2020年度武汉市武昌区中医院部门决算

2020年度武汉市武昌区中医院部门决算

2021年10月15日

目    录

第一部分  武汉市武昌区中医院概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市武昌区中医院2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分  武汉市武昌区中医院2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

第四部分  2020年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市武昌区中医院概况

一、部门主要职能

（1)协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革措施的建议。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主题多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务好药品价格政策的建议。

（2）制定我院中医药发展规划,促近中医药事业健康发展 ；实施中医药行业管理;组织开展我院中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术。

 （3）完成上级交办的其他任务。

公开咨询电话：88874416

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市武昌区中医院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

纳入武汉市武昌区中医院2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市武昌区中医院

三、部门人员构成

武汉市武昌区中医院在职实有人数12人，其中：行政0人，事业12.00人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0.00人，其中：离休0人，退休47人。

第二部分  武汉市武昌区中医院2020年度部门决算表

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元 

2020年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元 

第三部分  武汉市武昌区中医院2020年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计603.84万元。与2019年度相比，收、支总计各增加43.76万元，增长7.81%，主要原因是因为2020年度发生新冠肺炎重大公共卫生事件，整体支出较去年有所加大，医院就诊人数减少导致医疗收入下降，所以财政拨款收入增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计603.84万元。其中：财政拨款收入519.29万元，占本年收入86.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入84.28万元，占本年收入13.96%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.27万元，占本年收入0.04%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计603.84万元。其中：基本支出585.84万元，占本年支出97.02%；项目支出18.00万元，占本年支出2.98%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计519.29万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加48.60万元，增长10.33%。主要原因是人员工资增加及因2020年新冠肺炎疫情支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出519.29万元，占本年支出合计的86.00 %。与2019年度相比，财政拨款支出增加48.60万元，增长10.33 %。主要原因是因为2020年度发生新冠肺炎重大公共卫生事件，支出有所增大，所以拨款数较去年有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出519.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0.00万元，占0.00 %。

国防(类)支出0.00万元，占0.00 %。

公共安全(类)支出0.00万元，占0.00 %。

教育(类)支出0.00万元，占0.00 %。

科学技术(类)支出0.00万元，占0.00 %。

文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00 %。

社会保障和就业(类)支出77.47万元，占14.92 %。

卫生健康(类)支出431.25万元，占83.05 %。

节能环保(类)支出0.00万元，占0.00 %。

城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00 %。

农林水(类)支出0.00万元，占0.00 %。

交通运输(类)支出0.00万元，占0.00 %。

资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元，占0.00 %。

商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00 %。

金融(类)支出0.00万元，占0.00 %。

援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00 %。

自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00 %。

住房保障(类)支出10.57万元，占2.04 %。

粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00 %。

国有资本经营预算(类)支出0.00万元，占0.00 %。

    灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00 %。

    其他(类)支出0.00万元，占0.00 %。

    抗疫特别国债安排的支出(类)0.00万元，占0.00 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为500.00万元，支出决算为519.29万元，完成年初预算的103.86%。其中：基本支出501.29万元，项目支出18.00万元。项目支出主要用于在常态化疫情防控下，恢复辖区内日常门诊的正常运作及部分支出。

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为70.00万元，支出决算为77.47万元，完成年初预算的110.67%，主要原因一是根据国家政策每年跟退休养老职工需进行工资调待；二是追加补发2019年度退休职工医疗报销待遇。

2.卫生健康支出(类)。年初预算为430.00万元，支出决算为431.25万元，完成年初预算的100.29%，主要原因主要原因是按照国家相关政策，提高人员工资标准，相应增加支出。

3.住房保障支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的0%，主要原因追加补发在职人员2019年度住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出501.29万元，其中，人员经费501.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费0.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

第四部分  2020年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）疫情防控常态化预防工作

（二）加快服务体系建设，全打造“健康武昌”品牌

二、重点工作事项标题

（一）疫情防控常态化预防工作

不松懈、高要求做好常态化疫情防控，坚决落实各级部门防控政策。强化预检分诊。强化预检分诊管理制度，严格执行发热诊室接诊流程，认真落实发热病人登记报告制度。根据疫情防控要求，强化公共卫生应急预警机制建设，一是组建医疗救治、消杀、流行病学调查、采样、物资协调等各类应急小分队，确保能在关键时刻统筹协调资源、人员等多方面抗击疫情的力量；二是完善应急预案，加强应急演练和疫情防控专业知识培训，提升应急响应能力，2021年并多次进行预检分诊、疫苗接种、发热转诊、院感消杀等方面专业培训。

（二）加快服务体系建设，全打造“健康武昌”品牌

加强中医药基础建设健全。以巩固全国基层中医药工作先进单位复审成果为抓手，突出中医文化氛围；合理布局科室，备齐基础设施设备，给患者提供了一个身心清静、舒缓祥和的诊疗环境。常用中医设备得到普遍使用，体现中医在治未病、调理康复和慢性病治疗上的优势，确保人民群众享有中医药服务的公平性和可及性。2021年，武汉市武昌区中医院（武昌区中华路街社区卫生服务中心）中医科通过武汉市特色科室称号复审。

随着医疗逐步正常化，医院门诊量逐步攀升，我院与街道管委会密切配合，努力形成疫情防控闭环管理，确保辖区群众安全。一是做好患者体温监测和登记工作，建立健全发热病人转诊体系；二是重视中心日常院内消毒管理，全面做好医务人员健康监测和管理，最大限度降低院内感染风险；三是分级做好重点人群健康管理，不留死角，持续开展重点区域人员核酸检测及隔离医学观察；四是根据疫情防控需要，与疾控、街道配合，做好流行病学调查，对辖区内需要调查的群众，进行电话随访；五是持续对辖区内居民提供新冠肺炎疫苗接种工作，构建健康网络。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)