2017年度中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室部门决算

目    录

　　第一部分  中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分  中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2017年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室概况

　　一、部门主要职能

　　政治协商、民主监督、参政议政。

  公开咨询电话：027-88936318。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　三、部门人员构成

　　中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室总编制人数20人，其中：行政编制20人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数25人，其中：行政25人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员37人，其中：离休2人，退休35人。

　　第二部分  2017年度部门决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；

53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

　　中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室办无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　第三部分  中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收、支总计1,469万元。与2016年相比，收、支总计各增加396万元，增长36.91%，主要原因是区政协2016年12月换届后，实有人数增加导致人员经费增加。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2017年度收入决算情况说明

　　2017年度本年收入合计1,469万元。其中：财政拨款收入1,469万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0万元，占本年收入0.00%；事业收入0万元，占本年收入0.00%；经营收入0万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0.00%；其他收入0万元，占本年收入0.00%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2017年度支出决算情况说明

　　2017年度本年支出合计1,469万元。其中：基本支出1,285万元，占本年支出87.47%；项目支出184万元，占本年支出12.53%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.00%；经营支出0万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0.00%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计1,469万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加396万元，增长36.91%。主要原因是2016年12月区政协换届，机关实有人数增加。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度财政拨款支出1,469万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，财政拨款支出增加396万元，增长36.91%。主要原因是2016年区政协换届，机关实有人数增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度财政拨款支出1,469万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,301万元，占88.56%；国防支出0万元，占0.00%；公共安全支出0万元，占0.00%；教育支出0万元，占0.00%；科学技术支出0万元，占0.00%；文化体育与传媒支出0万元，占0.00 %；社会保障和就业支出0万元，占0.00%；医疗卫生与计划生育支出72万元，占4.90%；节能环保支出0万元，占0.00%；城乡社区支出0万元，占0.00%；农林水支出0万元，占0.00%；交通运输支出0万元，占0.00%；资源勘探信息等支出0万元，占0.00%；商业服务业等支出0万元，占0.00%；援助其他地区支出0万元，占0.00%；国土海洋气象等支出0万元，占0.00%；住房保障支出96万元，占6.54%；粮油物资储备支出0万元，占0.00%；其他支出0万元，占0.00%；债务付息支出0万元，占0.00%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,469万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为1,469万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出1,285万元，项目支出184万元。项目支出主要用于一般行政管理事务184万元，主要成效保障了政协委员视察、课题调研、街道联络委等政协履职活动开展。

　　1.一般公共服务支出(类)。年度预算为1,301万元，支出决算为1,301万元，完成年度预算的100%。

　　2.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为71万元，支出决算为71万元，完成年度预算的100%。

　　3.住房保障支出(类)。年度预算为97万元，支出决算为97万元，完成年度预算的100%。

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017度一般公共预算财政拨款基本支出1,285万元，其中，人员经费1,219万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为15.6万元，支出决算为8万元，为预算的51.28%，其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，主要原因是当年没有因公出国（境）情况。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，完成预算的50%；其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%。本年度购置(更新)公务用车0.00辆，年末公务用车保有量4辆。

　　(2)公务用车运行维护费6万元，为预算的50%，比预算减少6万元，主要原因是公车改革后，公车使用减少。主要用于公务用车运行维护，其中：租车费0.78万元；燃料费2.87万元；维修费0.34万元；过桥过路费0.52万元；保险费1.49万元；安全奖励费用0万元。

　　3.公务接待费支出决算为2万元，为预算的55.56%，比预算减少1.6万元，主要原因是外来单位减少。主要用于接待全国各地政协来武昌学习考察用车、用餐。

　　2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费2万元。其中：外省市交流接待2万元，主要用于外地政协来武昌学习考察的接待工作16批次256人次(其中：陪同46人次)。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少17.2万元，降低68.25%，其中：因公出国(境)支出决算减少6.8万元，降低100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少11.5万元，降低66.86%,公务接待支出决算增加1.10​万元，增长122.22​%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是2017年没有因公出国出境，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革后，公务用车数量减少、公车使用减少，公务接待支出决算增加1.1万元，增加的主要原因是外地政协来武昌学习考察人次增加。

　　八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元，本年收入0.00​万元，本年支出0.00​万元，年末结转和结余0.00​万元。

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金134.6万元。组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金134.6万元。从绩效评价情况来看，资金使用效果良好。

　　(二)绩效自评结果

　　中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果优。

　　区政协界别街道联络委工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为48.18万元，完成预算的60.23%。主要产出和效果：1、运用界别调研、界别发言、界别提案等方式，反映界别群众意愿、挖掘界别资源潜力、发挥界别独特作用，各界别共提出提案47件，其中5件被确定为建议案、重点提案。承担调研课题21个，其中促进新金融产业发展、建立法律服务云团队、关注青少年心理健康、建立教育培训总部基地等调研成果，引起省、市、区有关部门重视。在倾情给力服务民生上，注重向基层延伸。各街联络委结合实际，举办“问政、问计、问需”见面会，组织便民服务体验行，发动委员认领微心愿，开展民情恳谈日、委员接待日等活动，在密切联系群众的过程中夯实政协的履职基础。各党派、界别及政协委员结合自身优势和能力特长，开展天使助孤公益行、公益助学行、情系老区爱心捐书、火热夏季送清凉、“同心·明眸”工程宣传、医疗义诊健康咨询等活动，为群众做好事、办实事，体现出政协委员心系群众、服务群众的真挚情怀。项目单位满意度95%。下一步改进措施：健全专委会、界别委员组与党政部门联系机制，通过加强走访交流、实时共享信息、互邀参加会议、共同研究论证，形成“互通互动、共谋共为”的良好态势。。

　　政协委员视察活动经费项目绩效自评综述：经费项目资金54.6万元，实际使用54.2万元。资金主要用于课题研究经费、开展界别活动、发放聘用人员工资、购买办公用品、看望政协委员及供在职人员外出培训等。资金支出均围绕项目主题进行，资金使用情况较为合理，完善了委员学习培训体系，健全走访联系委员及所在单位常态化机制，激发委员双岗建功的热情和潜力，提升政协组织的凝聚力和影响力。

　　附件：2017年武昌区政协委员界别街道联络委工作经费绩效评价报告.docx

  2017年武昌区政协委员视察活动经费项目绩效评价报告.docx

　　十、2017年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2017年度中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室机关运行经费支出1117万元，比2016年增加303万元，增长37.22%。主要原因是2016年12月区政协换届人员异动、政策性调整工资奖励、津补贴及养老保险改革。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2017年度中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室政府采购支出总额17万元，其中：政府采购货物支出17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，中国人民政治协商会议武汉市武昌区委员会办公室共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，其他用车0.00辆；单位价值50 万元(含)以上通用设备0.00台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00​台(套)。

　　第四部分  2017年重点工作完成情况

　　一、区政协十四届一次常委会议

　　2月28日上午，区政协召开十四届一次常委会议，区政协党组书记、主席林军出席并讲话。会议传达学习了省政协十一届五次会议、市第十三次党代会、市政协十三届一次会议精神，分组讨论并审议通过了区政协2017年工作要点、常务委员会议事规则和有关人事任命事项。

　　二、第十四届委员第一期培训班

　　2017年3月29日上午，区政协在区机关大会堂举办第十四届委员第一期培训班。区政协党组书记、主席林军作了培训动员讲话，全国政协委员、东风汽车公司高级工程师、九三学社湖北省委东风委员会主委马力结合亲身经历作了全国“两会”精神宣讲报告，武汉市政协提案委副主任朱务本就政协提案及其地位和作用、如何提好政协提案等内容进行了授课辅导。会上印发了《关于开展助力招商引资、服务“一号工程”活动实施方案》，区商务局局长成洁对招商工作进行了介绍，对招商机制、优惠政策、激励办法等进行了宣讲，重点介绍了武昌区重点招商项目情况，区民建会员、区政协委员王小虎代表各民主党派、工商联、知联会向全体委员宣读了参与招商引资工作的倡议书。

　　三、区政协十四届二次常委会议

　　6月29日上午，区政协召开十四届二次常委会议，重点围绕“实施‘四水共治’，推进生态武昌建设的对策研究”开展专题协商。

　　四、区政协十四届二次主席专题协商会

　　9月6日上午，区政协召开十四届二次主席专题协商会，围绕“加强区属经营性国有资产管理，提高国有资本运营效率”进行协商讨论。

　　五、区政协十四届三次常委会议

　　9月28日上午，区政协召开十四届三次常委会议，围绕“加快推进‘中科武大·智谷’建设的对策研究”开展专题协商。

　　七、区政协十四届四次常委会议

　　12月12日上午,区政协召开十四届四次常委会议，会议传达学习了中共武昌区委十二届五次全体会议精神，听取了区委办、区政府办关于办理区政协十四届一次会议建议案、提案情况的报告，区纪委、监察局关于全区党风廉政建设情况的报告，区政协十四届二次会议筹备工作情况的通报及有关人事事项的情况说明；审议通过了区政协关于召开十四届二次会议的决定、会议议程、日程（草案），区政协十四届委员会常务委员会工作报告(送审稿)，区政协十四届委员会常务委员会关于十四届一次会议以来提案工作情况的报告(送审稿)，区政协十四届二次会议大会建议案(预案)，区政协十四届委员会委员调整名单和常务委员候选人建议名单，区政协十四届二次会议委员分组及小组召集人建议名单。

　　八、区政协十四届二次会议

　　12月26日-28日，区政协十四届二次全体会议在武昌举行。会议听取并审议政协武汉市武昌区第十四届委员会常务委员会工作报告、十四届一次会议以来提案工作情况的报告；列席武汉市武昌区第十五届人大第二次会议第一次大会；大会发言；围绕“进一步深化招商引资工作”开展会间专题协商；选举增补一名副主席及常委、委员若干；对政协武汉市武昌区第十四届委员会第一次会议建议案办理情况进行满意度测评，表决通过政协武汉市武昌区第十四届委员会第二次会议大会建议案；审议通过《中国人民政治协商会议武汉市武昌区第十四届委员会第二次会议关于常务委员会工作报告的决议》 、《中国人民政治协商会议武汉市武昌区第十四届委员会第二次会议关于常务委员会提案工作情况报告的决议》 、《中国人民政治协商会议武汉市武昌区第十四届委员会第二次会议政治决议》。

　　第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)各支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2.…

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。