武昌区人民政府白沙洲街办事处2016年部门预算公开说明

　　一、基本情况

　　（一）部门主要职能

　　1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

　　2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的

　　自我管理、自我服务的能力。

　　3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作，

　　4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

　　5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

　　6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

　　7、依法做好计划生育工作。

　　8、参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

　　9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

　　10、办理区人民政府交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　武昌区人民政府白沙洲街办事处由机关及下属4个二级单位组成，其中：行政单位1个、事业单位4个。另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理事业单位1个。

　　（三）部门人员构成

　　武昌区人民政府白沙洲街办事处总编制人数36人，其中：行政编制25人，事业编制11人。在职实有人数37人，其中：行政编制26人，事业编制11人。另外城管局下派城管驻街中队参照公务员法管理8人。

　　离退休人员30人，其中：离休1人，退休29人。

　　二、收支预算情况

　　2016年部门预算总收入3071.02万元。其中：财政拨款（补助）收入3071.02万元，事业收入0万元， 事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；上年结转0万元。

　　2016年部门预算总支出3071.02万元。主要包括一般公共服务支出1035.35万元，文化体育与传媒支出25.41万元，社会保障和就业支出405.29万元，医疗卫生支出48.19万元，住房保障支出105.99万元，城乡社区支出1060.79万元。其他支出390万元。

　　三、财政拨款（补助）预算情况

　　2016年财政拨款（补助）预算数3071.02万元，比2015年预算增加208.88万元，增长7.3%，安排情况如下：

　　（一）基本支出2418.62万元，比2015年预算增加256.48万元，增长11.86%，其中：

　　1、工资福利支出515.69万元，其中：行政人员343.66万元；参公人员88.89万元；文化人员21.6万元；其他事业人员61.55万元。

　　2、商品和服务支出1575.19万元，其中：日常公用支出113.6万元；比2015年增加41.37万元；“三公”经费支出26.42万元，专项业务费1435.17万元。

　　专项业务费指单位开展专项业务工作所需的公用支出，2015年在项目经费中反映，2016年进行结构调整列入基本支出反映，为2016年基本支出新增项目，是基本支出（商品和服务支出）增长较快的主要原因，其中：

　　（1）经济发展工作经费45.22万元，主要用于招商引资、协税、安全生产等工作

　　（2）后勤服务人员经费8万元，主要用于街道后勤人员日常工资等支出。

　　（3）党群工作经费（社区基层党组织活动经费）7万元，主要用于社区党组织活动等支出。

　　（4）党群工作经费140万元，其中：文明创建工作经费120万元，争先创优工作经费5万元，企业党建工作经费5万元，纪检监察工作经费5万元，人大工作经费3万元，征兵工作经费2万元。

　　（5）综治维稳工作经费47.5万元，其中：综治维稳工作经费28万元，综合治理表彰经费8万元，社区综合治理工作经费6万元，社区技防电费5.5万元。

　　（6）网格管理工作补贴30.48万元，主要用于网格化管理员工资发放。

　　（7）党群工作经费（社区支部委员生活补贴）14.688万元，主要用于发放社区支部委员生活补贴。

　　（8）社区工会工作经费1.2万元，主要用于社区工会活动的工作经费。

　　（9）基层兼职统战委员工作补贴2.88万元，主要用于基层统战工作支出。

　　（10）社区统计信息工作经费7.44万元。

　　（11）社会事务管理工作经费4.5万元，其中：再就业工作经费2万元，劳动保障工作经费0.5万元，文化活动费2万元。

　　（12）街道老龄经费0.4万元，主要用于老龄工作经费支出。

　　（13）社区工作经费124.39万元，主要用于社区办公经费。

　　（14）“一键通”工作经费24万元，只要用于老弱病残群体日常帮扶及电子终端服务工作经费。

　　（15）社区纳凉经费6万元，主要用于社区夏季纳凉电费。

　　（16）冬季取暖补贴6万元，主要用于社区冬季取暖电费。

　　（17）城市综合管理工作经费163.2万元，主要用于城市管理工作支出。

　　（18）环卫工作补助经费722.27万元，主要用于环境卫生管理等支出。

　　（19）行政事务中心经费30万元，主要用于行政事务中心工作经费。

　　（20）街道综合工作经费50万元，主要用于街道日常办公经费。

　　3、对个人和家庭补助支出327.74万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职人员住房公积金、在职人员和退休人员医疗补助、在职和离退休人员提租补贴、物业补贴、交通补贴等支出。

　　（二）项目支出652.4万元，比2015年预算减少47.6 万元，下降较快的原因是专项业务费调整到基本支出中核算。项目支出明细为：

　　1、社区惠民资金240万元，主要用于社区惠民工作经费支出。

　　2、社区老旧物业20万元，主要用于社区老旧物业改造经费。

　　3、统计信息2.4万元，主要用于社区统计工作支出。

　　4、其他支出390万元，主要用于弥补街道经费不足。