武昌区行政审批局2021年部门预算

目 录

第一部分武汉市武昌区行政审批局2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入

(二)2021年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分  武汉市武昌区行政审批局2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分

武汉市武昌区行政审批局2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行党和国家、省、市关于行政审批、政务服务和公共资源交易方针政策、法律法规，研究拟定区行政审批制度改革、数字政府建设、大数据管理、政务服务与政务公开、公共资源交易监管工作的总体规划和政策措施，建立和完善相应工作机制。

2、牵头负责区行政审批制度改革工作。

3、负责推进全区政务服务标准化、便民化，协调和优化跨部门政务服务工作。

4、负责区政务服务大厅政务服务的组织协调和监督检查，对区政务服务大厅工作人员进行管理、监督和考评。

5、负责全区政务服务体系建设，协调、指导街道行政事务服务中心政务服务工作和政务平台建设，对全区街道行政事务服务中心进行检查、指导和考核。

6、统筹协调推进数字政府建设，负责全区大数据管理工作，指导、监督全区政府网站建设工作。

7、协调推进全区“互联网+政务服务”“互联网+监管”等工作。

8、指导、监督全区政府系统政务服务和政务公开工作。负责区政府的信息公开工作及与之相关的行政复议、行政诉讼和年度报告发布工作。

9、指导、监督全区政府系统政务新媒体的建设。

10、负责行政许可事项的审批和涉及到的现场勘查、技术论证；组织并协调各职能部门对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目进行联合勘验；对审批行为承担相应的法律责任。

11、负责进驻办事大厅的垂直管理部门行政审批工作的规范、管理、监督。

12、负责动态调整行政审批目录，负责全区行政审批和政务服务事项办理流程的优化。

13、负责全区公共资源交易工作，建立公共资源交易投诉和联动执法工作机制。

14、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

15、完成上级交办的其他任务。

16、职能转变。区行政审批局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，加强事中事后监管，打造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力。推进政府治理数字化转型，为区委、区政府决策提供大数据支撑。

17、有关职责分工。与公共资源交易有关行政监督部门的职责分工。区行政审批局负责全区公共资源交易的综合监督管理。有关行政监督部门依法对公共资源交易项目及交易范围、交易方式、交易组织形式进行审批、核准；按照职责分工，实施监督管理，受理投诉举报并依法处理；依法开展对公共资源交易合同履约行为的监督检查，发现问题及时查处并将处理结果通报区行政审批局。

(二)部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区行政审批局2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。二级预算单位包括：

1.武汉市武昌区政务服务和大数据管理局

2.武汉市武昌区公共资源交易监督管理局

(三)部门人员构成

武汉市武昌区行政审批局总编制人数51人，其中：行政编制26人，工勤编制0人，事业编制25人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数48人，其中：行政实有27人，工勤实有0人，事业实有21人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）围绕极简审批，持续对标优化流程。探索推行极简审批；推动审批事项标准化；持续开展对标优化行动；创新审批服务方式；强化事项规范管理。

（二）推进数字化建设，推动线上线下融合升级。拓展一体化在线服务；深化电子证照应用共享；探索“地址库”建设；加快推进“一网通管”。

（三）推行“一窗通办”，不断提高审批效能。大力推进事项综窗受。；提升“一窗通办”服务质效。

（四）拓展“一事联办”，助推高效办成一件事。加强多应用场景“一事联办”；协同推进工程建设领域“一事联办”；大力推进涉企商事“一事联办”。

（五）开展政务公开，夯实公共资源交易监管。推进政务公开；发挥公共资源交易监管作用。

（六）坚持刀刃向内，持续转变工作作风。集中整治作风顽疾；建立问题处理长效机制；持续提升审批服务能力；建立窗口服务考核机制。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入3,023.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,023.17万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算增加263.17万元，增长9.53%，主要原因是新增政务公开审批项目经费200.00万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目经费较上年增加39.00万元；同时，基本支出中工资福利支出中有所增加。

(二)2021年部门预算总支出3,023.17万元。其中：基本支出1,359.17万元，项目支出1,664.00万元。比2020年预算增加263.17万元，增长9.53%，主要原因是新增列支政务公开审批项目经费200.00万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目预算支出较上年增加39.00万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出2,679.22万元；……社会保障和就业支出77.42万元；卫生健康支出118.20万元；住房保障支出148.33万元；其他支出0.00万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1,219.28万元；商品和服务支出1,788.78万元；对个人和家庭的补助15.10万元；……资本性支出0.00万元；其他支出0.00万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算3,023.17万元，其中：当年预算3,023.17万元，比2020年预算增加263.17万元，增长9.53%，增长原因：新增政务公开审批项目经费200.00万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目经费较上年增加39.00万元；上年结转0.00万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出1,359.17万元，比2020年预算增加24.37 万元，增长1.83%，主要原因：工资福利支出中奖金和住房公积金增加。其中：

1.人员经费1,234.39万元，包括：

(1)工资福利支出1,219.28万元，主要用于支付基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费及住房公积金。

(2)对个人和家庭的补助15.10万元，主要用于退休费和医疗费补助。

2.商品和服务支出124.78万元，包括日常公用支出    8.48万元；“三公”经费支出18.91万元；公务交通费22.49 万元；业务补助经费74.90万元。

(二)项目支出1,664.00万元，比2020年预算增加239.00 万元，增长16.77%，主要原因：新增政务公开审批项目经费200.00万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目经费较上年增加39.00万元。其中：

1.政府服务外包经费项目839.00万元。主要用于采购中小企业创新发展服务。

2.免费为新开办企业提供印章经费项目200.00万元。主要用于免费为新开办企业提供印章。

3.行政审批局工作经费项目625.00万元。主要用于行政审批局工作性和经常性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区行政审批局安排“三公”经费的单位由机关及下属2个二级单位组成。二级单位包括：

1.武汉市武昌区政务服务和大数据管理局

2.武汉市武昌区公共资源交易监督管理局

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算18.91万元，比2020年预算减少7.95万元，下降29.60%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0.00万元，比2020年预算增加0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费17.50万元，比2020年预算增加0.00万元。其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，比2020年预算增加0.00万元。

(2)公务用车运行维护费17.50万元，比2020年预算增加0.00万元。

3.公务接待费预算1.41万元，比2020年预算减少7.95   万元，主要原因：根据中央八项规定和疫情防范要求，减少公务接待活动。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区行政审批局2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门机关及下属2家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费124.78万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计839.00万元。包括：货物类0.00万元，工程类0.00万元，服务类839.00万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计839.00万元。其中：基本公共服务0.00万元，社会管理性服务0.00万元，行业管理与协调性服务0.00万元，技术性服务0.00万元，政府履职所需辅助性服务839.00万元，其他0.00万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆5辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车5辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,664.00万元。

九、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市武昌区行政审批局2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表