523,855.23万元。其中：基本支出544.23万元，项目支出523,311.00万元。比2019年预算减少331,021.46万元，下降39%，主要原因是一是本年压缩办公支出日常公用经费下降，二是行政1人退休人员经费减少，三是土地出让项目比去年减少。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出420.81万元；社会保障和就业支出    26.51万元；卫生健康支出39.9万元；住房保障支出57万元；城乡社区支出523,311.00万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出416.88万元；商品和服务支出123.82万元；对个人和家庭的补助3.53万元；资本性支出523,311.00万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2020年一般公共预算财政拨款支出预算544.23万元，其中：当年预算544.23万元，比2019年预算减少18.46万元，下降3.3%，下降原因：一是本年压缩办公支出日常公用经费下降，二是行政1人退休人员经费减少。主要安排情况如下：

(一)基本支出544.23万元，比2019年预算减少18.46万元，下降3.3%，主要原因：一是本年压缩办公支出日常公用经费下降，二是行政1人退休人员经费减少。其中：

1.人员经费420.41万元，包括：

(1)工资福利支出416.88万元，主要用于在职在编人员基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助、住房公积金等。

(2)对个人和家庭的补助3.53万元，主要用于退休人员医疗补助、生活补贴等。

2. 商品和服务支出123.82万元，包括日常公用支出    38.88万元；“三公”经费支出2.7万元；公务交通费10.98万元；业务补助经费71.26万元。

(二)项目支出0万元，与2019年一致。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

 武昌经济开发区管理委员会安排“三公”经费的单位由机关及下属2个二级单位组成。二级单位包括：

1.武汉市武昌滨江文化商务区建设发展中心

2.武汉市武昌滨江文化商务区征收服务中心

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算2.7万元，比2019年预算减少0.7万元，下降21%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，与2019年一致。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，与2019年一致。

3.公务接待费预算2.7万元，比2019年预算减少0.7     万元，主要原因在职人员1人退休，减少相应减少预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2020年政府性基金预算财政拨款支出预算数523,311.00万元，主要安排情况如下：

城乡社区支出523,311.00 854,314.00万元，比2019年减少331,003.00万元，下降39%。主要原因是本年拟出让土地使用权项目减少。其中，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出523,311.00万元，比2019年减少297,228.00万元，下降36%，主要原因是本年拟出让土地使用权项目的支出减少；（2）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出0万元，比2019年减少33,775.00万元，下降100%，主要原因是本年拟出让土地使用权项目无收益。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年部门机关及下属2家事业单位的机关运行经费      52.56万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计71万元。包括：货物类18.71万元，工程类0万元，服务类52.29万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

(四)绩效目标设置情况

2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款万元。

八、支出绩效目标表

本年无一般公共预算项目支出，不设置绩效目标。

九、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。