武汉市武昌华中金融城管理委员会2020年部门整体支出绩效目标表

2020-01-17 14:30
来源： 武昌华中金融城管委会

武汉市武昌华中金融城管理委员会2020年部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市武昌华中金融城管理委员会
填报人	吴彦茜			联系电话	027-87717506
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支		占比	近两年收支情况
						2019年	2018年
	收入构成	财政拨款	558.44		100%	602.53	988.91
		其他资金
		合计	558.44		100%	602.53	988.91
	支出构成	基本支出	333.24		59.67%	356.24	720.21
		项目支出	225.2		40.33%	246.29	268.7
		合计	558.44		100%	602.53	988.91
部门职能概述	1、贯彻执行国家、省、市有关法律、法规和政策，在区委、区政府的领导下，拟订华中金融城的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。 2、负责做好具体区域规划，策划并推动区域范围内开发建设项目。 3、负责编制区域内的土地储备整理及出让年度计划, 并组织实施。 4、负责统筹区域内的房屋征收工作。 5、负责协调、指导开发企业按规划落实项目建设。 6、协调相关部门做好区域内市政设施配套建设。 7、行使区政府和有关职能部门依法授予的其它职能。 8、承办上级交办的其他事项。







年度工作任务	2020年，华中金融城管委会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领，紧紧围绕区委区政府中心工作，大力推动中北路金融大道建设，全力促进金融主轴、金融核心区已出让项目建设进展，推动华中金融城金融高地建设早出形象。1.夯实党建工作，全面加强基层党组织建设；2.持续推进党风廉政建设，组织开展党风廉政宣教月活动；3.加大资金筹集力度，确保项目资金需求；4.全面完成金融主轴旧城改造收尾；5.全面完成金融主轴供地工作；6.加快金融主轴、金融城核心区已供项目建设进展；7.加强管委会内部控制管理；8.对口精准扶贫攻坚。







整体绩效目标	长期目标		年度目标
	目标1：充分发挥管委会党工委的核心、枢纽作用；目标2：加快金融主轴、金融城核心区已供项目建设进展。		目标1：助推金融主轴旧城改造项目收尾及供地工作，提升工作水平和运转效能；目标2：着力推动党组织拓面提质，全面加强基层党组织建设。



长期目标1：	充分发挥管委会党工委的核心、枢纽作用
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	重要批示落实率（%）		100		部门历史标准
			专题研究完成率（%）		100		部门历史标准
			创新基层社会治理完成率（%）		100		部门历史标准
			重大决策、重要工作督办完成率（%）		100		部门历史标准
		质量指标	任务完成达标率（%）		100		部门历史标准
		时效指标	任务完成达标率（%）		100		部门历史标准
		成本指标	预算支出控制率（%）		100		部门历史标准
	效益指标	社会效益指标	为管委会及基层服务效果		定性分析
		生态效益指标
		可持续影响指标	新政策出台的持续影响		定性分析
		满意度指标	服务对象满意率（%）		90		部门历史标准
长期目标2：	加快金融主轴、金融城核心区已供项目建设进展
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	完全保障完成率（%）		100		部门历史标准
			后勤保障完成率（%）		100		部门历史标准
			应急处置及时率（%）		100		部门历史标准
		质量指标	完全保障完成率（%）		100		部门历史标准
			后勤保障完成率（%）		100		部门历史标准
		时效指标	保障及时率（%）		100		部门历史标准
		成本指标	预算支出控制率（%）		100		部门历史标准
	效益指标	社会效益指标	为管委会及基层服务效果		定性分析
		生态效益指标
		可持续影响指标	新政策出台的持续影响		定性分析
		满意度指标	服务对象满意率（%）		90		部门历史标准
年度目标1：	助推金融主轴旧城改造项目收尾及供地工作，提升工作水平和运转效能
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				____年	____年
	产出指标	数量指标	重要批示落实率（%）			100	部门历史标准
			专题研究完成率（%）			100	部门历史标准
			创新基层社会治理完成率（%）			100	部门历史标准
			重大决策、重要工作督办完成率（%）			100	部门历史标准
			信息综合工作完成率（%）			100	部门历史标准
			信息化建设完成率（%）			100	部门历史标准
			保密工作完成率（%）			100	部门历史标准
			应急处置及时率（%）			100	部门历史标准
		质量指标	任务完成达标率（%）			100	部门历史标准
		时效指标	任务完成达标率（%）			100	部门历史标准
		成本指标	预算支出控制率（%）			100	部门历史标准
	效益指标	经济效益指标	助推经济成效			提升金融主轴发展能力	部门历史标准
		社会效益指标	为管委会及基层服务效果			定性分析
		生态效益指标
		可持续影响指标	新政策出台的持续影响			定性分析
		满意度指标	服务对象满意率（%）			90	部门历史标准
年度目标2：	着力推动党组织拓面提质，全面加强基层党组织建设
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值
				____年	____年
	产出指标	数量指标	重要批示落实率（%）			100	部门历史标准
			重大决策、重要工作督办完成率（%）			100	部门历史标准
			办文办会任务完成（%）			100	部门历史标准
		质量指标	任务完成达标率（%）			100	部门历史标准
		时效指标	任务完成达标率（%）			100	部门历史标准
		成本指标	预算支出控制率（%）			100	部门历史标准
	效益指标	社会效益指标	为管委会及基层服务效果			定性分析
		生态效益指标
		可持续影响指标	新政策出台的持续影响			定性分析
		满意度指标	服务对象满意率（%）			90	部门历史标准

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。