2018年武昌区文体旅游发展委员会部门决算

目    录

第一部分  武汉市武昌区文体旅游发展委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市武昌区文体旅游发展委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市武昌区文体旅游发展委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区文体旅游发展委员会概况

一、部门主要职能

我委主要职能为贯彻执行党和国家、省、市关于文化艺术、文物保护、体育、旅游、广播影视、新闻出版（版权）的路线、方针、政策及相关法律和法规；研究制定全区文化、体育、旅游事业、新闻出版（版权）行业、广播电影电视等发展规划和年度工作计划，并组织实施；负责全区性大型文化、体育、旅游活动的组织、指导和协调，整合地区资源，做好全区文化体育设施建设；管理全区图书馆事业，组织协调街道文化活动中心和社区图书室标准化建设；研究制定全区文物保护和非物质文化遗产保护工作发展规划，并组织实施，负责辖区内文化遗产的保护、挖掘和利用；负责组织实施全区文化产业规划、政策和年度工作计划，并指导、协调全区文化产业发展；组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测；负责社区体育指导员的培训和资格审定工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌区文体旅游发展委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和6个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位2个、全额拨款事业单位3个、差额拨款事业单位1个。

纳入武汉市武昌区文体旅游发展委员会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、武汉市武昌区文化市场综合执法大队

2、武汉市武昌区旅游质量监督站

3、武汉市武昌区文化馆

4、武汉市武昌区图书馆

5、武汉市武昌区少年儿童体育学校

6、武汉市武泰闸体育场

三、部门人员构成

武汉市武昌区文体旅游发展委员会总编制人数68人，其中：行政编制11人，事业编制57人(其中：参照公务员法管理16人)。在职实有人数63人，其中：行政11人，事业52人(其中：参照公务员法管理15人)。

离退休人员17人，其中：离休1人，退休16人。

第二部分  武汉市武昌区文体旅游发展委员会2018年度部门决算表

第三部分  武汉市武昌区文体旅游发展委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4,690.35万元。与2017年相比，收、支总计各增加1,591.35万元，增长51.35%，主要原因是文物保护经费、全域旅游经费等。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计4,690.35万元。其中：财政拨款收入4,690.35万元，占本年收入 100.00%。

图2：收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计4,690.35万元。其中：基本支出1,792.91万元，占本年支出38.23%；项目支出2,897.44万元，占本年支出61.77%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出  0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4,690.35万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1,591.35万元，增长51.35%。主要原因是文物保护经费、全域旅游经费等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出4,392.23万元，占本年支出合计的93.60%。与2017年相比，财政拨款支出增加1,303.23万元，增长42.19%。主要原因是文物保护经费、全域旅游经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出4,392.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30.00万元，占0.70%文化体育与传媒支出3,947.82万元，占89.88  %； 社会保障和就业支出73.54万元，占1.70 %； 医疗卫生与计划生育支出180.98万元，占4.10 %；  住房保障支出159.89万元，占3.60 %；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,341.21万元，支出决算为4,392.23万元，完成年初预算的131.50%。其中：基本支出1,792.91万元，项目支出2,599.32   万元。招商引资项目支出30万元主要用于兑现企业政策补贴。群众文化项目支出747.5万元主要用于持续打造“首义品牌”群众系列文化活动，为社区送演出134场、展览11场，书画展览8场，非遗展3场，放电影280场。组团参加武汉市第八届黄鹤群星奖比赛，获得群星奖2项，提名奖2项；组队参加2018年武汉市舞龙锣鼓大赛，荣获两金两银。全民阅读活动参与面广。为街道、社区、部队、学校、福利院送去图书32640册。启动武昌地区老旧图书、地方文献数据入藏工作，录入文献、图书、资料4.4万册。以“4·23世界读书日”为契机，举办“2018年武昌全民阅读活动”启动仪式。文化创作与保护项目支出37.5万元，主要用于完成武昌区传统工艺振兴目录推荐项目现状调查统计和《武汉童谣》、《双钩书法》、《楚式古乐器制作技艺》等省级项目申报，公布第三批区级非遗传承人名录。与武汉电视台合作，制作武昌非遗宣传专题片10部，在电视台、地铁、网络媒体上滚动播出。开展非遗项目抢救性保护工作，完成《蔑扎风筝》抢救性记录片。举办“文化和自然遗产日”多彩非遗美好生活——武昌地区楚剧、京剧专场演出10场。其他文化项目支出105万元，主要用于举办“户部巷非物质文化遗产节”、楚河汉街2018-新春嘉年华、“黄鹤楼中秋诗词歌会”、“武汉过早节”、“法国文化旅游周”、“魅力黄鹤楼”、“国际钢琴音乐节”、“泛悦汇·昙华林艺术周”等节庆活动。文物保护项目支出经费648.2万元，主要用于启动中央军事政治学校旧址修缮工作；启动中共中央军委办事处旧址修缮工作，落实全区59处文物保护单位日常巡查，报送37处省级及以上文物保护单位“一处一策”工作制度落实情况汇总表。体育竞赛项目支出3万元主要用于青少年比赛相关经费。    体育场馆项目支出103.09万元，主要用于武汉市武泰闸物业管理费、日常维护、维修经费。体育事业经费项目支出160万元主要用于联合区总工会、区直机关工委成功举办“与军运同行”武昌区第六届全民健身运动会启动式暨机关干部健步行活动。开展《武昌区“与军运同行”第六届全民健身运动会》大型系列全民健身活动赛事12余次。举办区级社会体育指导员培训2次，培训健身骨干160多人。全域旅游发展项目支出765.03万元主要用于打造大黄鹤楼——武昌古城5A级景区。全区纳入统计范围的8个景区和特色街区共接待游客962.05万人次，同比增长17.79％；实现旅游收入3.9亿元（此数据仅限景区门票和其它营业收入），同比增长12.35％；旅游各项经济数据稳步增长。成立旅游发展联盟。3月16日，武昌旅游发展联盟成立，辖区50家涉旅企事业单位参加。会议通过《武昌旅游发展联盟章程》、《武昌旅游发展联盟宣言》及理事长、副理事长、秘书长名单。召开联盟理事长会议，制定《2018年度联盟工作计划》。组织武昌旅游宣传。制作武昌旅游卡通宣传片、武昌旅游宣传册、《武昌旅游宝典》，向市民游客发放旅游宣传资料36000多份。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为30万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。

2.文化体育与传媒支出(类)。年初预算为3,947.82万元，支出决算为3,947.82万元，完成年初预算的100%，

3.社会保障和就业支出(类)。年初预算为73.54万元，支出决算为73.54万元，完成年初预算的100.00%，

4.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为180.98万元，支出决算为180.98万元，完成年初预算的100%，

5.住房保障支出(类)。年初预算为159.89万元，支出决算为159.89万元，完成年初预算的100，

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出1,792.91万元，其中，人员经费1,557.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费234.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区文体旅游发展委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区文体旅游发展委员会本级及下属1个行政单位、2个参公事业单位、3 个全额拨款事业单位，差额拨款事业单位1个。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为12.75万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的22.00%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元，主要原因是2018年度无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为2.64万元，完成年初预算的29.30%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元，主要原因是2018年度无公务用车购置费用。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行费2.64万元，完成年初预算的29.30%，比年初预算减少6.36万元，主要原因是严格控制车辆运行成本。其中：燃料费1.54万元；维修费 0.85  万元；过桥过路费 0.03万元；保险费 0.22 万元。

3.公务接待费支出决算为0.16万元，完成年初预算的4.30%，比年初预算减少 3.59万元，主要原因是严格执行中央八项规定严格控制公务接待支出。

2018年 武汉市武昌区文体旅游发展委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.16万元。外省市交流接待0.16万元，主要用于外省市学习考察的接待工作 2 批次18人次(其中：陪同6人次)；

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年  减少1.20万元，下降30.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0  %；公务用车购置及运行费支出决算减少1.36万元，下降34%,公务接待支出决算增加0.16万元。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是无出国境人员，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因严格控制车辆运行成本，公务接待支出决算增加的主要原因是接待外省市次数增加。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入298.12万元，本年支出298.12万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为113.00万元，主要用于国家电影专项补贴等方面支出。

(二)其他支出(类)。支出决算为185.12万元，主要用于青少年免费游泳活动经费、体育补助资金等方面支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目1个，资金60万元。组织对1个部门开展预算资金绩效自评，资金 60万元。从绩效评价情况来看,武泰闸体育场管理经费项目属于文化体育公共管理事业，武昌文体旅游发展委员会的“武泰闸体育场管理经费项目”是根据《武昌区创建首批湖北省公共文化服务体系示范区实施方案》的要求设立的，主要包括物业费和水电支出，其中物业费用来支付物业公司管理体育场项目的各项开支，包含人员工资、设备设施的维护保养费用、公共能源支出、清洁绿化费用等。该项目充分利用和整合社会资源，建立社会参与机制，委托招投标代理公司进行招投标，选择成熟、专业化管理队伍参与体育场运营管理，为体育馆管理者及体育馆消费者提供专业化服务，缓解了办赛或活动时急用人，无赛或无活动时养闲人的矛盾，避免了冗员现象，减少了体育场人员经费支出，降低了运营成本。

(二)绩效自评结果。

项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，资金执行率达到100.00%。

根据评价原则，项目绩效评价综合得分为93分，评价结果为优。武昌区2018年度武泰闸体育场管理人员均按时到岗；体育馆每天按时开放；场馆设施毁坏时，物业公司及时向体育场人员报备并安排工作人员进行维修，武泰闸体育场计划共覆盖武昌区周边包括紫阳街、八步街等在内的5个社区，体育场管理项目实施后，吸引积玉桥街道等地区居民来此锻炼，体育馆覆盖了5个及以上街道；客户投诉基本得到了及时有效处理；但对体育场供居民休息的基础设施，缺少维修人员进行修缮和维护，已损坏的基础设施未及时报修；服务对象满意度为93.60%，项目产生了较好的社会效益和经济效益。

发现的问题及原因：不常用体育设备及场地应进行及时有效的维护。对不常用的体育设备及场地，如足球场草坪及其周边草坪及周边设施，平时缺乏必要的养护，修剪和修理，造成场地使用效果不佳，球场使用率低等问题。

下一步改进措施：

有效沟通，加大安全隐患排查力度。加强基础设施管理措施，与市民进行及时有效地沟通，听取意见，在对场内体育设施进行日常巡查的同时，对可供居民进行休憩的基础设施进行安全排查、并及时报修，排除安全隐患。

有效引导，维护场地、设备持续运行。管理人员加强引导，增加便于市民快速寻找所需场地及设施的指示牌等措施，避免场地利用不均，造成排队及部分设备无人使用的现象。对不常用体育设备及场地，也应加强维护，避免因维护不善导致市民无法或不愿使用的情况。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度武汉市武昌区文体旅游发展委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出234.97万元，比2017年减少1136.03万元，下降82%。主要原因是财政统计口径发生变化。

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市武昌区文体旅游发展委员会政府采购支出总额58.49万元，其中：政府采购货物支出58.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额58.49万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉市武昌区文体旅游发展委员会共有车辆0辆，单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2018年重点工作完成情况

一、强化责任，认真落实，全域旅游推进扎实有效

召开全区全域旅游发展大会。制定《武昌区全域旅游大发展三年行动计划（2018-2020）》和《武昌区全域旅游发展工作项目清单（2018-2020年）》，确立了当前和今后一个时期，武昌全域旅游大发展的整体工作思路；全区按市场规范的全域旅游供给体系，建设“长江主轴”江南片最美旅游城区，争创全国全域旅游示范区。

二、突出特色，展示亮点，完善公共服务机制

持续打造“首义品牌”群众系列文化活动，为社区送演出134场，举办书画、非遗等各类展览22场，放电影303场。邀请社区居民进剧院观看武汉说唱团方言喜剧《一碗哈是我的》3场；与湖北剧院合作，组织楚剧、汉剧、京剧、黄梅戏等2018武汉戏曲大码头戏曲惠民演出11场；完成市政府十件实事之一“专业院团大学生千场免费文艺演出进社区活动”  60场。

三、精心组织、承办赛事，推进群众体育蓬勃开展

组织“与军运同行2018‘大成武昌’城市定向赛”，4000余人参加比赛；丰富全民健身活动。以武昌区“与军运同行”第六届全民健身运动会为主线，全年共开展各类全民健身活动125场（次），其中大型全民健身活动25场次，参加人数达9万余人。联合区总工会、区直机关工委成功举办“与军运同行”武昌区第六届全民健身运动会启动式暨机关干部健步行活动、机关干部趣味运动会和“两新组织”职工健步走活动。举办区级社会体育指导员培训2次，培训健身骨干160多人。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

附件：

武昌区2018年度武泰闸体育场管理经费.docx

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