2020年度中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室部门决算

2020年度中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室部门决算

目    录

第一部分  中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分  中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分  2020年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家、省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法，并组织实施；统一管理全区党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2、研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构改革方案；指导、协调全区行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3、研究提出区级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间、区级机关及其各部门与街道机关之间的职权划分。

4、审核区级党政机关各部门，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数，并负责监督管理。

5、拟定区级机关各部门和各街道机关的行政编制总额分配方案。

6、负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施；研究制定事业单位机构编制标准、事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划；审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项；负责全区事业单位法人登记和管理工作。

7、调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的执行情况，报告区委编委并上报区委、区政府。

8、负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全区机构编制工作人员的培训工作。

9、负责全区机关事业单位统一社会信用代码工作；负责做好党政机关和事业单位网上名称管理工作。

10、承办上级交办的其他事项。

   公开咨询电话:88936351

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1个下属单位决算组成。

纳入中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位为：武汉市武昌区政务和公益机构域名管理中心（非独立核算单位）。

三、部门人员构成

中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室在职实有人数8人，其中：行政6人，事业2人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

第二部分  中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分  中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计271.31万元。与2019年度相比，收、支总计各增加55.39万元，增长25.65%，主要原因系机构改革工作量大，公用经费增加，另人员调入、津补贴等基数调整，致人员经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计271.31万元。其中：财政拨款收入271.31万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计271.31万元。其中：基本支出249.51万元，占本年支出91.96%；项目支出21.80万元，占本年支出8.04%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计271.31万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加55.39万元，增长25.65%。主要原因系机构改革工作量大，公用经费增加，另人员调入、津补贴等基数调整，致人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出271.31万元，占本年支出合计的100.00 %。与2019年度相比，财政拨款支出增加55.39万元，增长25.65 %。主要原因系机构改革工作量大，公用经费增加，另人员调入、津补贴等基数调整，致人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出271.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出194.16万元，占71.56 %；国防(类)支出0.00万元，占0.00 %；公共安全(类)支出0.00万元，占0.00 %；教育(类)支出0.00万元，占0.00 %；科学技术(类)支出0.00万元，占0.00 %；文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00 %；社会保障和就业(类)支出31.36万元，占11.56 %；卫生健康(类)支出18.83万元，占6.94 %；节能环保(类)支出0.00万元，占0.00 %；城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00 %；农林水(类)支出0.00万元，占0.00 %；交通运输(类)支出0.00万元，占0.00 %；资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元，占0.00 %；商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00 %；金融(类)支出0.00万元，占0.00 %；援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00 %；自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00 %；住房保障(类)支出26.97万元，占9.94 %；粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00 %；国有资本经营预算(类)支出0.00万元，占0.00 %；灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00 %；其他(类)支出0.00万元，占0.00 %；抗疫特别国债安排的支出(类)0.00万元，占0.00 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为247.53万元，支出决算为271.31万元，完成年初预算的109.61%。其中：基本支出249.51万元，项目支出21.80万元。项目支出主要用于保障全区党政群（街道）机关、事业单位机构编制日常管理、监督检查顺利进行。规范党政机关、事业单位和社会组织网上名称的注册、使用、变更和注销，提高党政机关、事业单位和社会组织网上名称的规范性和权威性，保障公众的知情权和监督权。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为184.06万元，支出决算为194.16万元，完成年初预算的105.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是机构改革工作量大，公用经费增加；二是人员调入、津补贴等基数调整，致人员经费增加。

2.国防支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

3.公共安全支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

4.教育支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

5.科学技术支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为23.74万元，支出决算为31.36万元，完成年初预算的132.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入致经费增加。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为14.98万元，支出决算为18.82万元，完成年初预算的125.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入致经费增加。

9.节能环保支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

10.城乡社区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

11.农林水支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

12.交通运输支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

13.资源勘探工业信息等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

14.商业服务业等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

15.金融支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

16.援助其他地区支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，。

17.自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

18.住房保障支出(类)。年初预算为24.76万元，支出决算为26.97万元，完成年初预算的108.93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入致经费增加。

19.粮油物资储备支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

20.国有资本经营预算支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

21.灾害防治及应急管理支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

22.其他支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出249.51万元，其中，人员经费210.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费38.79万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室本级及下属1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为1.08万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0万元，主要原因是没有因公出国(境)费用支出。

2020年度中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费 0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0.00万元。年末公务用车保有量0辆，截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少1.08万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

2020年度 中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度增加0.00万元，增长0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0%,公务接待支出决算增加0.00万元，增长0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。            

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十、机关运行经费支出情况

2020年度中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室机关运行经费支出38.79万元，比2019年度增加24.75万元，增长176.35 %。主要原因是会计科目调整。

十一、政府采购支出情况

2020年度中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室政府采购支出总额4.38万元，其中：政府采购货物支出3.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.97万元。授予中小企业合同金额4.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.38万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中共武汉市武昌区委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金21.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，保障了全区机构编制工作顺利开展。

(二)部门整体支出自评结果。

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金271.31万元，评价情况来看，保障了全区党政群（街道）机关、事业单位机构编制日常管理、监督检查顺利进行。规范了党政机关、事业单位和社会组织网上名称的注册、使用、变更和注销，提高了党政机关、事业单位和社会组织网上名称的规范性和权威性，保障了公众的知情权和监督权。

(三)项目支出自评结果。

我部门在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及3个一级项目。

1.全省机构编制奖励基金项目绩效自评综述：预算数为17万元，执行数为17万元。主要产出和效益是：本项目实施持续推进了事业单位分类改革、深化重点领域和关键环节体制改革有序开展，保证了全区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作的顺利进行，服务对象满意度高。

2.办公专用设备购置经费项目绩效自评综述：预算数为4万元，执行数为4万元。主要产出和效益是：对本单位办公专用设备进行更换，保障了日常工作顺利开展。

3.重大节日慰问经费项目绩效自评综述：预算数为0.8万元，执行数为0.8万元。主要产出和效益是：用于本单位退休干部重大节日慰问。

(四)绩效自评结果应用情况。

本项目的实施保证了全区行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作的顺利进行，深化了行政体制改革，建立了专用中文域名体系，对于促进党政群机关和事业单位依法行政和依法履行职责、建设服务型政府、提高社会管理和公共服务水平具有可持续的影响。

第四部分  2020年重点工作完成情况 

一、深化街道管理体制改革

推动深化街道管理体制改革落地见效，使街道机构更优、职能更实、力量更强、机制更活，夯实现代化治理的基础和支撑。我区改革经验被中央编办专栏宣传；被省委编办纳入深化街道管理体制改革信息专刊（第三期），作为全省区级典型予以展示。

二、巩固党政机构改革成果

保持政治敏锐性、布局前瞻性、工作主动性，持续完善党政机构职能体系，不断巩固党政机构改革成果。持续厘清区直部门职责边界。制定《关于明确有关职责部门分工的意见》《关于进一步明确群众投诉办理责任主体的通知》，进一步理清近20项部门间职责交叉事项，提高行政效能，优化营商环境。

三、深入实施重点领域改革

增强改革系统性、整体性、协同性，推动重点领域改革走向“深水区”。深化综合行政执法体制改革，完成以区为主的市场监管执法体制改革工作，整合组建区市场监管综合执法大队。配合做好以市为主的生态环境保护、文化市场、交通运输、农业领域改革工作。

四、创新加强机构编制监管

着力提升机构编制法制性、规范性、创新性，打牢机构编制工作基础。强化《条例》落实。开展全办学习《〈中国共产党机构编制工作条例〉释义》“思想大碰撞”活动，广泛组织全区上下深入学习《条例》。细化制定《区委编委工作规则》《区委编办工作细则》。 

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

区委编办绩效自评表.doc