武昌区科学技术协会2020年部门预算公开

　　武昌区科学技术协会2020年部门预算公开

　　目  录

　　第一部分 武昌区科学技术协会2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入

　　(二)2020年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、支出绩效目标表

　　九、名词解释

　　第二部分 武昌区科学技术协会2020年部门预算表

　　一、2020年部门收支总表

　　二、2020年部门收入总表

　　三、2020年部门支出总表

　　四、2020年财政拨款收支总表

　　五、2020年一般公共预算支出表

　　六、2020年一般公共预算基本支出表

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2020年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　武昌区科学技术协会2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　区科协是武昌地区科学技术工作者的群众组织，是中共武汉市武昌区委领导下的人民团体，是区委、区政府联系武昌地区科技工作者的桥梁和纽带，是武昌地区推动发展科技事业的重要力量。主要职责是：

　　1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委在各个时期的中心任务和上级科协的指导方针，确定我区科协工作指导思想和任务，指导全区的科协工作。

　　2、组织开展全区学术交流，活跃学术思想，提高学术质量，促进学科繁荣，促进科学技术创新和社会经济的发展。

　　3、组织开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化，为经济建设服务

　　4、组织开展全区群众性科学技术普及工作，普及科学知识，传播科学思想和方法，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。

　　5、开展区域间科学技术交流活动，发展同区外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，促进对外开放，引进先进技术。

　　6、宣传表彰奖励优秀科技工作者，优秀科协工作者，举荐科技人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的精神；协助区委和区政府落实知识分子政策，加强与科技工作者的联系，反应科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团队和科技工作者服务。

　　7、组织科技工作者参政议政，开展决策论证，提出咨询建议，推动决策科学化和民主化。

　　8、对区科协所属学会、协会、研究会进行管理，对街科协进行业务指导，联系厂矿、高等院校、科研院所的科协组织。

　　(二)部门预算单位构成

　　武昌区科学技术协会由机关及下属0个二级单位组成，其中：行政单位0个、参照公务员法管理事业单位1 个、公益一类事业单位 0个、公益二类事业单位0个。

　　(三)部门人员构成

　　武昌区科学技术协会总编制人数7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制7人(其中：参照公务员法管理 7人)。在职实有人数6人，其中：行政实有0人，事业实有6人(其中：参照公务员法管理6人)。

　　离退休人员12人，其中：离休1人，退休11人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　1、继续深化科协改革工作。聚焦“四化”、增“三性”、补“四缺”、促“三型”的群团改革目标，按照习近平总书记重要指示精神和“科技三会”上对科协提出的新要求，对照“四服务”职责定位，打造具有武昌特色的科协组织工作亮点。

　　2、注重提高科协组织能力。筹划实施科协干部定期联系基层科协组织和科协代表制度，进一步增强对街道社区科协和辖区单位、企业科协组织的工作调研和服务力度，夯实科协工作基层基础，提升基层科协组织的凝聚力、影响力、组织力和发展力。

　　3、持续推进特色科普活动。根据湖北省“基层科普服务能力提升行动计划”和武汉市“科普助推行动计划”要求，指导全区各街道社区、学校积极开展创建活动，开展多层次、多渠道、形式多样内容丰富的科普益民活动。

　　4、大力加强科普阵地建设。推动区域实体科技馆建设，因地制宜加强区域科技馆的改造和功能升级，形成具有武昌特色、现代化的“武昌科普场馆”体系。

　　5、推进科普信息化建设。推进“互联网+”科普项目，整合武昌科教资源优势，广泛动员社会力量开展科普信息化建设。以“科普武昌”为平台，创新科普服务模式，强化移动端科普推送，提升科技传播精准化服务水平，营造互联网科普生态圈。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入727.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入727.73万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2019年预算减少12.53万元，下降1.7%，主要原因是基本支出减少。

　　(二)2020年部门预算总支出727.73万元。其中：基本支出252.53万元，项目支出475.2万元。比2019年预算减少12.53万元，下降1.7%，主要原因是基本支出减少。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出 0万元；科学技术支出625.76万元；社会保障和就业支出63.11万元；卫生健康支出 15.62万元；住房保障支出23.24万元；其他支出0万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出175.78 万元；商品和服务支出494.72万元；对个人和家庭的补助 57.23 万元；资本性支出0万元；其他支出0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出预算727.73万元，其中：当年预算727.73万元，比2019年预算减少12.53万元，下降1.7%，主要原因：基本支出减少；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出252.53万元，比2019年预算减少17.93万元，下降6.6%，主要原因：人员经费减少。

　　1.人员经费233.01万元，包括：

　　(1)工资福利支出175.78万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助57.23万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职人员住房公积金、在职和退休人员医疗补助、在职和离退休人员提租补贴等支出。

　　2.商品和服务支出19.52万元，包括日常公用支出12.6万元；“三公经费”支出1.08万元；公务交通费5.84万元；业务补助经费0万元。

　　(二)项目支出475.2万元，比2019年预算增加5.4万元，增长1%，主要原因： 科普经费按《全国公民素质提升纲要》要求，武昌区常住人口年人均科普经费要达到4.5元标准。　其中：

　　1. 科普活动项目 475.2万元。主要用于全区重大科普活动、科普宣传、场馆设施建设、街道社区科普活动补助、科普示范社区创建、科普宣传调研、教育科普、青少年科普活动、全民科学素质行动计划纲要等工作。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区科学协会安排“三公”经费的单位由机关及下属0     个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、公益一类事业单位 0 个、公益二类事业单位  0 个。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 1.08 万元，比2019年预算减少0.32 万元，下降22.9%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比2019年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

　　2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比2019年预算增加(减少)  0 万元。其中：

　　(1)公务用车购置费 0 万元，比2019年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：因公车改革，我单位无保留用车。

　　(2)公务用车运行维护费 0 万元，比2019年预算增加(减少) 0 万元，主要原因：因公车改革，我单位无保留用车。

　　3.公务接待费预算 1.08 万元，比2019年预算减少 0.32万元，主要原因：区科协严格执行中央八项规定以及公务接待相关制度，精简公务接待。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武昌区科学技术协会2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费19.52万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计87万元。包括：货物类1.5万元，工程类0万元，服务类85.5万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：机要通信用车辆0辆，应急用车辆0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车辆0辆，业务用车辆0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款475.2万元。

　　八、支出绩效目标表

　　1.区科协2020年科普活动经费绩效目标表

武昌区财政支出项目绩效目标申报表

（2020年度）

填报单位（盖章）武汉市武昌区科学技术协会

年度绩效指标

　　　　　　　　                                                 单位：万元

　　九、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。