武昌区市场监督管理局2020年部门预算

　　目     录

　　第一部分  武昌区市场监督管理2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入

　　(二)2020年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、支出绩效目标表

　　九、名词解释

　　第二部分  武昌区市场监督管理局2020年部门预算表

　　一、2020年部门收支总表

　　二、2020年部门收入总表

　　三、2020年部门支出总表

　　四、2020年财政拨款收支总表

　　五、2020年一般公共预算支出表

　　六、2020年一般公共预算基本支出表

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2020年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　武昌区市场监督管理局2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　区市场监督管理局贯彻落实党中央和省委、市委关于市场监督管理和知识产权工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理和知识产权工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行党和国家有关市场监督管理和知识产权工作的方针政策和法律法规，组织实施质量强区、食品药品安全、标准化、知识产权等战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

　　（二）负责外资企业市场主体登记注册，指导全区各类企业和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。扶持个体、民营经济发展。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

　　（三）负责组织和开展市场监管、知识产权、商务综合执法工作。加强全区市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件和有重大影响的案件。规范市场监管行政执法行为。

　　（四）负责监督管理规范市场秩序。依法监督管理规范市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利权和制售假冒伪劣行为。组织实施合同行政监督管理。指导全区广告业发展，监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导区消费者协会开展消费维权工作。

　　（五）负责反垄断执法调查工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依委托开展垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法有关调查工作。

　　（六）负责宏观质量管理。拟订并实施全区质量发展的制度措施，推进质量强区战略，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

　　（七）负责产品质量安全监督管理。负责全区产品质量监督抽查和安全风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督管理工作。

　　（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理全区特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况，按规定权限组织调查处理特种设备安全事故。

　　（九）负责食品、药品等应急管理综合协调。负责全区食品、药品等安全应急体系建设，组织指导重大食品、药品等安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品、药品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

　　（十）负责食品（含酒类）安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。依职责组织实施特殊食品监督管理。

　　（十一）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

　　（十二）负责统一管理标准化工作。组织贯彻执行国家标准、行业标准。依法协调指导和监督地方标准、团体标准、企业标准的相关工作。规范标准化行为。综合协调标准化事业发展，推进建立支撑高质量发展的标准体系。

　　（十三）负责统一管理检验检测工作。落实检验检测机构改革要求，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

　　（十四）负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。依法监督管理认证认可和合格评定工作。

　　（十五）负责市场监督管理科技、信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

　　（十六）负责统一管理知识产权工作。拟订全区强化知识产权创造、保护、转化运用、交易运营等方面的政策措施和规划，并负责组织实施。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系。统筹协调全区知识产权保护工作，组织开展知识产权执法，指导知识产权争议处理、维权援助以及纠纷调处。研究拟订鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策并组织实施。指导和推动企事业单位知识产权工作，统筹协调涉外知识产权事宜。

　　（十七）负责药品、医疗器械、化妆品质量安全监督管理。负责对药品（含中药、民族药，下同）零售和医疗器械、化妆品经营以及药品、医疗器械、化妆品使用环节质量安全的监督管理，依职责组织实施药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节监督检查和应急管理工作。组织开展药品（医疗器械）不良反应（事件）报告和监测工作。

　　（十八）负责农产品安全监督管理，组织协调种子、农药、兽药、鱼药、饲料、饲料添加剂等农业投入品质量的监督管理。负责渔政监督管理工作。

　　（十九）负责动物植物的防疫和检疫工作，组织开展食用农产品农药残留、有害物质残留等质量安全监督检测。负责对动物植物疫情的监测、控制和疫病的扑灭工作及种畜禽管理。根据区人民政府授权负责生猪定点屠宰监督管理。

　　（二十）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

　　（二十一）完成上级交办的其他任务。

　　(二)部门预算单位构成

　　纳入武昌区市场监督管理局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属3个二级单位。二级预算单位包括：

　　1.综合执法大队

　　2.市场检验检测中心

　　3.市场监管信息中心

　　(三)部门人员构成

　　武昌区市场监督管理局总编制人数360人，其中：行政编制266人，工勤编制26人,事业编制68人(其中：参照公务员法管理36人)。在职实有人数337人，其中：行政实有250人，工勤编制26人,事业实有61人(其中：参照公务员法管理31人)。

　　离退休人员205人，其中：离休3人，退休202人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　2020年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把中央、省、市、区各项决策部署全面贯彻落实到市场监管各项工作之中。

　　1、深化行政执法改革,坚持维护市场秩序不放松。牢记“初心”“使命”，从人民群众反映的现实问题入手,增强发现问题、解决问题的主动性、敏锐性和自觉性，充分用好市场监管“工具箱”中各种工具,强化监管叠加效应,形成市场监管执法的威慑力。重点打击虚假宣传、合同欺诈、价格欺诈等违法行为，加大食品、药品、特种设备、产品质量安全违法行为惩处力度，查办一批具有影响力的大案要案。

　　2、严守安全生产底线，助力人民群众高品质生活。切实加强食品、药品医疗器械、特种设备、产品质量等重点领域安全监管，筑牢安全生产防线，进一步加大消费维权工作力度，做好12315投诉办理工作，重点加强对老年人保健产品消费、预付费消费等消费领域消费者权益保护工作，推动市民满意率不断提高。同时继续深入推进“放心消费”创建活动，营造品质消费环境，更好发挥消费对经济增长的拉动作用。

　　3、探索创新监管手段，以信息化手段提升市场监管效能。全面整合原食品药品、特种设备、农贸市场监管平台，建立健全具有武昌特色的市场监管网络平台，构建一套运用大数据加强市场监管的机制方案，不断拓展市场监管的新领域、新方法和新的着力点；深化全区“双随机、一公开”监管，推动实现部门联合随机抽查常态化，大力推进信用监管、综合监管、智慧监管。

　　4、优化营商环境服务经济发展，助推经济高质量发展。围绕武昌区“总部经济”和“1+8+N”产业发展政策，精准把握企业差异化需求，发挥市场监管队伍在招商引资、服务市场主体中的作用，进一步释放商事制度改革红利，从优化登记注册服务、实施质量强区战略、商标品牌战略、知识产权保护等多方面聚焦聚力民营经济发展，助推我区营商环境持续向好。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入13,580.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,580.32万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2019年预算减少419.69万元，下降3%，主要原因是人员经费减少。

　　(二)2020年部门预算总支出13,580.32万元。其中：基本支出11,632.32万元，项目支出1,948.00万元。比2019年预算减少419.69万元，下降3%，主要原因是人员经费减少。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出10,257.50万元；社会保障和就业支出1,262.92万元；卫生健康支出796.47万元；住房保障支出1,263.43万元；其他支出0万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出8,667.36万元；商品和服务支出4108.50万元；对个人和家庭的补助804.46万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出预算13,580.32万元，其中：当年预算13,580.32万元，比2019年预算减少419.69万元，下降3%，主要原因是人员经费减少；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出11,632.32万元，比2019年预算减少404.69万元。其中：

　　1.人员经费9,471.82万元，包括：

　　(1)工资福利支出8,667.36万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险、养老保险、在职人员住房公积金以及医疗费等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助804.46万元，主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗费、离退休人员提租补贴等支出。

　　2. 商品和服务支出2,160.50万元，包括日常公用支出636.49万元；“三公经费”支出159.52万元；公务交通费204.49 万元；业务补助经费1,160万元。

　　(二)项目支出1,948.00万元，比2019年预算 (减少)15万元，下降0.76%，主要原因：住宅电梯安全隐患整改专项资金减少。其中：

　　1.聘用人员经费729万元。主要用于聘请动检员、协管员。

　　2.食品安全信息员工作经费50万元。主要用于将社区网格化和食品安全监管相结合，加强食品药品监管，全区食品安全信息员工作及培训教育支出。

　　3.打击传销欺诈违法行为(价格监督)工作经费15万元，主要用于会同公安、房管、民宗委等部门，建立打击传销欺诈违法行为协作机制，处置涉传销举报、投诉，办理涉传销案件，取缔涉传销窝点、遣散涉传销人员；奖励举报传销有功人员，补助办理传销案件专项费用；开展打击传销宣传活动；开展创建无传销社区、街道、区工作，推动社会平安建设。

　　4.检验检测费650万元，主要用于全区食品、药品、医疗器械、农产品、产品质量等生产、流通、消费环节监督性抽检及快速检验检测, 购置检验仪器设备,检验检测所需试剂、易耗品。

　　5.全区农贸市场长效管理经费254万元，主要用于根据武昌区政府办文件《关于建立武昌区农贸市场长效管理机制的实施意见》，加强农贸市场的建设与管理工作，加大农贸市场的规范化管理，提升市场规范化管理水平，及农贸市场视频监控系统网络服务费。

　　6.武昌区居民住宅电梯安全隐患整改专项资金 200万元，主要用于解决武昌区居民住宅电梯安全的监管困境，居民住宅电梯乘坐运行安全，规范电梯维保质量，支出主要包括电梯安全评估费用、电梯维保质量抽检资金、电梯责任保险资金等。

　　7.质量强区工作经费50万元，市区两级政府十分重视质量强区工作，为加强质量管理、强化质量监督，各行业积极建立现代企业管理制度，推行科学管理方法，出台了系列制度政策，以保证产品质量不断提升，我区特设立了“首义质量奖”，这是武昌区人民政府设立的最高质量荣誉奖项。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区市场监督管理局 安排“三公”经费的单位由机关及下属3个二级单位组成。二级单位包括：

　　1.综合执法大队

　　2.市场检验检测中心

　　3.市场监管信息中心

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算159.52万元，比2019年预算减少1.88万元，下降1.16%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，与2019年预算持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费143万元，与2019年预算持平。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，与2019年预算持平。

　　(2)公务用车运行维护费143万元，与2019年预算持平。

　　3.公务接待费预算16.52万元，比2019年预算增加1.88     万元，主要原因：纳入核算事业在职人员增加，导致公务接待费政策性增长。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武昌区市场监督管理局2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门机关及下属 1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费2,110.34万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2,555.98万元。包括：货物类472.98万元，工程类35万元，服务类2,048万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆41辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0 辆，一般执法执勤用车40辆，特种专业技术用车0辆，业务用车1辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,948万元。

　　八、支出绩效目标表

　　1.聘用人员经费支出绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

　　年度绩效指标

　　单位负责人：陈彤　       填报人：陈伟        填报日期：2019.10    单位：万元

　　2.食品安全信息员工作经费支出绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

　　年度绩效指标

　　单位负责人：陈彤　       填报人：陈伟        填报日期：2019.10    单位：万元

　　3.质量强区工作经费支出绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

　　年度绩效指标

　　单位负责人：陈彤　       填报人：陈伟        填报日期：2019.10    单位：万元

　　4.全区农贸市场长效管理经费支出绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

　　年度绩效指标

　　单位负责人：陈彤　       填报人：陈伟        填报日期：2019.10    单位：万元

　　5. 打击传销欺诈违法行为（价格监督）工作经费支出绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

　　年度绩效指标

　　单位负责人：陈彤　       填报人：陈伟        填报日期：2019.10    单位：万元

　　6. 检验检测费支出绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

　　年度绩效指标

　　单位负责人：陈彤　       填报人：陈伟        填报日期：2019.10    单位：万元

　　7. 武昌区居民住宅电梯安全隐患整改专项资金支出绩效目标表

　　武昌区财政支出项目绩效目标申报表

　　（　　2020　年度）

　　年度绩效指标

　　单位负责人：陈彤　       填报人：陈伟        填报日期：2019.10    单位：万元

　　九、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。