武昌区行政审批局 2018年部门预算

　　武昌区行政审批局2018年部门预算

目     录

第一部分  武昌区行政审批局2018年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2018年部门预算总收入

(二)2018年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武昌区行政审批局2018年部门预算表

一、2018年部门收支总表

二、2018年部门收入总表

三、2018年部门支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算基本支出表

七、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算支出表

第一部分

      武昌区行政审批局2018年部门预算公开说明

    一、部门基本情况

　　(一)部门主要职能

　　1.贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革的方针政策、法律法规和决定；研究制定行政审批、政务服务工作的管理制度和办法，建立和完善相应工作机制。

　　2.负责行政审批事项的审批和涉及到的现场勘查、技术论证；组织并协调各职能部门对关系国计民生、公共安全的重大项目或有特殊专业、技术要求的项目进行联合勘验；对审批行为承担相应的法律责任。

　　3.负责进驻办事大厅的垂直管理部门行政审批工作的规范、管理、监督。

　　4.负责与区行政主管部门审批、监管和执法信息相互传送，协助区行政主管部门对审批事项政策研究和事中事后监管。

　　5.负责动态调整行政审批目录；负责全区行政审批和政务服务事项办理流程的优化。

　　6.负责全区政务服务体系的建设和管理，检查、指导和考核街道行政事务服务中心工作。

　　7.负责全区行政审批、政务服务信息化建设和信息公开工作；负责政务服务办事平台、行政审批系统的建设、维护和管理。

　　8.负责涉及行政审批事项的专家库和中介机构库的建设和管理。

　　9.负责对行政审批、政务服务行为进行监督检查，对工作人员进行教育培训、日常监督和管理考评。

　　10.受理办事群众投诉和对工作人员纪律监督检查及违规违纪等问题的处理。

　　11.承担区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

　　(二)部门预算单位构成

　　武昌区行政审批局由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　(三)部门人员构成

　　 武昌区行政审批局总编制人数50人，其中：行政编制25人，事业编制25人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数46人，其中：行政编制25人，事业编制21人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　深化行政审批“三办”改革，创新政务服务方式，推进“智慧政务”建设，开展简政便民惠企行动 ，加强政务服务体系建设，优质高效办理行政审批业务，提升政务服务能力和水平，增强人民群众获得感。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2018年部门预算总收入2599.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2599.02万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2017年预算增加1588.7618万元，增长61%，主要原因是根据武汉市委、市政府《关于开展区级综合行政审批改革的意见》、《武汉市机构编制委员会关于武昌区设立行政审批局及调整相关机构的批复》（武编〔2016〕94号）精神，2017年新设立武昌区行政审批局，项目支出增加较多。

　　(二)2018年部门预算总支出2599.02万元。其中：基本支出904.02万元，项目支出1695万元。比2017年预算增加1588.7618万元，增长61%，主要原因是新设立武昌区行政审批局，工资福利、商品和服务支出大幅增加。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出2370.36万元；社会保障和就业支出47.73万元；医疗卫生与计划生育支出78.89万元；住房保障支出102.05万元；其他支出0万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出789.48万元；商品和服务支出1802.96万元；对个人和家庭的补助6.58万元；其他资本性支出0万元；其他支出0万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出预算2599.02万元，其中：当年预算2599.02万元，比2017年预算增加1588.7618万元，增长61%，增长原因：新设立武昌区行政审批局；上年结转0万元。主要安排情况如下：

　　(一)基本支出904.02万元，比2017年预算增加690.7618万元，增长76%，主要原因：新设立武昌区行政审批局。其中：

　　1.人员经费796.06万元，包括：

　　(1)工资福利支出789.48万元，主要用于在职职工的基本工资、绩效工资、基本医疗保险及生育保险等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助6.58万元，主要用于在职人员医疗补助、提租补贴等。

　　2.商品和服务支出107.96万元，包括日常公用支出70万元；“三公”经费支出19.3万元；公务交通费18.66万元；专项业务费0万元。

　　(二)项目支出1695万元，比2017年预算增加898万元，增长53%，主要原因：新设立武昌区行政审批局，项目支出增加较多。其中：

　　1.政务中心工作经费项目645万元。主要用于大厅日常开销费用，包括：大厅水电费、邮费、电话费、印刷费、便民服务物资购置费、法律顾问费、电梯保养费、大厅零星维修、维保费、计算机采购、弱电系统维护服务费、弱电系统设备维修费、大厅排队叫号系统升级、光纤服务费、政务中心窗口人员伙食补贴等。

　　2.行政审批局服务外包费项目720万元。主要用于行政审批局政务服务外包费用。

　　3.政务服务大厅系统建设经费项目330万元。主要用于“云端武汉·武昌区政务服务大厅”系统和“武昌区实体政务大厅排队叫号、服务评价系统升级”等项目建设。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区行政审批局由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算19.3万元，比2017年预算增加17.5万元，增长91%。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算0万元，比2017年预算增加0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

　　2.公务用车购置及运行维护费17.5万元，比2017年预算增加17.5万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，比2017年预算增加0万元，主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

　　(2)公务用车运行维护费17.5万元，比2017年预算增加17.5万元，主要原因：在成立武昌区行政审批局之前我局无公务用车。

　　3.公务接待费预算1.8万元，比2017年预算增加0     万元，主要原因：我局严格执行中央八项规定以及公务接待相关制度，预算定额维持不变。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

　　武昌区行政审批局2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2018年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费107.96万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1203.6万元。包括：货物类153.6      万元，工程类0万元，服务类1050万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，部门共有车辆5辆。其中：一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2599.02万元。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。