武昌区人民政府积玉桥街办事处2015年部门预算公开说明

　　一、基本情况

　　（一）部门主要职能

　　1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

　　2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

　　3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

　　4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

　　5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

　　6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

　　7、依法做好计划生育工作。

　　8、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

　　9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

　　10、办理区人民政府交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　武昌区人民政府积玉桥街办事处由机关及下属4个二级单位组成，其中：行政单位1个、差额拨款事业单位2个、自收自支事业单位2个。另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位1个。

　　（三）部门人员构成

　　武昌区人民政府积玉桥街办事处总编制人数41人，其中：行政编制27，事业编制14人。在职实有人数57人，其中：行政编制30人，事业编制18人（其中：协议离岗人员8人）。另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理9人。

　　离退休人员77人，其中：离休3人，退休74人。

　　二、收支预算情况

　　2015年部门预算总收入3542.42万元。其中：财政拨款（补助）收入3542.42万元。

　　2015年部门预算总支出3542.42万元。主要包括一般公共服务支出1387.76万元，公共安全支出22.00万元，文化体育与传媒支出18.39万元，社会保障和就业支出525.59万元，医疗卫生支出52.42万元，城乡社区支出928.58万元，住房保障支出117.68万元，其他支出490万元。

　　三、财政拨款（补助）预算情况

　　2015年财政拨款（补助）预算数3542.42万元，比2014年预算增加860.46万元，增长32.08%，安排情况如下：

　　（一）基本支出2687.42万元，比2014年预算增加1537.44万元，增长133.69%，其中：

　　1、工资福利支出636.80万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

　　2、商品和服务支出1533.10万元，包括日常公用支出79.32万元，比2014年减少11.78万元；“三公”经费支出22.16万元；专项业务费1431.62万元。

　　专项业务费指单位开展专项业务工作所需的公用支出，2014年在项目经费中反映，2015年进行结构调整列入基本支出反映，为2015年基本支出新增项目，是基本支出（商品和服务支出）增长较快的主要原因，其中：

　　（1）、经济发展工作经费45.22万元，主要用于街道协税、安全生产及招商引资等工作。

　　（2）党群工作经费（社区支部委员生活补贴）13.68万元，主要用于社区党总支委员兼任支部书记、党总支下设支部义务支委的生活补贴。

　　（3）党群工作经费（社区基层党组织活动经费）7.60万元，主要用于社区党总支及下设各支部开展各项活动。

　　（4）党群工作经费（综合经费）140万元，主要用于街道文明创建、征兵、街道纪检监察、人大、创先争优等工作。

　　（5）综治维稳工作经费45万元，主要用于街道综合治理及社会稳定、社区综合治理工作。

　　（6）流动人口服务管理站办公费7万元，主要用于街道流动人口服务管理工作。

　　（7）街道综合专项工作经费54万元，主要用于街道后勤服务人员经费及弥补各专项经费的不足。

　　（8）网格管理工作补贴37.68万元，主要用于社区网格员工作补贴。

　　（9）社区工会工作经费1.4万元，主要用于社区工会工作。

　　（10）基层兼职统战委员工作补贴3.36万元，主要用于社区统战工作。

　　（11）社区消防室建设22万元，主要用于社区消防室建设及维护。

　　（12）社会事务管理工作经费4.5万元，主要用于街道文化活动的开展、劳动保障工作、街道再就业工作。

　　（13）街道老龄经费0.4万元，主要用于街道老龄工作。

　　（14）社区工作经费152.48万元，主要用于社区办公费支出。

　　（15）社区换届工作经费46.21万元，主要用于社区换届工作。

　　（16）“一键通”工作经费28万元，主要用于社区“一键通”工作支出。

　　（17）社区纳凉经费7万元。主要用于社区夏季高温天气提供纳凉场所支出。

　　（18）冬季取暖补贴7万元，主要用于社区冬季低温天气提供取暖场所支出。

　　（19）城市综合管理工作经费76万元，主要用于街道城管工作、社区长效管理工作。

　　（20）城市综合管理工作经费（协管员生活补贴）68.4万元，主要用于街道城管协管员生活补贴。

　　（21）环卫工作补助经费664.69万元，主要用于街道环卫工人“五险”、非物业社区清扫保洁专项工作、街道垃圾处理以及其他各项环卫工作。

　　3、对个人和家庭补助支出517.52万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职人员住房公积金、在职和退休人员医疗补助、在职和离退休人员提租补贴等支出。

　　（二）项目支出365万元，比2014年预算减少675.98万元，下降64.94%，其中：

　　1、惠民项目资金280万元。

　　2、社区老旧物业支出35万元。

　　3、文明创建迎检经费50万元。

　　（三）其他支出490万元，按工作需要，用于年度内办事处各专项工作经费调剂使用。