附件1

2019年度武汉市武昌区卫生计划委员会（汇总）部门决算

2020年10月28日

目   录

第一部分 武汉市武昌区卫生计划委员会（汇总）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市武昌区卫生计划委员会（汇总）2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市武昌区卫生计划委员会（汇总）2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市武昌区卫生计划委员会（汇总）概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、计生等方面的法律、法规、规章和政策；结合我区实际，组织研究、参与起草区卫生计生政策文件；负责卫生计生行政执法；拟定区卫生和计划生育事业中长期发展规划，并组织实施；编制区级卫生计生部门预算、决算，负责区级卫生计生经费的管理工作；领导、组织、指导直属单位和民营医疗机构党建、群团以及全区卫生计生系统的行业作风建设。
   2、推进医药卫生体制改革；参与国家医疗卫生服务中心建设；拟定我区实施国家及省、市药物政策和基本药物制度的相关办法和具体措施，并组织实施；监督、指导医疗机构贯彻执行基本药物制度和药物政策；健全、完善公共卫生服务体系和医疗服务体系，推进基本公共卫生服务均等化。
   3、组织推进卫生计生服务网络建设；完善社区卫生计生服务功能；推动基层卫生计生服务机构有效开展公共卫生、基本医疗和计划生育服务。
   4、建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络；按职责分工组织实施公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治等公共卫生监督管理；承担食品安全重大事故应急救援组织有关工作；协调组织无偿献血。
   5、组织实施传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。
   6、负责全区卫生计生应急工作的综合协调。制定卫生计生应急预案，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置及上报；负责卫生计生重大事故处理和接待工作。
     7、完善中医预防、保健和医疗服务体系，推进中医事业健康发展；监督协调辖区医疗机构的中西医结合工作。
   8、统筹规划和协调全区卫生和计生资源配置；组织编制全区卫生计生基本建设规划；指导直属单位基本建设规划编制。负责卫生计生信息统计、分析研究和信息化建设工作，组织全区人口基础信息库建设。
   9、承办武昌区爱国卫生运动委员会的具体工作，负责组织、协调、督促有关部门共同开展爱国卫生运动；协调、推进国家卫生城市等创建工作，负责创建的巩固提高和日常管理；参与制定全区爱国卫生运动规划、标准并组织实施；指导协调辖区社会性公共卫生工作；负责卫生城市、卫生先进单位的建设和考核工作；指导开展除害防病活动。
   10、承担医疗服务和计划生育技术服务的行业监督管理责任。落实基本公共卫生服务，建立医疗机构、计生服务机构。

公开咨询电话：88936818

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市武昌区卫生计划委员会（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和13个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区卫生计划委员会（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武昌区卫生和计划生育委员会机关

2.武汉市武昌区疾病预防控制中心

3.武汉市武昌区妇幼保健院

4.武汉市武昌区卫生计生执法大队

5.武汉市第七医院

6.武汉市武昌区中华路街社区卫生服务中心

7.武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心

8.武汉市武昌区积玉桥街社区卫生服务中心

9.武汉市武昌区水果湖街社区卫生服务中心

10.武汉市武昌区中医院

11.武汉市武昌区黄鹤楼街社区卫生服务中心

12.武汉市武昌区徐家棚街社区卫生服务中心

13.武汉市武昌区白沙洲街第二社区卫生服务中心

14.武汉市武昌区杨园街社区卫生服务中心

三、部门人员构成

武汉市武昌区卫生计划委员会（汇总）在职实有人数679人，其中：行政23人，事业656.00人(其中：参照公务员法管理31.00人)。

离退休人员14.00人，其中：离休14人，退休0人。

第二部分 武汉市武昌区卫生计划委员会（汇总）2019年度部门决算表

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

第三部分 武汉市武昌区卫生计划委员会（汇总）2019年度
部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计56,857.76万元。与2018年相比，收、支总计各增加8,353.26万元，增长17.22%，主要原因是国家政策调整人员工资及项目经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计56,857.76万元(含卫健局机关本级13105万元，所属预算单位43752.76)。其中：财政拨款收入42,228.79万元，占本年收入74.27%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入14,383.02万元，占本年收入25.30%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入245.95万元，占本年收入0.43%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计56,857.76万元(含卫健局机关本级13105万元，所属预算单位43752.76)。其中：基本支出35,881.46万元，占本年支出64%；项目支出20,976.3万元，占本年支出36%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计42,228.79万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加6,122.20万元，增长16.96%。主要原因是人员工资增加及政策性专项支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出42,228.79万元，占本年支出合计的74.27%。与2018年相比，财政拨款支出增加6,122.2万元，增长16.96%。主要原因是人员工资增加及政策性专项支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出42,228.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出9.87万元，占0.02%；国防(类)支出0.00万元，占0.00%；公共安全(类)支出0.00万元，占0.00%；教育(类)支出0.00万元，占0.00%；科学技术(类)支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业(类)支出375.99万元，占0.89%；卫生健康(类)支出40,897.68万元，占96.85%；节能环保(类)支出0.00万元，占0.00%；城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00%；农林水(类)支出0.00万元，占0.00%；交通运输(类)支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00%；金融(类)支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00%；住房保障(类)支出945.25万元，占2.24%；粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00%；其他(类)支出0.00万元，占0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为38,519.11万元，支出决算为42,228.79万元，完成年初预算的109.63%。其中：基本支出21,252.49万元，项目支出20,976.3万元。项目支出主要用于：

1、医疗卫生健康管理事务支出589.12万元，主要用于武昌区外环境灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂消杀工作，媒生物防制（灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑螂）监测；红十字会应急救护培训；献血组织宣传；首届世界健康博览会医疗科技馆布展；全科医生业务培训等支出。

2、基层医疗卫生机构2341.98万元，主要用于基层社区公共卫生建设专项经费、基层社区卫生公共服务经费支出、基本药物零差率补助等支出。

3、公共卫生12423.23万元，主要用于电子健康档案建档、适龄儿童免疫规划疫苗接种、新生儿访视儿童健康管理、高血压患者管理、糖尿病患者管理等基本公共卫生服务，卫生应急预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估、指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置及上报、负责卫生健康重大事故处理和接待工作、血防及艾滋病防治等工作。

4、计划生育经费5555.1万元，主要用于计划生育特殊家庭特扶奖扶奖励、企业城镇居民退休计生一次性奖励、流动人口计划生育基本公共卫生工作、免费孕前优生及早教筛查等计划生育事业工作。

5、中医药15万元，主要用于中医药资源普查。

6、其他医疗卫生健康支出42万元，主要用于基层医疗机构与医保系统对接信息改造。

7、一般公共服务支出9.87万元，主要用于离退休处级干部重大节日慰问。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为0.00万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的0%。主要是用于离退休处级干部重大节日慰问，此经费年初未做预算，后期追加，决算支出进度100%。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为274.95万元，支出决算为375.99万元，完成年初预算的136.75%，主要原因是基本养老保险缴费基数增加。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为37,432.91万元，支出决算为40,897.67万元，完成年初预算的109.26%。主要原因是按照国家相关政策，提高人员工资标准，相应增加支出。

4.住房保障支出（类）。年初预算为811.25万元，支出决算为945.25万元，完成年初预算的116.52%，主要原因一是公积金、提租补贴等标准提高经费增加；二是追加2017、2018年按月住房补贴资金。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出21,252.49万元，其中，人员经费19,225.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,027.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门主要使用科目)

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市武昌区卫生计划委员会（汇总）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区卫生计划委员会（汇总）本级及下属1个参公事业单位、12个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为27.33万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的54.96%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为14.46万元，完成年初预算的80.33%；其中：

(1)公务用车运行费14.46万元，完成年初预算的80.33%，比年初预算减少-3.54万元，主要原因是节油减支，执行中央八项规定，厉行节约。主要用于其中：燃料费5.47万元；维修费5.82万元；过桥过路费0.55万元；保险费2.62万元。

3.公务接待费支出决算为0.56万元，完成年初预算的6.00%，比年初预算减少-8.77万元，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。主要用于接待其他地区公务来访人员。

2019年武汉市武昌区卫生计划委员会（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.56万元。其中：外省市交流接0.56万元，主要用于中国计生副协会长勾明清一行来汉走基层送温暖、国家中医药管理局杨荣臣副司长到武昌实地调研、接待格尔木市商洽结对共建事宜的接待工作5批次64人次(其中：陪同18人次)。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少-1.06万元，下降-6.60%，其中：因公出国(境)支出决减少-1.61万元，下降-100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.51万元，增长3.69%,公务接待支出决算增加0.04万元，增长7.32%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是我局本年度未安排因公出国名额，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是燃料费、保险费增加，公务接待费支出决算增加的主要原因是外来访问次数增多，公务接待用餐费增加。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金11251万元，基本公共卫生服务补助经费、计划生育经费。

(二)绩效自评结果。

项目支出绩效报告见附件。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市武昌区卫生计划委员会（汇总）(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出122.51万元，比2018年增加减少13.7万元，下降10%。主要原因是1、卫健局机关和卫生计生执法大队办公经费预算减少，2、严格执行中央八项规定，厉行节约。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市武昌区卫生计划委员会（汇总）政府采购支出总额3,234.39万元，其中：政府采购货物支出1,394.51万元、政府采购工程支出766.08万元、政府采购服务支出1,073.80万元。授予中小企业合同金额699.77万元，占政府采购支出总额的21.64%，其中：授予小微企业合同金额214.90万元，占政府采购支出总额的6.64%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市武昌区卫生计划委员会（汇总）共有车辆10辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是疾控公务用车、疫苗冷链车、妇幼保健院公务用车；单价50万元(含)以上通用设备12台(套)，单价100万元(含)以上专用设备11台(套)。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一)积极推进医疗卫生体制改革

（二）稳步提升基层服务能力

（三）健全公共卫生保障网络

（四）积极促进人口均衡发展与健康老龄化

二、重点工作事项标题

（一）积极推进医疗卫生体制改革。改造升级区域卫生健康信息平台，初步实现了药品自助配送以及12项公共卫生服务的线上预约、线下实施、报告寄送到家等便捷服务。武昌区卫健局“基于健康大数据的慢病患者药品福利管理平台建设项目”，在第三届全国基层卫生信息化创新大赛上荣获二等奖、优秀奖和最具潜力奖。国家卫健委、国家中医药管理局相关司局领导实地考察我区信息化工作。挂牌成立武昌区健康发展创新研究院，开展智能穿戴设备健康管理试点，以及相关课题研究,承接相关地区医疗卫生信息综合改革方案。探索医联体内延伸处方、长处方机制。组建省中医院徐家棚分院，实行一体化运营管理，门诊室和业务收入大幅提升。武昌区顺利通过全国基层中医药工作先进单位（市）复审工作。高标准完成武汉市首届世界大健康博览会布展参展工作。我区承办医疗科技馆中的未来医院、未来社卫中心展位亮点纷呈，媒体聚焦。

（二）稳步提升基层服务能力。打造基层特色服务品牌。全面开展优质服务基层行活动，加快医护人员培训培养。我区5个中心科室获评市级特色科室，2名全科医生分别荣获“全市十佳（优秀）家庭医生”称号。截至10月底，全区常住人口签约167484人，履约147247人。强化医疗质量管理。组织无偿献血23893.5个单位。完成汉马、中高考等医疗保障任务220余场次。全年办理各类卫生投诉2600件，医调委调解98件。

1. 健全公共卫生保障网络。加强疾病预防控制。为适龄儿童免费接种22.8万针次，有效处置甲型流感、水痘、诺如病毒等传染病聚集性疫情121起，全年无重大疫情暴发流行。对3140名严重精神障碍患者上门访视摸排。全面完成军运会平安稳定、医疗卫生保障、对口联系街道等任务，比赛期间，驻场馆及酒店医疗组诊疗及抢救患者72人，全力做好稳定工作，实现五个零目标。

（四）积极促进人口均衡发展与健康老龄化。落实政府卫生健康实事。推进公共场所母婴设施建设和管理，区妇幼保健院开设的早教课程已预约到每年四月。适龄妇女“两癌”免费检查19499人次、无创产前基因检测2655人，初筛出阳性23人，有效排除妇女两癌及出生缺陷隐患。为3400名计生特扶对象购买疾病综合保险，为全区失独对象1484人发放大武汉旅游年卡，春节、端午、中秋节走访慰问计生特扶家庭5283户次，发放慰问金210万元。结合卫生特点做好老年健康工作，积极应对人口老龄化。为950名65岁以上计生特扶对象提供居家养老服务，为全区60岁以上困难老人及特扶对象免费注射流感和新冠肺炎疫苗，13个社区申报2019年老年人心理关爱项目试点，16个社区开展中国城乡老年人生活状况监测调查。武昌区计生协申报的中南路街梅苑社区暖心家园项目成为全国试点项目，武昌区政府在“中国老年健康国际论坛”交流发言。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效评价报告

计生绩效项目自评报告（计生经费）.docx