2019年度武汉市武昌区人力资源局部门决算

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第一部分 武汉市武昌区人力资源局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌区人力资源局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市武昌区人力资源局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区人力资源局概况

一、部门主要职能

区人力资源局贯彻落实党中央和省委、市委关于人力资源工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关人力资源的法律法规。组织拟订全区人力资源事业发展政策、规划并组织实施。

(二)落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，指导全区人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全区促进就业工作，拟订统筹就业发展规划并组织实施。完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度和创业扶持政策，贯彻执行高校毕业生就业政策。拟订就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

(四)负责推进全区深化职称制度改革，负责全区职业能力建设工作。负责落实面向城乡劳动者的职业技能培训制度和职业资格制度。负责落实职业技能多元化评价政策。

(五)会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，落实全区事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(六)会同有关部门执行全区事业单位人员工资收入分配政策，建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。执行企事业单位人员福利和离退休政策。

(七)实施国家功勋荣誉制度，会同有关部门落实全区表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励活动。

(八)会同有关部门拟订全区保障农民工工资支付工作综合性意见和方案，推动相关政策的落实，协调解决重难点问题，维护农民工合法权益。

(九)执行全区劳动人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施全区劳动保障监察，协调劳动者，依法查处重大案件。

(十)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十一)完成上级交办的其他任务。

(十二)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌区人力资源局部门决算由纳入独立核算的单位本级和4个非独立核算下属单位组成。

纳入武汉市武昌区人力资源局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市武昌区劳动监察大队

2.武汉市武昌区劳动就业管理局

3.武汉市武昌区人力资源市场管理服务中心

4.武汉市武昌区人才服务中心

三、部门人员构成

武汉市武昌区人力资源局在职实有人数45人，其中:行政15人，事业30人(其中:参照公务员法管理11人)。

离退休人员35人，其中:离休0人，退休35人。

第二部分 武汉市武昌区人力资源局2019年度部门决算表

(本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。)

第三部分 武汉市武昌区人力资源局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,856.45万元。与2018年相比，收、支总计各减少3,036.37万元，下降51.53%，主要原因是机构改革，武昌区人才服务中心建设经费减少。

图1:收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计2,856.45万元。其中:财政拨款收入2,856.45万元，占本年收入100.00%;上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%;事业收入0.00万元，占本年收入0.00%;经营收入0.00万元，占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%;其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2:收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计2,856.45万元。其中:基本支出1,495.17万元，占本年支出52.34%;项目支出1,361.28万元，占本年支出47.66%;上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%;经营支出0.00万元，占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3:支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,856.45万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少3,036.37万元，下降51.53%。主要原因是机构改革，武昌区人才服务中心建设经费减少。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出2,856.45万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出减少3,036.37万元，下降51.53%。主要原因是机构改革，武昌区人才服务中心建设经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出2,856.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.40万元，占0.08%;国防(类)支出0.00万元，占0.00%;公共安全(类)支出0.00万元，占0.00%;教育(类)支出0.00万元，占0.00%;科学技术(类)支出0.00万元，占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00%;社会保障和就业(类)支出2,569.14万元，占89.94%;卫生健康(类)支出137.41万元，占4.81%;节能环保(类)支出0.00万元，占0.00%;城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00%;农林水(类)支出0.00万元，占0.00%;交通运输(类)支出0.00万元，占0.00%;资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占0.00%;商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00%;金融(类)支出0.00万元，占0.00%;援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00%;住房保障(类)支出147.50万元，占5.16%;粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00%;其他(类)支出0.00万元，占0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,128.72万元，支出决算为2,856.45万元，完成年初预算的91.30%。其中:基本支出1,495.17万元，项目支出1,361.28万元。项目支出主要用于人力资源工作经费782.4万元，主要成效:2019年，全区城镇登记失业率在1.95%以下，新发放创业担保贷款到位128笔共2535万元，城镇新增就业24192人,失业人员再就业4548人,开展劳动监察专项行动，检查用工单位678户，受理劳动监察案件4334件，核查全区在建项目113处;公益岗安置经费80.04万元，主要成效:继续为全区2300余就业困难群体“稳就业”，兜底民生维护民生稳定;公务员培训经费1.24万元;武昌区人才服务中心经费495.2万元，主要成效是完成了武昌区人才服务中心的建设工作;重大节日慰问经费2.4万元，主要成效是做好了老干慰问工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算0万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是有经费追加。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为2,843.84万元，支出决算为2,569.14万元，完成年初预算的90.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，编制调出，职能变动，年初预算调减。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为126.79万元，支出决算为137.41万元，完成年初预算的108.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康支出标准提高。

4.住房保障支出(类)。年初预算为158.08万元，支出决算为147.50万元，完成年初预算的93.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，有人员调出。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出1,495.17万元，其中，人员经费1,375.49万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费119.68万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区人力资源局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人力资源局本级及下属0个行政单位、1个参公事业单位、3个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为16.40万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的24.51%，其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0.00万元。

2019年武汉市武昌区人力资源局因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为3.98万元，完成年初预算的56.86%;其中:

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行费3.98万元，完成年初预算的56.86%，比年初预算减少3.02万元，主要原因是公车改革，公务用车使用减少。主要用于维修费及燃料费，其中:燃料费0.9万元;维修费2万元;过桥过路费0.29万元;保险费0.79万元;安全奖励费用0万元。

3.公务接待费支出决算为0.04万元，完成年初预算的0.43%，比年初预算减少9.36万元，主要原因是公务接待次数减少。主要用于外省市交流接待。

2019年武汉市武昌区人力资源局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.04万元。其中:国际访问0万元;大型活动0万元;外省市交流接待0.04万元，主要用于宣城市人社局的接待工作1批次5人次(其中:陪同1人次)。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少1.84万元，下降31.38%，其中:因公出国(境)支出决算增加0.00万元，增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.77万元，下降30.81%,公务接待支出决算减少0.07万元，下降63.64%。因公出国(境)费支出持平，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车改革，公务用车使用减少，公务接待费支出决算减少的主要原因是外省市交流次数减少。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金1357.64万元。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金2856.46万元。从绩效评价情况来看，通过几年的绩效评价,我局逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”，增强了预算支出绩效管理观念，使财政资金分配和使用更加科学有效。

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

项目支出绩效自评表见附件。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市武昌区人力资源局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出119.68万元，比2018年增加3.31万元，增长2.84%。主要原因是物业费用等增长。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市武昌区人力资源局政府采购支出总额862.97万元，其中:政府采购货物支出81.58万元、政府采购工程支出11.53万元、政府采购服务支出769.86万元。授予中小企业合同金额862.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额862.97万元，占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市武昌区人力资源局共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、在优化营商环境上实现了新作为

一是就业再就业工作凸显新成效。先后组织“春风行动”专场招聘会26场，发放春风卡等宣传资料9000余份，完成推荐就业人数3.6万人。二是企业和人才服务质量再上新台阶。深入开展“双万双联”活动，局领导班子主动上门服务微小科技型企业，了解企业需求，解决企业难题，助力企业发展。三是职业技能建设实现新发展。完成职业技能培训29133人，为社会培养了大批合格的技能型人才。

二、在深化改革上迈出了新步伐

一是机构改革工作高质量完成。按照规定要求，划转了公务员管理等职能，落实了人员定岗定编，明确了人员岗位职责。二是“四办”政务服务改革深入推进。对10个服务企业事项的办理流程、环节、时限等进行了有效优化，其中，3项实现了免申不用办，5项实现了全程网上办，2项实现了现场一次办。三是“民呼我应”改革试点要求高标准落实。先后通过“民呼我应”平台为街道解决矛盾困难11次。

1. 在维护稳定上展示了新形象

一是“迎大庆、保军运”平安稳定工作圆满完成。二是维稳工作扎实推进。处理系统投诉件232件，办理市长专线、武昌热线、城市留言板投诉件3289件。高标准完成2批16件市交办重点积案的化解工作，在规定时限内，办结率和化解率均达到了100%。三是和谐劳动关系构建基础更稳。处理劳动人事争议案件2721件(含结转167件)，涉案金额为2418万元，涉及劳动者人数为2721人，结案2237件(其中不予受理226件)。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

咨询电话:88936705

人资局绩效自评表.xlsx