武昌区人民政府粮道街办事处2018年部门预算

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第一部分  武昌区人民政府粮道街办事处2018年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2018年部门预算总收入

(二)2018年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武昌区人民政府粮道街办事处2018年部门预算表

一、2018年部门收支总表

二、2018年部门收入总表

三、2018年部门支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算基本支出表

七、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算支出表

第一部分

武昌区人民政府粮道街办事处2018年部门预算公开说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　    1、贯彻执行国家和本市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本地区实际，研究提出发展规划，制订年度计划，并组织实施。

　　　　2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团组织；支持人大代表、政协委员依法行使权利。

　　　　3、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务辖区企业、开展协税护税、促进项目发展、推动创新创业、优化投资环境等经济发展服务工作。

　　　　4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

　　　　5、实施综合管理。对区辖内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

　　　　6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

　　　　7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

　　　　8、指导社区自治。指导社区居委会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

　　　　9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

　　　　10、承办区委、区政府交办的其他事项。

　　(二)部门预算单位构成

　　武昌区人民政府粮道街办事处由机关及下属4个二级单位组成，其中：行政单位1个、差额拨款事业单位2个、自收自支事业单位2个。另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位 1 个。

　　(三)部门人员构成

　　武昌区人民政府粮道街办事处总编制人数39人，其中：行政编制25人，事业编制14人。在职实有人数45人，其中：行政编制22人，事业编制13人(其中：参照公务员法管理10人)。

　　离退休人员53人，其中：离休1人，退休52人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　2018年，粮道街办事处在区委、区政府的领导下，认真学习宣传党的十九大精神，全面贯彻落实“红色引擎+五线推进”的工作要求，结合粮道街的实际情况，完成五大工作任务。

　　（一）聚力发挥党建引领作用

　　一是加强党的十九大精神学习宣传。二是大力推进“红色引擎”工程。三是探索新社会阶层人士统战工作机制。

　　（二）大力推进区域经济发展

　　    一是积极开展企业服务工作。二是切实抓好楼宇经济发展。三是全面推进戈甲营文化创意园区的建设。四是加快推进胭脂山衣坊的升级改造。

　　（三）提升水平做好民生保障

　　    一是成立街红色物业公司为居民提供非盈利性物业维修服务，持续推进三方联动，在物业小区打造红色业委会，主动参与协调业主与物业的矛盾，促进物业服务上台阶，在老旧小区推进“红色物业”，对老旧社区进行托底管理。二是完善“十五分钟便民服务圈”的管理，促进服务网点功能多元化、综合化，加强服务规范，提升服务水平，为粮道街的居民提供便民服务，对特殊困难群体发放优惠券，实行免费服务。三是探索“互联网十”居家养老模式，整合周边养老服务资源，搭建信息平台，今年建成粮道街养老中心和粮道街老年服务中心。利用政府购买服务的方式为辖区内的失能、半失能、空巢、失独等困难老年群体提供“全天候”护理照料；办好老年幸福食堂，为高龄困难老人提供送餐服务。四是打造幸福驿站2家，新建1家，建设“一站式”综合服务大厅，涵盖综治维稳、法律、医疗卫生、科教文体、劳动就业、便民等服务，实行一站式办理一条龙服务，极大地方便居民群众。

　　（四）综合整治加强城市管理

　　    一是深入开展爱国卫生运动。二是整合执法力量，推进综合执法工作向纵深发展。三是强力推进“三边三化”专项整治。四是开展特色街巷管理建设。五是抓好昙华林历史文化街区的管理。

　　（五）坚守底线维护安全稳定

　　    一是健全机制，形成 齐抓共管合力。二是扩展平台，加大平安建设宣传力度。三是创新监管，持续开展安全隐患整治。四是加强协调，积极解决信访问题。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2018年部门预算总收入 3762.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3762.63万元。比2017年预算减少188.46万元，下降5.01%。

　　(二)2018年部门预算总支出 3762.63 万元。其中：基本支出3276.06万元，项目支出486.57万元。比2017年预算减少188.46 万元，下降5.01%。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出  1212.86 万元；文化体育和传媒支出32.61万元，社会保障和就业支出378.67万元，医疗卫生支出131.52万元，城乡社区支出1428.55万元，住房保障支出143.02万元，其他支出435.4万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出1038.01万元；商品和服务支出2475.85万元；对个人和家庭的补助211万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出预算 3762. 63万元，其中：当年预算3762.63万元，比2017年预算减少 188.46万元，下降5.01%，主要原因是2017年预算项目高龄津贴未纳入2018年预算及部分退休人员工资进入社保发放。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出3276.06万元，比2017年预算增加72.85   万元，增长2.27%。其中：

　　1.人员经费 1240.21万元，包括：

　　(1)工资福利支出1038.01万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗补助缴费及公积金等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助202.2万元，主要用于离休人员的离休费、由单位负担的部分退休人员的退休费、医疗费补助等支出。

　　2. 商品和服务支出2035.85万元，包括日常公用支出98.12万元；“三公”经费支出17万元；专项业务费    1920.73万元。

　　(二)项目支出486.57万元，比2017年预算减少261.31万元。下降34.94 %。主要原因是2017年高龄津贴未纳入2018年预算。其中：

　　1. 社区工作者体检费项目8.8万元。

　　2. 社区惠民资金项目 175万元。

　　3、城管综合管理工作经费（昙华林专项）100万元。

　　4、社区老旧物业35万元。

　　5、街道地方志编撰经费12万元。

　　6、文明创建工作经费100万元。

　　7、协税工作经费30万元。

　　8、第七届社区换届工作经费25.77万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区人民政府粮道街办事处由机关及下属4个二级单位组成，其中：行政单位1个、全额额拨款事业单位4个。另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位1个。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算17 万元，比2017年预算减少0.88万元，下降4.92 %。其中：

　　1.公务用车购置及运行维护费10 万元，与2017年预算相同。其中：公务用车运行维护费10 万元，与2017年预算相同。

　　2.公务接待费预算7 万元，比2017年预算减少0.88万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　武昌区人民政府粮道街办事处2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2018年部门机关及下属 4 家事业单位的机关运行经费115.12万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，部门共有车辆3辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款486.57万元。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。