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武汉市武昌区水务和湖泊局2020年部门预算

2020-01-17 20:23
来源： 区水务和湖泊局

　　第一部分武汉市武昌区水务和湖泊局2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成

　　二、年度工作目标及主要任务

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入

　　(二)2020年部门预算总支出

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　(一)基本支出

　　(二)项目支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　(二)政府采购预算情况

　　(三)国有资产占有使用情况

　　(四)绩效目标设置情况

　　八、支出绩效目标表

　　九、名词解释

　　第二部分武汉市武昌区水务和湖泊局2020年部门预算表

　　一、2020年部门收支总表

　　二、2020年部门收入总表

　　三、2020年部门支出总表

　　四、2020年财政拨款收支总表

　　五、2020年一般公共预算支出表

　　六、2020年一般公共预算基本支出表

　　七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、2020年政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　武汉市武昌区水务和湖泊局2020年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

1.贯彻执行有关水行政工作的法律、法规、规章和方针、政策，负责水务依法行政工作。

2.负责编制水资源保护等水务规划,组织编制水务区域综合规划、专业规划。

3.负责提出水务建设领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照区人民政府规定的权限,负责组织实施水务建设年度计划。

4.负责实施水资源的统一监督管理组织实施最严格的水资源管理制度。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责节约用水工作。

5.组织监督水务工程建设与运行管理。组织开展水务工程质量监督管理工作。督促供水企业管理及维护供水设施。

6.负责组织湖泊保护、管理、治理和监督工作,协调督促相关街道、责任单位和部门履行湖泊保护职责。负责全区河道采砂监督管理。负责全面推行河湖长制工作。

7.负责排水行业监督管理。负责编制区属排水设施维修年度养护计划,并组织实施。负责城区公共排水设施及配套管网维护和管理工作。负责全区内涝防治工作。

8.负责城区生活污水行业管理工作,组织编制城区生活污水处理规划,依据批准的规划和建设体制,组织或指导城4区生活污水收集处理设施建设。监督、检查区属生活污水设施运营情况。

9.负责河道、堤防、港渠及人工水道的保护和治理,负责堤防建设和管理,防洪设施的日常维护，组织河道堤防清障，参与堤防禁脚范围和河道滩地基建项目及其他构筑物的查报、防洪工作的科学研究和技术资料档案管理。

10.组织实施水行政执法及水政监察工作,负责查处水事违法案件。

11.负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治测、预报并定期公告,负责建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

12.负责开展水务科技、信息化和对外交流合作工作监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织编制水务信息化发展规划并组织实施。

13.负责征收水行政事业性规费,落实专项经费专项使用的相关要求。

14.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治方案并指导实施。承担水情旱情监测预警工作承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作,负责水务突发事件的应急处置。

15.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态练治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

16.完成上级交办的其他任务。

17.职能转变。区水务和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护,坚持节水优先,从增加供给转向，更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水城和水务工程的管理保护,维护河湖健康美丽,坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用为经济社会发展提供水安全保障。

18.有关职责分工,区水务和湖泊局负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求。组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并实施;承担水情旱情监测预警工作;组织编重要江河湖泊和重要水工程的防洪抗旱调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。　　

(二)部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区水务和湖泊局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属7个二级单位。二级预算单位包括：

1.武汉市武昌区水政监察大队

2.武汉市武昌区排水管理所

3.武汉市武昌区泵站管理所

4.武汉市武昌区白沙洲河道堤防管理所

5.武汉市武昌区水资源管理服务中心

6.武汉市武昌区湖泊维护站

7.武汉市武昌区杨园河道堤防管理所

(三)部门人员构成

　　武汉市武昌区水务和湖泊局总编制人数304人，其中：行政编制14人，事业编制290人(其中：参照公务员法管理20人)。在职实有人数232人，其中：行政实有12人，事业实有220人(其中：参照公务员法管理19人)。

　　离退休人员275人，其中：离休0人，退休275人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　2020年，区水务和湖泊局将继续深入贯彻党的十九大精神，围绕区委、区政府工作部署要求，持续抓好水务重点工作，全面落实水务“十三五”规划（2016-2020），在决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，以必胜的信心、昂扬的斗志打造滨水生态绿城示范区。

（一）坚决打赢水体提质攻坚战，努力实现长治久清。持续做好巡司河（武昌段）等五处水体治理和长效管理维护，确保按时销号实现长治久清。

（二）深入落实河湖长制，构建全方位水环境管护。各级河湖长加强巡查，切实履职尽责强化河长制信息化建设，推动河长制APP应用覆盖。积极引导群众参与，营造河湖保护良好社会氛围。

（三）认真抓好水资源保护，推动水生态可持续发展。认真落实最严格的水资源管理制度，完成《武昌区水资源保护规划》编制。继续实施用水总量控制和提高用水效率，加强禁限采区和水源地保护区巡查，持续加大执法力度，严格地下水管控，确保全区GDP水耗控制在合理区间。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2020年部门预算总收入10,435.86万元（含区水务湖泊局本级919.19万元，区水务和湖泊局事业9,516.67万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入10,435.86万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2019年预算增加79.06万元，增加0.76%，主要原因是工作内容增加，项目经费增加。

　　(二)2020年部门预算总支出10,435.86万元（含区水务湖泊局本级919.19万元，区水务和湖泊局事业9,516.67万元）。其中：基本支出6,861.69万元，项目支出3,574.17万元。比2019年预算增加79.06万元，增加0.76%，主要原因是工作内容增加，项目经费增加。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　社会保障和就业支出1,185.07万元；卫生健康支出490.45万元；农林水支出8,022.28；住房保障支出738.06万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出5,460.74万元；商品和服务支出495.34万元；对个人和家庭的补助905.61万元；项目支出3,574.17万元。

　　四、一般公共预算财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出预算10,435.86万元，其中：当年预算10,435.86万元，比2019年预算增加79.06万元，增加0.76%，主要原因是工作内容增加，项目经费增加。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出6,861.69万元，比2019年预算减少1,920.61万元，减少21.87%，主要原因：人员老龄化，在职职工退休。其中：

　　1.人员经费6,366.35万元，包括：

　　(1)工资福利支出5,460.74万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助905.61万元，主要用于退休人员医疗费和其他对个人及家庭补助等支出。

　　2.商品和服务支出495.34万元，包括日常公用支出450.00万元；“三公”经费支出22.19万元；公务交通费23.15万元。

　　(二)项目支出3,574.17万元，比2019年预算减少849.04万元，增加127%，主要原因：专项业务费并入项目经费，工作内容增加，项目经费增加。其中：

　　1.水务管理专项经费138.00万元。根据《国家防总关于防汛抗旱值班规定》申请防汛资金；维持机关正常运转，申请后勤保障经费。

　　2.水政监察专项经费97.00万元。主要用于保护武昌区范围内涉水相关设施，维护湖泊堤防、排水、打击非法采砂、水保水资源正常水事秩序所需执法工作经费。

　　3.水环境管理专项经费500.00。主要用于：为认真贯彻落实《湖北省湖泊保护条例》和《武汉市湖泊保护条例》要求，武昌区坚持预防保护、综合治理、生态修复相结合，持续认真抓好辖区湖泊保护管理工作；根据《武汉市水土保持条例》和《武汉市水土保持目标责任考核办法》要求，要做好全区水土保持监测工作；为了保障全区河湖长制日常工作正常运行；保障居民饮用水安全，根据《武汉市城市居民住宅二次供水管理办法》（2017年修正本）第二十二条“每季度对储水设施进行一次清洗、消毒，并标注清洗、消毒的单位和时间”，对辖区内社会型储水设施进行每季度一次清洗、消毒。

4.堤防维护项目经费200.50万元。按照《武汉市防洪管理规定》第十八条，堤防设施由专防单位负责维修管理原则，参照年度维修计划，按时完成。管辖堤段位于中心城区，人员活动频繁，且部分堤防设施建设年限已久，自然沉降、结构性变化、水毁及人为破坏等原因造成不同程度塌陷、损坏、缺失、腐烂，如不及时修缮会造成防洪隐患，给行人安全、防洪安全、城市美观带来不利影响；按照《武汉市江滩管理办法》第二十五条，江滩管理机构应当加强绿化及环境卫生管理，及时清理江滩滩涂垃圾，保持江滩整洁和环境卫生设施完好。

5.泵站专项经费589.67万元。主要用于承担全区各泵（闸）站的正常运行及维护，保证辖区内各泵站机电、土建设施抽排正常、结构稳定，人员24小时在岗在位、站内水、电、网通畅等。

6.排水专项经费1,784.00万元。主要用于承担武昌区辖区内排水设施的日常巡查、维修和养护，确保排水设施运行正常。同时对日常疏捞发现的部分问题点位进行工程改造，提升排水能力。确保日常疏捞产生的淤泥能够安全处置，不会对生态环境造成二次污染。

7.黑臭水体整治净化项目经费265.00万元。根据住武汉市水体提质攻坚指挥部办公室《关于全面做好黑臭水体治理成效巩固提升工作的通知》（武水提办【2019】5号）要求，我区黑臭水体每半年组织一次公众评价。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市武昌区水务和湖泊局安排“三公”经费的单位由机关及下属4个二级单位组成。二级单位包括：

1.武汉市武昌区水政监察大队

2.武汉市武昌区排水管理所

3.武汉市武昌区泵站管理所

4.武汉市武昌区白沙洲河道堤防管理所

5.武汉市武昌区水资源管理服务中心

6.武汉市武昌区湖泊维护站

7.武汉市武昌区杨园河道堤防管理所

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算22.19万元，比2019年预算减少3.71万元，下降14.32%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，与2019年预算持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费18.00万元，比2019年预算减少3.00万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，与2019年预算持平。

　　(2)公务用车运行维护费18.00万元，比2019年预算减少3.00万元

　　3.公务接待费预算7.19万元，比2019年预算减少0.71万元，主要原因：为贯彻落实中央八项规定，降低行政运行成本，同时结合单位实际情况，适当调减公务接待费用。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武汉市武昌区水务和湖泊局2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费86.11万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计3,581.88万元。包括：货物类654.40万元，工程类1,002.01万元，服务类1,925.47万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆5辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3,574.17万元。

　　八、支出绩效目标表

1.水务管理专项经费

项目名称		水务管理专项经费
主管部门	综合科			项目执行单位	武昌区水务和湖泊局
项目负责人	石明辉			项目单位联系电话	88916496
项目起止时间			2020
项目类别			经常性项目支出
项目属性			延续性项目
项目概况			主要用于防汛决策、指挥、服务机构的通讯费、宣传费、会议费、车辆燃料费、车辆维修费、防汛人员伙食费及抢险物资器材购置经费等。

立项情况（依据、可行性、必要性）

主要用于防汛决策、指挥、服务机构的通讯费、宣传费、会议费、车辆燃料费、车辆维修费、防汛人员伙食费及抢险物资器材购置经费等。

保证项目实施的

制度、措施

主要用于防汛决策、指挥、服务机构的通讯费、宣传费、会议费、车辆燃料费、车辆维修费、防汛人员伙食费及抢险物资器材购置经费等。

项目总投入

1380000.00

项目当年预算

1380000.00

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标值
2020	产出指标	数量指标	防汛工作经费用款比率	100%
2020	产出指标	质量指标	年度工作达标情况	达标
2020	产出指标	时效指标	“110”出警及时率	及时
2020	产出指标	时效指标	项目完成及时性	及时
2020	产出指标	成本指标	达标项目成本控制偏差率	小于等于5%
2020	产出指标	时效指标	项目完成期间	全年
2020	效益指标	社会效益指标	项目对社会的影响	安全度汛，事故率为0
2020	效益指标	可持续影响指标	群众安全感	有安全感
2020	服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	85%以上

2.水政监察专项经费

项目名称		水政监察专项经费
主管部门	武昌区水政监察大队			项目执行单位		武昌区水政监察大队
项目负责人	关路			项目单位联系电话		88847893
项目起止时间			2020
项目类别			经常性项目支出
项目属性			延续性项目
项目概况			主要是排水、水保、湖泊、堤防、水资源五大执法服务和监管职能工作任务量不断增加和提高，为保障良好水生态环境和水利设施安全，需弥补水政日常工作经费不足，如执法代履行费、执法宣传、执法装备、执法服装及上网卡年费等，及用于打击非法采砂和有效遏制非法采砂行为等河道采砂管理方面的执法工作经费，打砂工作由区政府牵头组织多部门协助区水务局开展打击非法采砂工作，需安排支付相关协作单位工作经费以及聘请10名保安、炊事员等。
立项情况（依据、可行性、必要性）			主要是排水、水保、湖泊、堤防、水资源五大执法服务和监管职能工作任务量不断增加和提高，为保障良好水生态环境和水利设施安全，需弥补水政日常工作经费不足，如执法代履行费、执法宣传、执法装备、执法服装及上网卡年费等，及用于打击非法采砂和有效遏制非法采砂行为等河道采砂管理方面的执法工作经费，打砂工作由区政府牵头组织多部门协助区水务局开展打击非法采砂工作，需安排支付相关协作单位工作经费以及聘请10名保安、炊事员等。
保证项目实施的制度、措施			主要是排水、水保、湖泊、堤防、水资源五大执法服务和监管职能工作任务量不断增加和提高，为保障良好水生态环境和水利设施安全，需弥补水政日常工作经费不足，如执法代履行费、执法宣传、执法装备、执法服装及上网卡年费等，及用于打击非法采砂和有效遏制非法采砂行为等河道采砂管理方面的执法工作经费，打砂工作由区政府牵头组织多部门协助区水务局开展打击非法采砂工作，需安排支付相关协作单位工作经费以及聘请10名保安、炊事员等。
项目总投入		970000.00			项目当年预算		970000.00

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标值
2020	产出指标	数量指标	开展执法检查人次	不少于3000人次
2020	产出指标	数量指标	执法巡查监管次数	不少于2000人次
2020	产出指标	质量指标	管辖案件处罚率	100%
2020	产出指标	时效指标	维护执法安全运行	100%
2020	产出指标	时效指标	违法案件及时查处并办结	100%
2020	效益指标	社会效益指标	开展执法监督检查工作，维护正常水事秩序	好
2020	效益指标	社会效益指标	行政处罚案件复议、行政诉讼维持率	大于80%

3.水环境管理专项经费

项目名称		水环境管理专项经费
主管部门	水资源中心、河湖科			项目执行单位		水资源中心、河湖科
项目负责人	石明辉、梁鸿			项目单位联系电话		88860057
项目起止时间			2020
项目类别			经常性项目支出
项目属性			延续性项目
项目概况			1.根据《武汉市水土保持条例》和《武汉市水土保持目标责任考核办法》要求，全区水土保持监测工作费用约30.00万元。 2.为了保障全区河湖长制、“四水共治”和“三清”行动日常办事机构正常运转：1、编制全区水土保持公报费用约需10万元，根据《武汉市水土保持条例》和《武汉市水土保持目标责任考核办法》要求编制。2、公示牌信息更换及维护等费用10万元，按照全省统一标准制作河湖长制公示牌22个，区级及街道河湖长人员发生变动需更换河湖长公示牌正面信息，每年计划更换2次信息，后期为保证公示牌美观，需进行补漆除锈等各项维护。3、宣传费用20万元，拍宣传片、公益宣传活动、宣传资料等。4、印刷、采购办公用品及打印耗材等25.00万元，河湖长制（四水共治）办公室承担区内河湖长制及四水共治统筹推进工作职责，需向区内各相关单位印发各项工作方案、通报。5、档案数字化等30万元，四水共治工作相关科技类专业（工程技术）档
立项情况（依据、可行性、必要性）			1.根据《武汉市水土保持条例》和《武汉市水土保持目标责任考核办法》要求，全区水土保持监测工作费用约30.00万元。 2.为了保障全区河湖长制、“四水共治”和“三清”行动日常办事机构正常运转：1、编制全区水土保持公报费用约需10万元，根据《武汉市水土保持条例》和《武汉市水土保持目标责任考核办法》要求编制。2、公示牌信息更换及维护等费用10万元，按照全省统一标准制作河湖长制公示牌22个，区级及街道河湖长人员发生变动需更换河湖长公示牌正面信息，每年计划更换2次信息，后期为保证公示牌美观，需进行补漆除锈等各项维护。3、宣传费用20万元，拍宣传片、公益宣传活动、宣传资料等。4、印刷、采购办公用品及打印耗材等25.00万元，河湖长制（四水共治）办公室承担区内河湖长制及四水共治统筹推进工作职责，需向区内各相关单位印发各项工作方案、通报。5、档案数字化等30万元，四水共治工作相关科技类专业（工程技术）档案、执法类案卷、堤防类、排水类档案扫描数字化工作约计600盒，30000余幅综合档案数字化，2019年新增水资源档案门类约计300盒整理及数字化内容。 3."湖泊长效管理工作经费175.00万元（一是处理职责范围内湖泊应急处置经费73.00万元，湖泊岸线整治及河湖长制落实、市民投诉、网络化以及预防水华、蓝藻或大量死鱼爆发等应急处置，需投入人员、机械费用37.00万元和购微生物菌剂36.00万元；二是四美塘和内沙湖维护治理经费80.00万元，对沉水植物、挺水植物、水面环境按要求进行维护；三是四美塘和内沙湖补水费用10.00万元，由于全面截污，为保湖泊最低水位，需向自来水公司申请补水；四是湖泊宣传及配备安全设施9.00万元，组织志愿者爱湖护湖活动，印制宣传册、横幅等7.00万元及配备消防器材、救生衣等维护工具2.00万元；五是湖泊业务用车运行维护费3.00万元，车辆维修和保养费1.50万元，加油费1.0万元，保险服务0.50万元）。 4.武昌区居民楼水箱常年未清洗或清洗不到位，水箱上附着污渍，为保证水箱正常运转，改善居民楼水质，保障群众用水健康、安全，并根据《武汉市城市居民住宅二次供水管理办法》市人民政府令第258号，将第二十二条第一款中的“至少每半年”修改为“每季度”，由原来的水箱清洗2次增加到现在的4次，对全区社会型水箱、水池进行清洗、消毒、水质检测和维护。
保证项目实施的制度、措施			1.根据《武汉市水土保持条例》和《武汉市水土保持目标责任考核办法》要求，全区水土保持监测工作费用约30.00万元。 2.为了保障全区河湖长制、“四水共治”和“三清”行动日常办事机构正常运转：1、编制全区水土保持公报费用约需10万元，根据《武汉市水土保持条例》和《武汉市水土保持目标责任考核办法》要求编制。2、公示牌信息更换及维护等费用10万元，按照全省统一标准制作河湖长制公示牌22个，区级及街道河湖长人员发生变动需更换河湖长公示牌正面信息，每年计划更换2次信息，后期为保证公示牌美观，需进行补漆除锈等各项维护。3、宣传费用20万元，拍宣传片、公益宣传活动、宣传资料等。4、印刷、采购办公用品及打印耗材等25.00万元，河湖长制（四水共治）办公室承担区内河湖长制及四水共治统筹推进工作职责，需向区内各相关单位印发各项工作方案、通报。5、档案数字化等30万元，四水共治工作相关科技类专业（工程技术）档案、执法类案卷、堤防类、排水类档案扫描数字化工作约计600盒，30000余幅综合档案数字化，2019年新增水资源档案门类约计300盒整理及数字化内容。 3."湖泊长效管理工作经费175.00万元（一是处理职责范围内湖泊应急处置经费73.00万元，湖泊岸线整治及河湖长制落实、市民投诉、网络化以及预防水华、蓝藻或大量死鱼爆发等应急处置，需投入人员、机械费用37.00万元和购微生物菌剂36.00万元；二是四美塘和内沙湖维护治理经费80.00万元，对沉水植物、挺水植物、水面环境按要求进行维护；三是四美塘和内沙湖补水费用10.00万元，由于全面截污，为保湖泊最低水位，需向自来水公司申请补水；四是湖泊宣传及配备安全设施9.00万元，组织志愿者爱湖护湖活动，印制宣传册、横幅等7.00万元及配备消防器材、救生衣等维护工具2.00万元；五是湖泊业务用车运行维护费3.00万元，车辆维修和保养费1.50万元，加油费1.0万元，保险服务0.50万元）。 4.武昌区居民楼水箱常年未清洗或清洗不到位，水箱上附着污渍，为保证水箱正常运转，改善居民楼水质，保障群众用水健康、安全，并根据《武汉市城市居民住宅二次供水管理办法》市人民政府令第258号，将第二十二条第一款中的“至少每半年”修改为“每季度”，由原来的水箱清洗2次增加到现在的4次，对全区社会型水箱、水池进行清洗、消毒、水质检测和维护。
项目总投入		5000000.00			项目当年预算		5000000.00

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标值
2020	产出指标	数量指标	保护四美塘、内沙湖是否达标	达标
2020	产出指标	数量指标	档案数字化完成率	完成
2020	产出指标	数量指标	河湖长制公示牌信息更换及维完成率	95%以上
2020	产出指标	数量指标	湖泊水位不低于最低水位线	湖泊水位≥湖泊最低水位线
2020	产出指标	数量指标	湖泊应急处置完成率	95%以上
2020	产出指标	数量指标	计划拍宣传片、公益宣传活动、宣传资料完成率	完成
2020	产出指标	数量指标	全区社会型水箱、水池清洗、消毒、水质检测数量	达标
2020	产出指标	数量指标	社会型水箱水池维护及更换数量	达标
2020	产出指标	数量指标	水土保持监测工作完成情况	完成
2020	产出指标	质量指标	湖泊水质稳定	稳定
2020	产出指标	时效指标	计划工作完成及时率	及时
2020	效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	可持续
2020	服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	大于等于85%

4.堤防维护项目经费

项目名称		堤防维护项目经费
主管部门	白沙所、杨园所			项目执行单位		白沙所、杨园所
项目负责人	陈正泉、张一帆			项目单位联系电话		88219382、88700440
项目起止时间			2020
项目类别			经常性项目支出
项目属性			新增项目
项目概况			堤段内防洪墙、堤脚护坡、观景平台、前后戗台砌石、防护栏杆等堤防设施维护、维修和整治除险工作
立项情况（依据、可行性、必要性）			项目依据《武汉市防洪管理规定》第十八条，堤防设施由专防单位负责维修管理原则，参照年度维修计划，按时完成。通过政府采购程序确定有类似资质公司，根据现场查证定制施工方案预算金额，上报主管部门，经相关部门及领导批准，方可施工。本着“防汛是天大的事”防汛设施的安全无小事主导思想，按绩效目标和年度计划，逐一实施，确保汛期万无一失安全度汛，及落实市环境保护委员会冠以加快推进全市突出环境问题整改工作的要求。
保证项目实施的制度、措施			按照《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，严格执行政府采购程序，采用竞争性谈判方式确定项目施工单位，在合同中明确双方职责与义务，保障项目的顺利开展、监理及验收。
项目总投入		2005000.00			项目当年预算		2005000.00

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标值
2020	产出指标	数量指标	年度维修计划完成率	大于等于90%
2020	产出指标	质量指标	堤防工程整治除险加固	质量达标
2020	产出指标	时效指标	维修计划完成及时性	及时
2020	产出指标	成本指标	项目资金使用率	100%
2020	效益指标	社会效益指标	堤防设施维护程度	安全度汛
2020	效益指标	环境效益指标	堤防绿化质量	质量合格
2020	效益指标	可持续影响指标	项目的可持续性及对项目效果的可持续性影响	可持续
2020	服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	大于等于85%

5.泵站专项经费

项目名称		泵站专项经费
主管部门	泵站所			项目执行单位		泵站所
项目负责人	陈国伟			项目单位联系电话		88876148
项目起止时间			2020
项目类别			经常性项目支出
项目属性			新增项目
项目概况			一.由于泵站无法自排，前池淤积量较大，根据目前现状，每年前池淤积，平均每座泵站淤泥量584=160方左右，合计16座泵站，共2500方，每方约200元。二.1、泵站高压用电设备安全检测费8万元，为确保全区各泵站能正常运转，每年定期请供电部门对高压配电柜进行检测是否满足排渍的需要。2、泵站电费178.50万元，参考近三年泵站电费，结合现在实施雨污分流后，排江闸口全部封死，汛期泵站全部转为常年泵站，临江泵站不能自流全部依靠水泵抽排的实际情况，且新投运的筷子湖和董家明渠泵站负荷较大等原因测算。3、泵站宽带、话费等12.67万元，各泵站安装了网络摄像头以及水位标尺，需要专线网络支持等。4、泵站设备日常维修84万元，由于泵站无法自排，设备抽排压力增大。5、泵站运行劳务费256.50万元，因在编在职人员退休，为保证24座泵站正常运行，还需泵站值守电工46人，大型工具车辆司机11人，共计57人
立项情况（依据、可行性、必要性）			泵站是负责城市雨、污水汇集和抽排的重要市政设施，其前池是用来存储各类城市污水，运行环境恶劣、长年累月容易积累淤泥杂物，需要定期清理。如果长期不进行人为清淤将对排水管线，机电设备造成严重拥堵和损耗，对保证居民正常生产生活造成恶劣影响。前池清淤是一项技术成熟，流程清晰地工作，在保障好施工工人安全的前提下施工难度较小，可行性较高。
保证项目实施的制度、措施			《武汉市城市排水条例》、《武汉市防洪管理规定》、《泵站所工作管理制度》、《泵站所2019年工作计划》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国审计法》
项目总投入		5896700.00			项目当年预算		5896700.00

年度绩效指标

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标值
2020	产出指标	数量指标	剩余淤泥深度	小于等于10cm
2020	产出指标	数量指标	维修验收合格率	98%
2020	产出指标	数量指标	机电设备完好占比	90%
2020	产出指标	质量指标	年度计划工作达标情况	达标
2020	产出指标	质量指标	前池泵站正常抽排	保证正常抽排
2020	产出指标	质量指标	清淤工程验收合格情况	合格
2020	产出指标	质量指标	全区泵站正常运转率	100%
2020	产出指标	时效指标	计划工作完成及时率	90%
2020	效益指标	社会效益指标	抽排通畅率	90%
2020	效益指标	社会效益指标	道路通畅度	90%

6.排水专项经费

项目名称		排水专项经费
主管部门	排水所			项目执行单位		排水所
项目负责人	陈国伟			项目单位联系电话		88876148
项目起止时间			2020
项目类别			经常性项目支出
项目属性			延续性项目
项目概况			一.根据国家环保的要求，日常疏捞维护的淤泥要进行处置和外运，全年约有1万立方的淤泥，目前淤泥外运市场价约为200.00元/立方。二.1、人大议提案及”110”投诉及社区排水零星改造200万元，主要解决人大代表提出的全区各街道社区范围内的排水问题及“110”投诉。2、排渍设备购置144万元，为满足抢险抽排的机动性和及时性,拟购买2台自带发动机抽排功能的应急抽排皮卡及配件。3、井盖购置及更换维修120万元，负责维护管理的各类井近14万座，为了确保城市道路安全，每年需购置及更换维修大量的破损井盖。三、主要负责武昌区主次干道、公共场所等市政公用排水设施的疏捞维护和管养工作：1、疏捞人工费1000.00万元，为了确保城市排水设施正常维护管理，需向社会购买排水维护服务及井盖事故补偿等。2、疏捞机械费80.00万元，排水所共有各类工程车辆46台，流动临时抽排泵车5台等，需车辆加油、年审、保险、配
立项情况（依据、可行性、必要性）			一.根据国家环保的要求，日常疏捞维护的淤泥要进行处置和外运，全年约有1万立方的淤泥，目前淤泥外运市场价约为200.00元/立方。二.1、人大议提案及”110”投诉及社区排水零星改造200万元，主要解决人大代表提出的全区各街道社区范围内的排水问题及“110”投诉。2、排渍设备购置144万元，为满足抢险抽排的机动性和及时性,拟购买2台自带发动机抽排功能的应急抽排皮卡及配件。3、井盖购置及更换维修120万元，负责维护管理的各类井近14万座，为了确保城市道路安全，每年需购置及更换维修大量的破损井盖。三、主要负责武昌区主次干道、公共场所等市政公用排水设施的疏捞维护和管养工作：1、疏捞人工费1000.00万元，为了确保城市排水设施正常维护管理，需向社会购买排水维护服务及井盖事故补偿等。2、疏捞机械费80.00万元，排水所共有各类工程车辆46台，流动临时抽排泵车5台等，需车辆加油、年审、保险、配件及维修费等。3、疏捞专用材料10.00万元，疏捞必需的专业工具如地板胶、铁钩等。4、渍水监测点常年维护费30.00万元，2016年已对22个易渍水点和10个桥涵安装了水位监测报警仪，该批报警仪两年的保质期已到，为了确保水位监测报警仪能正常使用，需要定期进行维护保养。
保证项目实施的制度、措施			一.根据国家环保的要求，日常疏捞维护的淤泥要进行处置和外运，全年约有1万立方的淤泥，目前淤泥外运市场价约为200.00元/立方。二.1、人大议提案及”110”投诉及社区排水零星改造200万元，主要解决人大代表提出的全区各街道社区范围内的排水问题及“110”投诉。2、排渍设备购置144万元，为满足抢险抽排的机动性和及时性,拟购买2台自带发动机抽排功能的应急抽排皮卡及配件。3、井盖购置及更换维修120万元，负责维护管理的各类井近14万座，为了确保城市道路安全，每年需购置及更换维修大量的破损井盖。三、主要负责武昌区主次干道、公共场所等市政公用排水设施的疏捞维护和管养工作：1、疏捞人工费1000.00万元，为了确保城市排水设施正常维护管理，需向社会购买排水维护服务及井盖事故补偿等。2、疏捞机械费80.00万元，排水所共有各类工程车辆46台，流动临时抽排泵车5台等，需车辆加油、年审、保险、配件及维修费等。3、疏捞专用材料10.00万元，疏捞必需的专业工具如地板胶、铁钩等。4、渍水监测点常年维护费30.00万元，2016年已对22个易渍水点和10个桥涵安装了水位监测报警仪，该批报警仪两年的保质期已到，为了确保水位监测报警仪能正常使用，需要定期进行维护保养。
项目总投入		17840000.00			项目当年预算		17840000.00

年度绩效指标

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标值
2020	产出指标	数量指标	疏捞完成率	100%
2020	产出指标	数量指标	排渍设备购置完成率	100%
2020	产出指标	数量指标	机械维修数量	完成
2020	产出指标	数量指标	日常维护排水管网长度	完成
2020	产出指标	数量指标	淤泥处置外运量	完成
2020	产出指标	数量指标	零星改造量	完成
2020	产出指标	质量指标	年度计划工作达标情况	完成
2020	产出指标	时效指标	计划工作完成及时率	及时
2020	产出指标	时效指标	渍水漫溢处置及时率	及时
2020	产出指标	成本指标	事故处置及时率	90%
2020	效益指标	社会效益指标	道路畅通度	85%
2020	效益指标	社会效益指标	排水畅通率	90%
2020	效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	可持续
2020	服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	85%

7.黑臭水体整治净化项目经费

项目名称		黑臭水体整治净化项目经费
主管部门	排水所及水环境科		项目执行单位		排水所及水环境科
项目负责人	石明辉、陈国伟		项目单位联系电话		88876148
项目起止时间		2020
项目类别		经常性项目支出
项目属性		延续性项目
项目概况		目前武昌区纳入黑臭水体整治范围内的水体共5个，分别为巡司河、沙湖港、罗家港、董家明渠、湖大景观池,对五个水体进行日常治理及维护。
立项情况（依据、可行性、必要性）		目前武昌区纳入黑臭水体整治范围内的水体共5个，分别为巡司河、沙湖港、罗家港、董家明渠、湖大景观池,对五个水体进行日常治理及维护。
保证项目实施的制度、措施		目前武昌区纳入黑臭水体整治范围内的水体共5个，分别为巡司河、沙湖港、罗家港、董家明渠、湖大景观池,对五个水体进行日常治理及维护。
项目总投入		2650000.00		项目当年预算		2650000.00

年度绩效指标

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	指标值
2020	产出指标	数量指标	社会公众评价次数	2次
2020	产出指标	数量指标	社会公众评价覆盖率	大于100人
2020	产出指标	质量指标	黑臭水体整治工作达标情况	达标
2020	产出指标	质量指标	社会公众评价结果有效性	有效
2020	产出指标	时效指标	计划工作完成及时率	及时
2020	产出指标	成本指标	达标项目成本控制偏差率	5%以内
2020	效益指标	社会效益指标	景观价值提升情况	有提升
2020	效益指标	社会效益指标	人居亲水环境品质提升情况	有提升
2020	效益指标	环境效益指标	大气环境改善情况	有改善
2020	效益指标	环境效益指标	水质达标排放情况	达标
2020	效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	可持续
2020	服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	满意

　　　九、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。