武汉市武昌区残疾人联合会2020年部门整体支出绩效目标表

2020-01-17 17:10
来源： 武昌区残联

部门名称	武汉市武昌区残疾人联合会
填报人	彭琴			联系电话	88846270
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支		占比	近两年收支情况
						2019年	2018年
	收入构成	财政拨款	3833.85		100%	3642.87	3298.57
		其他资金
		合计	3833.85		100%	3642.87	2452.96
	支出构成	基本支出	297.24		7.75%	229.02	212.04
		项目支出	3536.61		92.25%	3413.85	2240.92
		合计	3833.85		100.00%	3642.87	2452.96
部门职能概述	贯倾执行党和国家有关残疾人工作的方针，政策和法律法规。负责组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活，推动残疾人社会保险工作；指导和管理全区各类残疾人专门协会，社区残协工作。承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。



年度工作任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的十九大报告提出的“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”这一战略目标为主线，贯彻落实十九届四中全会提出的“健全残疾人帮扶制度”精神，牢固树立“以残疾人为中心”的发展理念，紧紧围绕区委“红色引擎+五线推进”升级版总体工作思路，不忘初心、牢记使命,抢抓机遇、争先进位,努力编织好残疾人民生幸福线。（一）兜底扩面，健全残疾人民生基本保障线（二）多措并举，提升残疾人文体就业创业发展线（三）互联网+，构建武昌智慧助残数据线（四）多元共治，打造助残公共服务创新线（五）红色引擎，守好助残政治法律线







整体绩效目标	长期目标		年度目标
	目标1：兜底扩面，健全残疾人民生基本保线目标2：多措并举，提升残疾人文体就业创业发展线目标3：互联网+，构建武昌智慧助残数据线目标4：多元共治，打造助残公共服务创线目标5：红色引擎，守好助残政治法律线		目标1：残疾人家庭无障碍改造工作达到中心城区前2 目标2：为全区1万名持证残疾人购买意外伤害及住院医疗补充保险目标3：开展“阳光家园计划”托养服务工作服务人数280名目标4：为全区850名低保家庭精神残疾人发放服务补贴目标5：为全区1100名听力、言语残疾人发放手机信息补贴目标6：开展残疾人职业技能培训工作达到100人次目标7：残疾人就业达到85人次目标8：残疾人参与群体性文化体育活动1300人次



长期目标：
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造		95%		计划标准
			为残疾人购买保险项目		100%		计划标准
			开展“阳光家园计划”托养服务工作		100%		计划标准
			低保家庭精神残疾人服药补贴		100%		计划标准
			为听力、言语残疾人发放手机信息补贴		100%		计划标准
			开展残疾人职业技能培训		100%		计划标准
			开展残疾人就业创业扶持		100%		计划标准
			为申请并符合标准的残疾人发证率		100%		计划标准
			为符合条件的灵活就业残疾人提供社保补贴		100%		计划标准
			康复服务-为有需求的符合条件的残疾人适配辅助器具		100%		计划标准
			残疾人参与群众性文化体育活动		100%		计划标准
		质量指标	工作覆盖率		100%		计划标准
	效益指标	社会效益指标	社会效益		残疾人服务工作整体提升		完成
		可持续影响指标	可持续影响		促进残疾人事业发展		完成
		满意度	服务对象满意度		90%以上		完成

年度目标1：	（一）健全残疾人民生基本保障线。做好常规康复项目；做好为残疾人购买家政服务项目；为武昌户籍的持证残疾人购买医疗补充保险和意外伤害险。（二）提升残疾人文体就业创业发展线。做好残疾人求职登记、就业咨询、职业介绍、技能培训等工作；做好残疾人创业扶持工作。（三）构建武昌智慧助残数据线。强化武昌区智慧助残平台建设，拓展服务领域，整合信息资源，提高残联的工作效率和服务水平。（四）打造助残公共服务创新线。完善各类残疾人专门协会管理模式，支持其独立开展各种促进残疾人事业发展的社会公益活动：做好精神障碍社区康复工作；做好社工服务和培育助残社会组织工作。（五）守好助残政治法律线。严格履行“一岗双责”，强化纪律；全力做好信访维稳工作，确保五个满意率达到100%。
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标值		预期当年实现值		绩效标准
	产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造		119户		计划标准
			为持证残疾人购买意外伤害及住院医疗补充保险		10000名		计划标准
			开展“阳光家园计划”托养服务工作		280名		计划标准
			低保家庭精神残疾人服药补贴		850名		计划标准
			为听力、言语残疾人发放手机信息补贴		1100名		计划标准
			开展残疾人职业技能培训		100人次		计划标准
			残疾人就业		85人次		计划标准
		质量指标	完成率		100%		完成
		时效指标	完成及时率		100%		完成
		成本指标	经费执行率		按预算指标对照执行		国库支付数据
	效益指标	社会效益指标	社会效益		残疾人生活指数得到提升		完成
		环境效益指标	环境效益		明显增强残疾人生活质量		完成
		满意度	服务对象满意度		90%以上		完成
		可持续影响指标	可持续影响		促进残疾人事业发展		完成

年度目标2：	（一）全面建成小康社会（二）全面深化改革（三）全面依法治国（四）全面从严治党
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标值		预期当年实现值		绩效标准
	产出指标	数量指标	为残疾提供多层次、个性化的服务		100%		计划标准
			开展法律教育宣传		100%		计划标准
			对重点维稳对象帮扶		100%		计划标准
			发放各类惠残补贴		100%		计划标准
			强化组织建设		100%		计划标准
			群众投诉近期办结率		100%		计划标准
			文明创建、党建工作		100%		计划标准
			档案工作考核合格率		100%		计划标准
		质量指标	办结率		100%		完成
		时效指标	及时率		100%		完成
		成本指标	保质保量的基础上压减开支		90-95%		年终决算
	效益指标	社会效益指标	社会效益1		残疾人生活得到改善		完成
		社会效益指标	社会效益2		营造全民助残氛围		完成
		满意度指标	群众满意度		90%以上		完成