关于武汉市武昌区2015年财政预算执行

　　情况和2016年财政预算草案的报告

　　——2015年12月28日在武汉市武昌区第十四届人民代表大会

　　第五次会议上

　　武昌区财政局局长  王文珊

各位代表：

　　受区人民政府委托，我向大会提出武昌区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2015年全区财政预算执行情况

　　2015年是“十二五”规划的收官之年，也是适应新形势、把握新常态的关键之年。全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，积极应对新常态下财政领域的趋势性变化，全面落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项财税政策措施，全区财政预算执行情况总体良好，圆满完成全年财政工作任务。

　　2015年公共财政预算总收入预计为1,701,790万元，完成年度预算的101.3%，增长11.0%。其中：地方公共财政预算收入预计为733,250万元，完成年度预算的100.5%，增长11.5%。地方公共财政预算收入在全市中心城区保持领先优势。

　　2015年财政支出预计为695,928万元（含市拨专款及补助款），完成年度预算的102.7%，增长11.4%。其中：一般公共财政预算支出预计为684,700万元，增长10.1%；基金支出11,228万元，增长341.2%。

　　2015年区级一般公共财政预算支出分科目预计执行情况是：一般公共服务支出62,114万元，增长6.0%；国防支出1,020万元，增长15.6%；公共安全支出62,618万元，下降4.2%；教育支出150,861万元，增长31.0%；科学技术支出8,489万元，增长2.5%；文化体育与传媒支出23,346万元，增长65.3%；社会保障和就业支出69,736万元，增长34.3%；医疗卫生与计划生育支出35,011万元，增长14.3%；节能环保支出1,313万元，增长49.5%；城乡社区支出227,314万元，增长0.6%；农林水支出6,705万元，增长35.5%；交通运输支出523万元，增长16.6%；资源勘探信息等支出1,576万元，增长1.4%；商业服务业等支出1,368万元，增长21.0%；住房保障支出9,968万元，下降42.2%；国债还本付息支出1,059万元，增长1,694.4%；其他支出21,679万元，下降12.9%。

　　根据目前情况测算，2015年一般公共财政预算收支平衡情况是：资金来源972,714万元，其中：地方公共财政预算收入733,250万元，转移性收入186,264万元，专项结余53,200万元。资金运用962,714万元，其中：一般公共财政预算支出684,700万元，上解支出5,651万元，专项上解支出36,617万元，上解省财力134,550万元，一般债务还本支出80,000万元，安排预算稳定调节基金21,196万元。以上收支相抵，当年结余10,000万元，为专项结余。年终滚存结余11,401万元，其中专项结余10,000万元，一般结余1,401万元。

　　基金预算收支平衡情况是：转移性收入11,228万元，基金支出11,228万元，其中：彩票公益金支出1,228万元；地方政府专项债务转贷收入安排的支出10,000万元，主要用于轨道交通配套建设。当年基金预算收支平衡。

　　上述各项财政收支执行情况均为预计数，待财政年度终了，市区财政体制结算完毕后，再按照收支平衡的原则编制全年财政决算，由区政府适时报请区人大常委会审议批准。

　　2015年，全区财税部门主要做了以下工作：

　　（一）认真落实积极的财政政策，助推全区经济提质增效。一是认真落实国家各项减税降费惠企政策，特别是“营改增”结构性减税政策和小微企业减免税政策，切实减轻企业负担，促进市场主体快速发展。二是认真落实国务院清理规范税收优惠政策，加大财税支持重点产业发展力度，促进优秀经营人才和优秀经营团队扎根武昌、服务武昌、奉献武昌。三是认真落实国家创新驱动发展战略，创新财政投入方式，扩大战略性新兴产业引导基金规模，为武昌区创新驱动发展提供财力支撑。目前基金规模已经达到13,000万元。四是认真落实国务院加强政府性债务规范管理要求，积极争取省市财政部门支持，将2016年到期的80,000万元区政府一般债务全部置换成期限更长、利率更低的政府债券；争取地方政府专项债务转贷配额10,000万元，降低利息负担，缓解融资压力，服务全区重点项目建设。

　　（二）持之以恒加强财源建设，实现财政收入稳定增长。一是开展企业走访活动，及时了解企业生产经营中面临的困难和问题，积极协调，有针对性地为企业提供高效、便捷、优质的服务，营造良好的经营发展环境。二是完善协税护税机制，强化部门服务经济职能，发挥街道贴近企业优势，在巩固现有税源的基础上引进新增税源。三是依法落实属地纳税，开展重点楼宇入驻企业经济信息调查，全面掌握企业税收征管情况，分类采取措施规范税收征管秩序。四是加强税收政策研究，定期分析财政收入完成情况，加大对重点行业、重点企业、重点税源的动态监控力度，依法组织财政收入均衡入库。

　　（三）不断调整优化支出结构，推动社会事业全面发展。一是促进教育均衡发展，全年安排教育支出150,861万元，落实教师新增奖励政策，继续改善和优化办学条件，加强教育信息化建设，扩大优质教育资源覆盖面。二是推进文化武昌建设，安排文化体育与传媒支出23,346万元，支持昙华林历史文化街区建设，深入推进国家级文化产业试验园区和省级公共文化服务示范区创建，完善公共文化服务体系。三是加大社会保障力度，安排社会保障和就业支出69,736万元，支持就业培训基地建设，实施更加积极的就业政策，促进创业带动就业，完善特殊困难群体援助机制，支持养老服务体系建设。四是提升医疗保障能力，安排医疗卫生与计划生育支出35,011万元，加大公共卫生投入，加强医疗人才队伍建设，推动卫生资源向社区倾斜，落实城镇居民基本医疗保险政策。五是支持美丽武昌建设，安排城市管理、环境卫生、园林绿化和节能环保支出65,332万元，深入开展文明城市建设常态化管理，推进城市管理水平提升，大力改善市容环境和生态环境。六是打造平安和谐武昌，安排社会综合管理及公共安全支出79,019万元，支持构建社会治安立体防控体系，完善司法纠纷调解机制，加大安全生产、食品监管和火灾隐患排查整治等方面的财政投入，确保城市安全运行和社会和谐稳定。

　　（四）积极推进预算管理改革，增强财政统筹分配能力。一是认真学习和贯彻《预算法》，有计划、有重点、有步骤地开展《预算法》业务培训，切实增强法治观念，强化规则意识，营造良好的预算法治环境。二是认真落实国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》，清理规范重点支出同财政收支增幅挂钩事项，按照实际需要和财力许可统筹安排各类重点支出。三是认真落实国务院办公厅《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》，唤醒各领域“沉睡”的财政资金，建立结转结余资金定期清理机制以及结转结余资金与年度预算安排的统筹平衡机制，增加资金有效供给，统筹用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出。四是进一步完善国库集中支付制度，实施国库集中支付动态监控，加强对财政资金运行的动态跟踪和分析预警，不断提高财政资金运行的规范性、安全性和有效性。五是进一步加强“三公”经费管理，严格控制一般性支出，2015年，全区“三公”经费预计为2,507万元，同比下降21.2%。

　　（五）切实履行财政监督职能，促进理财水平不断提升。一是组织会计信息质量、财政财务票据、财政专项资金使用情况等专项检查，进一步夯实财政财务管理基础，严肃财经纪律。二是建立健全政府预算编制执行、绩效评价、信息公开等方面的制度办法，在全区一级预算单位中分别选取社会关注度高、资金规模较大的项目开展预算支出绩效评价，进一步推进预决算信息公开工作。三是围绕“建机制、简程序、抓监管、促公开”的工作思路，改革原有政府集中采购模式，强化预算单位主体责任和财政部门监督责任，逐步构建规范透明、公平竞争、监督到位、严格问责的政府采购管理机制，不断提高政府采购效率。四是深入开展“三严三实”教育实践活动，坚持以上率下，从严处入手，向实处着力，财政干部队伍建设取得明显成效。

　　各位代表，2015年各项财政工作任务全面完成。但我们也清醒地认识到，当前财政运行中还存在不少困难和问题：一是财税改革的不确定性和财政领域的趋势性变化，给财政工作带来了新的挑战；二是财政收入增速放缓和支出需求刚性增加，未来财政收支矛盾较大；三是财政监管存在薄弱环节，财政资金绩效评价体系还不够健全，资金使用效益有待进一步提高。对此，我们将结合实施新一轮财税体制改革，采取有效措施，积极应对，认真解决。

　　二、2016年全区财政预算草案

　　2016年全区财政工作的指导思想是：贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，坚持创新驱动发展，落实积极的财政政策，深化财税体制改革，统筹盘活财政资金，优化财政支出结构，着力改善民生，推进依法理财，硬化预算约束，严肃财经纪律，促进全区经济社会持续健康发展和社会和谐稳定。根据2016年全区经济社会发展总体目标，主要预算指标预期如下：

　　公共财政预算总收入预期为1,854,960万元，增长9%。其中：地方公共财政预算收入预期为799,250万元，增长9%。

　　2016年区级一般公共财政预算支出安排747,600万元，增长9.2%。主要科目安排情况是：一般公共服务支出68,720万元；国防支出1,122万元；公共安全支出70,667万元；教育支出204,614万元；科学技术支出9,644万元；文化体育与传媒支出12,934万元；社会保障和就业支出77,209万元；医疗卫生与计划生育支出44,216万元；节能环保支出1,343万元；城乡社区支出205,906万元；农林水支出6,951万元；资源勘探信息等支出658万元；商业服务业等支出1,204万元；住房保障支出12,630万元；债务付息支出3,152万元；其他支出26,630万元。

　　2016年一般公共财政预算收支平衡情况是：资金来源939，420万元，其中：地方公共财政预算收入799,250万元，转移性收入110,170万元，动用预算稳定调节基金20,000万元，专项结余10,000万元。资金运用939,420万元，其中：一般公共财政预算支出747,600万元，上解支出5,651万元，专项上解支出37,299万元，上解省财力148,870万元。以上收支相抵，当年财政收支平衡。

　　2016年财政预算安排的重点是：

　　（一）大力支持创新驱动发展

　　安排区域经济发展引导资金20,000万元，统筹用于科技研发、重点产业发展以及中小企业扶持等方面，进一步增强招商引资活力，优化创新创业环境，促进产业结构调整升级。安排战略性新兴产业引导基金7,000万元，使全区战略性新兴产业基金规模达到20,000万元，促进创新驱动发展战略实施，增强区域经济发展后劲。

　　（二）加快提升城区功能品质

　　统筹安排城市基础设施建设资金160,000万元，用于功能区打造及城市道路、排水设施、园林绿化等基础设施建设，进一步拓展总部经济发展空间，优化城区功能布局。安排城市综合管理支出80,265万元，进一步完善环卫基础设施，支持大气污染防治、山体湖泊保护和市容环境综合整治工作，推进“城管提升计划”实施。

　　（三）全面推进社会事业进步

　　安排教育支出204,614万元，进一步提高生均公用经费标准，支持学前教育三年行动计划实施，推进教育信息化建设，优化教育资源配置。安排社会保障和就业支出77,209万元，进一步落实就业创业政策，促进大众创业、万众创新；加大困难群体救助力度，落实精准扶贫措施，有效扩大养老服务供给。安排医疗卫生与计划生育支出44,216万元，加强社区卫生服务机构标准化建设，提升公共卫生服务和医疗保障水平。安排文化体育与传媒支出12,934万元，推进武昌古城建设，广泛开展文化惠民活动，提升公共文体设施服务能力。

　　（四）全力支持社区治理创新

　　改革街道工作经费保障机制，安排街道支出48,844万元，加大财力向基层倾斜力度，支持街道加强基层党建，统筹区域发展，将工作重心转移到公共管理、公共服务和公共安全上来。安排社区治理建设资金10,000万元，社区党建工作经费2,000万元，统筹整合部门社区经费，进一步支持基层组织阵地建设，保障街道政务服务中心运转，推进社区网格化管理全面实施。

　　在上述基础上，2016年，区财政将统筹安排资金，保障行政单位公务用车、机关事业单位工资制度以及养老保险制度改革稳步推进。

　　目前，全区部门预算已经过“两上一下”预算编制程序，现将61个单位部门预算、13个街道办事处基本保障预算以及就业补助经费、计划生育事业费和教育费附加支出三项专项经费预算提交各代表团，请代表审议。

　　三、坚持改革，锐意创新，力争财政工作再上新台阶

　　2016年，全区财税部门将认真做好以下工作：

　　（一）围绕创新驱动发展，进一步支持区域经济转型升级。加大对创新驱动发展战略的财政支持力度，以创新驱动发展为核心，着力推进人才、技术、资金、平台等创新要素的集聚，推动创新和投资“双轮驱动”。完善有利于创新驱动发展的财政专项资金投入方式，建立跨部门的财政专项资金整合机制，提高财政资金使用效益。扩大战略性新兴产业引导基金规模，采取市场化运作模式，发挥财政资金杠杆作用，吸引更多金融资本参与，推动“互联网+”与重点产业的深度融合，促进传统产业转型和新兴产业发展，奠定武昌未来发展优势。

　　（二）围绕财税体制改革，进一步增强财政持续保障能力。按照国家统一部署，积极稳妥地推进“营改增”改革，切实减轻企业负担，促进实体经济发展壮大，夯实武昌财政收入持续增长基础。加强对财税改革形势的分析研判，合理组织调度，努力减小改革带来的财政收入增减波动。加强对财税体制改革的学习研究，重点加强对消费税、房地产税、个人所得税等税制改革的分析研究，超前谋划武昌区地方税收体系建设。进一步改进税收征管方式，推行税源分级分类管理，推进纳税服务标准化建设，扩大信息管税覆盖面，严格依法征税，为武昌经济社会发展提供坚强有力的财力保障。

　　（三）围绕增进民生福祉，进一步推动社会事业加快发展。坚持公共财政发展方向，把改善民生福祉和推动社会事业发展作为财政工作的出发点和落脚点，推进基本公共服务均等化，建设较高水平的基本公共服务体系，让人民群众共享更高水平的发展成果。积极调整优化财政支出结构，坚持有保有压，集中财力解决群众最关心、最期盼的热点难点问题。积极通过PPP、政府购买服务等方式，引导社会资本进入公共服务领域，提高公共产品和公共服务的供给效率、供给质量，为群众提供更多、更优质的公共服务。

　　（四）围绕建立现代财政制度，进一步提高科学理财水平。深化预算管理制度改革，探索实施中期财政规划管理，设立预算稳定调节基金，建立跨年度预算平衡机制。改进财政预算编审工作，进一步完善基本支出定额标准体系，加快推进项目支出定额标准体系建设。强化预算支出绩效管理，建立项目经费支出进度定期通报制度，完善第三方评价机制，确保资金安排和项目需求有效对接，不断增强财政预算的科学性。加强政府采购管理，完善专家评审和过程公开制度，不断提高采购效率。加强政府债务管控，建立规范的政府举债融资机制，合理控制政府债务水平，防范政府债务风险。深入推进预决算信息公开工作，自觉接受人大监督和社会监督。

　　各位代表，做好2016年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，增强发展动力，激发创新活力，努力完成全年预算收支任务，为打造武昌经济和城市“两个升级版”做出新的更大的贡献！