武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室2021年单位预算

目 录

第一部分  武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室2021年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

(二)单位预算单位构成

(三)单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021年单位预算总收入

(二)2021年单位预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分  武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室2021年单位预算表

一、2021年单位收支总表

二、2021年单位收入总表

三、2021年单位支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

第一部分

武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室2021年单位预算公开说明

一、单位基本情况

(一)单位主要职能

1.贯彻落实国家有关医疗保障的政策规定,并制定具体的实施办法,严格执行武昌区有关公费医疗的各项政策规定。

2.负责区级财政供给的优诊、保健对象及离休干部等人员的医疗保健和相关管理工作。 

3.负责区级财政供给的行政事业单位工作人员的子女统筹经费管理工作。 

4.负责全区公务员医疗补助审核、经费汇总和拨付工作。 

5.承办上级交办的有关公费医疗的其他事项。 

公开咨询电话：88936818。

(二)单位预算单位构成

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(三)单位人员构成

武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室在职实有人数2人，其中：行政0人，事业2人(其中：参照公务员法管理2人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

二、年度工作目标及主要任务

落实保障区内公费医疗人员, 易肇事肇祸精神病人就医经费。

三、单位收支预算总体安排情况

(一)2021年单位预算总收入2539.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2539.51万元。比2020年预算减少364.34万元，下降12.55 %。

(二)2021年单位预算总支出2539.51 万元。其中：基本支出59.51万元，项目支出 2480 万元。比2020年预算减少364.34万元，下降12.55 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出2.88万元；卫生健康支出2530.06万元；住房保障支出6.57万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出52.81万元；商品和服务支出 2486.7万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算 2539.51 万元，其中：当年预算2539.51万元，比2020年预算减少364.34万元，下降12.55 %。

主要安排情况如下：

(一)基本支出59.51 万元，比2020年预算减少2836.34万元，下降97.84 %，主要原因：将公费医疗专项经费、易肇事肇祸精神病人专项救治经费、子女统筹指标款、公务员医疗补助调整到项目支出。

1.人员经费 52.81万元，包括：

(1)工资福利支出52.81万元，主要用于在职人员经费。

2. 商品和服务支出6.7 万元，包括日常公用支出5.14万元；公务交通费 1.56万元。

(二)项目支出2480 万元，比2020年预算增加2472万元，增长309%，主要原因将公费医疗专项经费、易肇事肇祸精神病人专项救治经费调整到项目支出。

其中：

1. 子女统筹指标款228万元。根据有关规定保障相关单位职工子女基本医疗服务。

2. 医疗报销工作经费5万元。保障公务员医疗补贴及时和准确的拨付。

3. 公务员医疗补助30万元。对当年度去世的享受公务员医疗补贴的人员进行就诊费用报销，保障相关人员医疗服务。

4. 易肇事肇祸精神病人专项救治经费400万元。武昌区籍的易肇事肇祸精神病人，家属自愿申请，医院鉴定在3级以上均可享受救治。

5. 公费医疗专项经费1817万元。保障、优诊高知高干，残疾军人，离休干部的医疗服务工作。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

本单位无下属基层单位。此次公开内容为本单位经费预算。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0.0136万元，比2020年预算减少0.0404 万元，下降 74.81 %。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元。与2020年比预算无变化。

2.公务用车购置及运行维护费0万元。 与2020年比预算无变化。

3.公务接待费预算 0.0136万元，比2020年预算减少0.0404万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室2021年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年单位机关运行经费6.7万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年单位预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021年单位政府购买服务预算支出合计0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆 0辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年单位项目均没有实行绩效目标管理。

九、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市武昌区医疗保障管理委员会办公室2021年单位预算表

一、2021年单位收支总表

              单位：医疗保障委员会办公室                                                       单位：万元

二、2021年单位收入总表

三、2021年单位支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表