武汉市武昌区人民代表大会常务委员会2020年部门预算

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　　第一部分  武汉市武昌区人民代表大会常务委员会2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入

　　(二)2020年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、支出绩效目标表

　　九、名词解释

　　第二部分  武汉市武昌区人民代表大会常务委员会2020年部门预算表

　　一、2020年部门收支总表

　　二、2020年部门收入总表

　　三、2020年部门支出总表

　　四、2020年财政拨款收支总表

　　五、2020年一般公共预算支出表

　　六、2020年一般公共预算基本支出表

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2020年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　武汉市武昌区人民代表大会常务委员会

　　2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

　　2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

　　3、召集本级人民代表大会会议；

　　4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学.文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

　　5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

　　6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

　　7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

　　8、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长, 须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

　　9、根据区长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

　　10、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

　　11、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组织人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

　　12、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

　　13、决定授予地方的荣誉称号。

　　(二)部门预算单位构成

　　纳入武汉市武昌区人民代表大会常务委员会2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属0个二级单位。

　　(三)部门人员构成

　　武汉市武昌区人民代表大会常务委员会总编制人数29人，其中：行政编制29人。在职实有人数31人，其中：行政实有31人。

　　离退休人员49人，其中：离休1人，退休48人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　2020年是“十三五”规划的收官之年，也是全面建成小康社会的决胜之年。区十五届人大常委会工作的总体思路是：在中共武昌区委的正确领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入践行习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，紧紧围绕城市基层治理体系和治理能力现代化，持续聚焦“红色引擎+五线推进”，恪尽职守，依法履职，推动武昌高质量发展，奋力开创武昌人大工作新局面。

　　(一)坚持正确监督、有效监督，进一步促进经济社会发展

　　促进经济发展。开展国民经济和社会发展计划及本级政府投资计划执行情况监督，调研国民经济和社会发展“十四五”规划纲要编制情况。检查预算执行情况，充分发挥预算联网监督平台作用。强化审计查出问题整改落实，推动政府不断规范财务管理。加大对国有资产管理情况的监督力度，促进国有资产保值增值。检查区政府打造最优营商环境工作情况，增强市场主体的获得感和体验感。调研武昌区促进科技成果转化工作情况，进一步推动科技成果转化。

　　促进城市建设。检查《建设工程质量管理条例》贯彻执行情况，规范建设工程管理工作，保护人民生命和财产安全。持续开展环保世纪行活动，检查《武汉市城市绿化条例》贯彻执行情况，调研河湖长制落实情况，进一步推动生态文明建设。听取和审议《武昌区保障性住房建设工作进展情况的报告》，促进保障性住房建设。听取和审议《武昌区垃圾分类工作情况的报告》，推动生活垃圾减量化、资源化、无害化。

　　促进民生事业。重点监督“民呼我应”工作开展情况，更好地回应群众关切，助推我区基层社会治理创新持续深化。调研“互联网+居家养老”工作开展情况，助推我区养老事业快速发展。检查武昌区中医药传承创新工作开展情况，让中医药更好造福群众。检查《武昌区全民健身实施计划（2016-2020年）》推进实施情况，关注军运会后场馆设施有效利用，进一步推动全民健身运动广泛开展。持续关注教育事业发展，推动“学在武昌”品牌的提升。调研武昌区医保基金监管工作开展情况，促进医疗保障规范化。

　　促进法治建设。根据党中央部署和监察法要求，适时推进人大监督监察工作。持续关注扫黑除恶工作情况，督促建立健全长效机制。专题调研区政府贯彻落实《武昌区人大常委会关于进一步加强法治宣传教育的决议》情况，助推法治武昌建设。调研法院司法公开、检察院检务公开工作，进一步促进司法公正。听取公检法三机关办案质量检查情况的报告，推动提升办案质量。

　　促进依法履职。坚持党管干部和人大依法任免的有机统一，进一步完善任免程序，严格资格审查，规范宪法宣誓，进一步加强对“一府一委两院”宪法宣誓的监督指导。进一步完善任后监督工作实施流程，规范履职评议工作内容，不断增强监督实效，促进受任人员依法履职。

　　（二）强化管理服务，进一步发挥代表主体作用

　　推进代表履职管理。密切“两个联系”，继续开展好“代表统一活动日”、“主任接待日”、“五个一”、代表述职等活动，拓展代表履职渠道。完善代表履职档案，推进代表履职积分管理, 组织评选优秀代表，不断激发代表履职热情。组织代表学习培训，提高代表依法履职的能力。

　　推进人大街道工委建设。注重人大街道工委制度建设，加强街道代表工作室和社区代表接待站规范化运行和管理。加强人大街道工委工作人员的培训，提升管理和服务水平。

　　推进议案建议办理。改进代表完善建议的工作机制，提高代表建议的质量。坚持常委会领导领衔督办、相关专（工）委日常督办的机制。完善建议办理质量评审，实行办理结果全公开。

　　（三）加强自身建设，进一步提高履职能力

　　加强理论学习。要深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为根本任务，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，特别是习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，牢牢把握人民当家作主制度保障的正确方向和根本途径，不断增强做好人大工作的光荣感、使命感、责任感，真正把制度优势转化为国家治理效能，长期坚持、不断完善人民代表大会制度。

　　提高工作能力。组织开展专题培训，加强法律法规和有关业务知识的学习，坚持学以致用、以用促学，不断提高常委会组成人员及人大机关干部的履职能力和业务水平。完善常委会会议制度，推进议题安排科学化、议题审议专业化、知情知政便捷化。

　　转变工作作风。切实加强党风廉政建设，认真落实主体责任，严格执行党风廉政建设有关规定，切实解决“不忘初心，牢记使命”主题教育中发现的突出问题。健全督办工作机制，加强对常委会审议意见办理情况的跟踪检查。坚持以人民为中心的工作理念，注重调查研究，及时回应群众关切。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入1925.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1925.06万元。比2019年预算减少135万元，下降6.55%，主要原因是人员、工作项目减少。

　　(二)2020年部门预算总支出1925.06万元。其中：基本支出1694.06万元，项目支出231万元。比2019年预算增减少135万元，下降6.55%，主要原因是人员、工作项目减少。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出1400.37万元；社会保障和就业支出289.32万元；卫生健康支出89.91万元；住房保障支出145.46万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出1179.91万元；商品和服务支出521.81万元；对个人和家庭的补助223.35万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出预算1925.06万元，其中：当年预算1925.06万元，比2019年预算减少135万元，下降6.55%，下降原因：人员、工作项目减少。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出1694.06万元，比2019年预算减少38.5万元，下降2.27%，主要原因：机关人员减少。其中：

　　1.人员经费1403.25万元，包括：

　　(1)工资福利支出1179.91万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、社保等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助223.35万元，主要用于离退休人员奖金、补贴支出。

　　2. 商品和服务支出290.81万元，包括日常公用支出63万元；“三公经费”支出9.3万元；公务交通费43.51万元；业务补助经费175万元。

　　(二)项目支出231万元，比2019年预算减少96.5万元，下降29.47%，主要原因：代表培训次数减少；2019年预算联网监督平台建设完成，2020年未再安排相应经费。

　　1.代表活动费项目219万元，主要用于武昌区人大代表履职和培训、宣传所需有关费用的开支。

　　2.老干工作经费项目12万元，主要用于区人大机关离退休老干开展各项活动所需费用的开支。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市武昌区人民代表大会常务委员会安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算9.3万元，比2019年预算减少0.7万元，增长(下降)7%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，与2019年预算持平，主要原因：我区因公出国（境）费用年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用，因此2019年因公出国（境）费用预算为零。

　　2.公务用车购置及运行维护费3万元，与2019年持平。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，与2019年预算持平，主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用，因此2019年公务用车购置经费预算为零。

　　(2)公务用车运行维护费3万元，与2019年预算持平，主要原因：公务用车数量未增加。

　　3.公务接待费预算6.3万元，比2019年预算减少0.7万元，主要原因：严格执行中央八项规定以及公务接待相关制度，预算定额相应减少。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武汉市武昌区人民代表大会常务委员会2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费290.81万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计163万元。包括：货物类42万元，服务类121万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款231万元。

　　八、支出绩效目标表

　　1.代表活动费支出绩效目标表

　　2.老干工作经费支出绩效目标表

　　九、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。