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中共武昌区委宣传部2020年部门预算

2020-01-17 09:44
来源： 区委宣传部

　　中共武昌区委员会宣传部2020年部门预算

　　第一部分中共武昌区委宣传部2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入

　　(二)2020年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、支出绩效目标表

　　九、名词解释

　　第二部分中共武昌区委宣传部2020年部门预算表

　　一、2020年部门收支总表

　　二、2020年部门收入总表

　　三、2020年部门支出总表

　　四、2020年财政拨款收支总表

　　五、2020年一般公共预算支出表

　　六、2020年一般公共预算基本支出表

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2020年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　中共武昌区委宣传部2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　贯彻落实党中央和省委、市委关于宣传思想文化工作的方针政策；统筹协调全区党的意识形态工作；组织、指导全区理论学习、理论宣传和理论研究工作；负责规划组织全区思想政治工作；统筹分析研判和引导全区社会舆论；管理新闻出版相关行政事务，监督管理全区印刷业，组织指导协调全区“扫黄打非”工作；负责全区全民阅读活动的组织、指导协调工作；统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调全区数字新媒体的建设和管理；统筹指导全区精神文化产品的创作和生产，贯彻落实党中央和省委、市委对外宣传工作战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹协调全区对外宣传工作等。

　　(二)部门预算单位构成

　　纳入中共武昌区委宣传部2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。

　　(三)部门人员构成

　　中共武昌区委宣传部总编制人数 19人，其中：行政编制 17人，事业编制0人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数19人，其中：行政实有17人，原工勤人员2人，事业实有0人（其中：参照公务员法管理 0人）。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　强化正面主题宣传，中央、省、市主要媒体刊发我区正面报道200篇；编辑楚天都市报《武昌读本》50期、长江日报《城区读本》10期。指导办好武昌政务微博、微信，做好网上舆论正面引导；指导做好网络舆情监测研判处置工作。培育挖掘区级以上先进典型20个。开展社会主义核心价值观主题实践教育活动20场。统筹指导全区文化事业、文化产业及旅游业发展。组织指导协调新闻出版、“扫黄打非”工作。加强理论学习中心组学习，组织完成区委理论学习中心组集中学习不少于10场次。文明创建单项成绩全市中心城区排名前三。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入3,386.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,386.45万元，其他收入 0万元，上年结转0万元。比2019年预算增加635.97万元，增长23%，主要原因是区委宣传部机构改革后，原武昌区精神文明建设指导委员会办公室并入，工作职能、在职人员增加。

　　(二)2020年部门预算总支出3,386.45万元。其中：基本支出706.45万元，项目支出2,680万元。比2019年预算增加325万元，增长14%，主要原因是区委宣传部机构改革后，原武昌区精神文明建设指导委员会办公室并入。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出3,233.53万元；社会保障和就业支出32.04万元；卫生健康支出44.81万元；住房保障支出76.06万元；其他支出0万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出509.20万元；商品和服务支出193.04万元；对个人和家庭的补助4.21万元；无资本性支出；其他支出0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出预算3,386.45万元，其中：当年预算3,386.45万元，比2019年预算增加635.97万元，增长23%，增长原因：是区委宣传部机构改革后，原武昌区精神文明建设指导委员会办公室并入，工作职能、在职人员增加；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出706.45万元，比2019年预算增加310.97万元，增长79%，主要原因区委宣传部机构改革后，区委宣传部机构改革后，原武昌区精神文明建设指导委员会办公室并入，工作职能、在职人员增加。其中：

　　1.人员经费706.45万元，包括：

　　(1)工资福利支出509.20万元，主要用于在编在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

　　(2)对个人和家庭的补助4.21万元，主要用于退休费、医疗费补助。

　　2. 商品和服务支出193.04万元，包括日常公用支出34.20万元；“三公经费”支出3.24万元；公务交通费15.60万元；业务补助经费140万元。

　　(二)项目支出2，680万元，比2019年预算增加325万元，增长14%，主要原因是区委宣传部机构改革后，原武昌区精神文明建设指导委员会办公室并入。其中：

　　1.“文明创建”项目经费500万元。

　　本项目为区委文明办开展各类文明创建、表彰活动等方面开支，主要包括劳务费，会议文件资料印刷费，创建测评工作奖励费，公益广告宣传制作费，志愿服务活动和项目经费，文明单位、文明校园、文明家庭创建费，道德模范、身边好人慰问费和主题活动经费等。

　　2.理论教育宣传及文化产业经费562万元。

　　深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，不断加强意识形态和理论武装工作，创新武昌周周讲主题学习活动，推进党的创新理论“飞入寻常百姓家”。

　　开展社会宣传、典型宣传、读书之城建设、国防教育等相关工作。

　　3.新闻宣传和出版项目经费1，618万元。

　　根据中央、省、市、区宣传思想文化工作会议精神及其他重点工作要求，坚持宣传“大话题”、策划“大活动”、搭建“大平台”、打造“大作品”的总方针，立足武汉市“现代化、国际化、生态化”的城市发展定位，以及武昌区“建设创新型城区和国家中心城市核心区”的发展目标，持续加强城市形象宣传工作，突出特色、打造精品，充分对外传递武昌好声音、讲好武昌故事，塑造武昌良好的城市形象。根据中央、省、市“扫黄打非”工作的要求，牵头组织开展武昌区“扫黄打非”工作，侦办案件；根据上级要求，加强对辖区范围内的印刷企业、电影院、实体书店进行管理；开展软件正版化工作。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　中共武昌区委宣传部安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算3.24万元，比2019年预算增加0.64万元，增长20%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，比2019年预算增加0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2019年预算增加0万元。

　　3.公务接待费预算3.24万元，比2019年预算增加0.64万元，增长25%，主要原因：是2019年原区文明办因机构改革编入我部造成人员增加（按照预算定额的调整安排）。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　中共武昌区委宣传部2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费193.04万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2225万元。包括：货物类12.80万元，工程类0万元，服务类2212.20万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2,680万元。

　　八、支出绩效目标表

　　1.“文明创建项目经费”支出绩效目标表

　　（2020年度）

项目名称	“文明创建”项目经费
主管部门	区委宣传部	项目执行单位			文明创建指导科
项目负责人	韦剑军	项目单位联系电话			88936089
项目起止时间	2020年1月1日--12月31日
项目类别	经常性项目支出
项目属性	新增项目
项目概况	本项目为区委文明办开展各类文明创建、表彰活动等方面开支，主要包括劳务费，会议文件资料印刷费，创建测评工作奖励费，公益广告宣传制作费，志愿服务活动和项目经费，文明单位、文明校园、文明家庭创建费，道德模范、身边好人慰问费和主题活动经费等。
立项情况（依据、可行性、必要性）	2020年是第六届全国文明城市考核验收年，按照市、区部署，开展文明城市建设常态化工作，实施“文明城市提升工程”，组织城区文明程度指数和未成年人思想道德建设工作测评等。
保证项目实施的制度、措施	根据区文明委《关于开展文明创建常态化测评检查工作实施方案》（武昌文委字〔2019〕6号），在全区开展文明城市建设“双月”测评，扎实推进全区文明创建常态化工作。
项目总投入	500万元		项目当年预算	500万元

　　年度绩效指标

　　单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	文明单位创建	省级20个、市级120个、区级470个	全面完成
2020	产出指标	质量指标	文明城市创建	常态化推进全国文明城市建设工作，确保各级测评达标	全面完成
2020	产出指标	成本指标	500万元	完成500万元	100%
2020	服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	开展服务对象满意度调查	95%

　　2.“新闻宣传和出版项目经费”支出绩效目标表

　　（ 2020　年度）

项目名称	“新闻宣传和出版”项目经费
主管部门	新闻宣传和出版科	项目执行单位			区委宣传部
项目负责人	刘金峰	项目单位联系电话			88936049
项目起止时间	2020年1月1日--12月31日
项目类别	经常性项目支出
项目属性	新增项目
项目概况	根据中央、省、市、区宣传思想文化工作会议精神及其他重点工作要求，坚持宣传“大话题”、策划“大活动”、搭建“大平台”、打造“大作品”的总方针，立足武汉市“现代化、国际化、生态化”的城市发展定位，以及武昌区“建设创新型城区和国家中心城市核心区”的发展目标，持续加强城市形象宣传工作，突出特色、打造精品，充分对外传递武昌好声音、讲好武昌故事，塑造武昌良好的城市形象。根据中央、省、市“扫黄打非”工作的要求，牵头组织开展武昌区“扫黄打非”工作，侦办案件；根据上级要求，加强对辖区范围内的印刷企业、电影院、实体书店进行管理；开展软件正版化工作。
立项情况（依据、可行性、必要性）	通过与中央、省、市传统媒体、新媒体等开展城市形象对外宣传项目合作，搭建对外宣传窗口和平台，建立城市形象传播渠道，充分利用各级各类媒体资源，大力宣传推广武昌区的城市形象、各项政策及工作举措，讲述武昌故事、传递武昌声音，提升武昌区的吸引力和影响力。通过媒体协作，强化互信互利互助关系，提高涉及武昌不良舆论的引导能力，维护好武昌的对外形象。根据中央、省、市“扫黄打非”工作的要求，牵头组织开展武昌区“扫黄打非”工作，侦办案件；根据上级要求，加强对辖区范围内的印刷企业、电影院、实体书店进行管理；开展软件正版化工作。
保证项目实施的制度、措施	武昌区落实中央、省、市相关大政方针、重要工作的具体举措、成效等，必须通过媒体平台充分体现；武昌区的经济、社会、城建、民生等各项工作所取得的成绩，需要通过畅通的媒体平台和通道对外进行展现和展示；各项招商引资政策、资源及产业发展资讯等信息，需要通过媒体平台对外发布及公告，以便社会知晓。规范出版印刷管理，净化文化市场。
项目总投入	1618万元		项目当年预算	1618万元

　　年度绩效指标单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	完成项目前期策划	开展传统媒体主题报道、新媒体城市形象宣传、新闻出版及扫黄打非工作，以及开展党报党刊征订	≥95%
2020	产出指标	质量指标	宣传成效显著	高质量、有影响、有传播力。	高质量、有影响、有传播力。
2020	产出指标	时效指标	时间过半，任务过半	时间过半，任务过半。全年完成指定任务。	时间过半，任务过半。全年完成指定任务。
2020	产出指标	成本指标	坚持节约控制成本	低投入，大产出，高效益。全年不超预算。	低投入、大产出、高效益。全年不超预算。
2020	服务对象满意度指标	具体指标	宣传成效显著，舆论氛围良好	塑造良好城市形象。	塑造良好城市形象。

“理论教育宣传及文化产业经费”支出绩效目标表

　　（　　2020　年度）

项目名称	理论教育宣传及文化产业经费
主管部门	区委宣传部	项目执行单位			理论科、宣教科
项目负责人	李雪枫、田群	项目单位联系电话			88936047、88936048
项目起止时间	2020年1月1日--12月31日
项目类别	经常性项目支出
项目属性	延续性项目
项目概况	深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，不断加强意识形态和理论武装工作，创新武昌周周讲主题学习活动，推进党的创新理论“飞入寻常百姓家”。本项目为区委文明办开展各类文明创建、表彰活动等方面开支，主要包括劳务费，会议文件资料印刷费，创建测评工作奖励费，公益广告宣传制作费，志愿服务活动和项目经费，文明单位、文明校园、文明家庭创建费，道德模范、身边好人慰问费和主题活动经费等。开展社会宣传、典型宣传、读书之城建设、国防教育等相关工作。
立项情况（依据、可行性、必要性）	深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，不断加强意识形态和理论武装工作，创新武昌周周讲主题学习活动，推进党的创新理论“飞入寻常百姓家”。本项目为区委文明办开展各类文明创建、表彰活动等方面开支，主要包括劳务费，会议文件资料印刷费，创建测评工作奖励费，公益广告宣传制作费，志愿服务活动和项目经费，文明单位、文明校园、文明家庭创建费，道德模范、身边好人慰问费和主题活动经费等。按照市、区部署，开展文明城市建设常态化工作，迎接中央、省、市测评排名。通过开展大型主题宣传教育等社会宣传活动，深入培育社会主义核心价值观；开展典型选树宣传活动，在全区营造崇德向善、见贤思齐的浓厚氛围；开展读书之城建设，营造“读书好、好读书、读好书”的全民阅读氛围；开展国防教育宣传工作，牢固树立国防意识。
保证项目实施的制度、措施	通过购买理论学习书籍资料，增强全区两级理论学习中心组成员的理论素质修养；通过组建区委理论宣讲团和开展全区两级中心组集中学习报告会，对重大主题进行专项宣讲和专题学习，提升宣讲精准性、实效性；通过开展武昌周周讲主题学习活动，真正实现党的创新理论“飞入寻常百姓家”；通过与高校马院合作，提升武昌理论学习、理论研究、理论宣讲的厚度、深度和成效。着力培育时代新人、弘扬时代新风、展示时代新貌，不断提升全区人民思想觉悟、道德水准、文明素养和城区文明程度，为建设新时代创新型城区和国家中心城市核心区提供坚强思想保证和强大精神力量。通过开展社会宣传、典型选树、读书之城建设等工作，不断深化思想政治教育工作，唱响主旋律，深入培育社会主义核心价值观。
项目总投入	562万元		项目当年预算	562万元

　　年度绩效指标单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标内容	指标值
2020	产出指标	数量指标	重大主题理论宣讲不低于30场次；区委理论学习中心组学习不少于20场次（其中两级中心组学习报告会不少于8场次）；武昌“周周讲”区级主讲堂活动不少于40场次; 举办社区亲子讲座70场次；组织不少于1000名中小学生参与“红色巴士一日游”;举办辛亥首义文化节1场，提供高质量文艺节目20余个；选树各级典型30余人，慰问典型人物30余人，设立典型人物实体榜30余处，举办典型人物年终慰问演出3场；6.举办烈士纪念祭祀活动1场。	学习场次达标	100%
2020	效益指标	社会效益指标	理论学习成效显著，全区党员干部特别是领导干部真正做到思想上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决贯彻落实党中央和省委、市委、区委重大决策部署通过开展大型主题宣传教育等社会宣传活动，深入培育社会主义核心价值观；开展典型选树宣传活动，在全区营造崇德向善、见贤思齐的浓厚氛围；开展读书之城建设，营造“读书好、好读书、读好书”的全民阅读氛围；开展国防教育宣传工作，牢固树立国防意识。·	党员覆盖率	100%
2020	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	规定学习内容指导充分；积极开展自选内容学习活动	≥95%

　　九、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。