2015年度武昌区卫生和计划生育委员会部门决算

　　2015年度

　　武昌区卫生和计划生育委员会部门决算

　　2016年10 月26 日

　　目录

　　第一部分  武昌区卫生和计划生育委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武昌区卫生和计划生育委员会2015年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　二、收入决算情况

　　三、支出决算情况

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、其他重要事项的情况

　　第三部分  武昌区卫生和计划生育委员会2015年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第四部分 名词解释

　　武昌区卫生和计划生育委员会

　　2015年度部门决算情况说明

　　第一部分、武昌区卫生和计划生育委员会基本情况

　　一、部门主要职能

　　武汉市武昌区卫生和计划生育委员会，为区人民政府工作部门。贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、计生等方面的法律、法规、规章和政策；推进医药卫生体制改革建设；按职责分工组织实施公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治等公共卫生监督管理；承担食品安全重大事故应急救援组织有关工作；协调组织无偿献血。组织实施传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。承担医疗服务和计划生育技术服务的行业监督管理责任。负责卫生计生行政执法，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律、法规、规章和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

　　二、部门单位构成

　　从决算单位构成来看，武昌区卫生和计划生育委员会部门决算由纳入独立核算的机关本级决算和13个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位2个、差额拨款事业单位3个、自收自支事业单位7个。

　　纳入武昌区卫生和计划生育委员会2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.武昌区卫生和计划生育委员会机关（行政单位）

　　2.武昌区卫生监督所（参公事业单位）

　　3、武昌区疾病预防控制中心（全额拨款事业单位）

　　4、武昌区妇幼保健院（全额拨款事业单位）

　　5、武汉市第七医院（差额拨款事业单位）

　　6、武昌区中华路街社区卫生服务中心（差额拨款事业单位）

　　7、武昌区首义路街社区卫生服务中心（差额拨款事业单位）

　　8、武昌区积玉桥街社区卫生服务中心（差额拨款事业单位）

　　9、武昌区水果湖街社区卫生服务中心（自收自支事业单位）

　　10、武昌区白沙洲街第二社区卫生服务中心（自收自支事业单位）

　　11、武昌区杨园街第二社区卫生服务中心（自收自支事业单位）

　　12、武昌区徐家棚街社区卫生服务中心（自收自支事业单位）

　　13、武昌区黄鹤楼街社区卫生服务中心（自收自支事业单位）

　　14、武昌区中医院（自收自支事业单位）

　　三、部门人员构成

　　武昌区卫生和计划生育委员会总编制人数1141人，其中：行政编制26人，事业编制1115人(其中：参照公务员法管理37人)。在职实有人数1847人，其中：行政27人，事业1820人(其中：参照公务员法管理27人)。

　　离退休人员1071人，其中：离休15人，退休1056人。

　　第二部分、武昌区卫生和计划生育委员会2015年度部门

　　决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况

　　2015年度收入总计38304万元，支出总计38151万元，结余分配153万元。与2014年相比，收入增加7601万元，增长25%，主要原因是按照国家政策调整人员工资及项目经费。支出增加7730万元，增长25%，主要原因是人员工资发放及政策性项目经费增加。

　　二、2015年度收入决算情况

　　2015年度本年收入合计38304万元。其中：财政拨款收入23222万元，占本年收入60.6%，事业收入14913万元，占本年收入39%，其他收入169万元，占本年收入的0.4%。

　　三、2015年度支出决算情况

　　2015年度本年支出合计38151万元。其中：财政拨款支出23222万元，占本年支出61%。基本支出23851万元，占本年支出63%，项目支出14300万元，占本年支出37%。

　　四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　2015年度财政拨款收支总计为23222万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加5980万元，增长34%。主要原因是人员工资增加及政策性专项支出增加。

　　五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为21465万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为23222万元，完成年度预算的1.08%。其中：基本支出10973万元，项目支出12249万元。项目支出：

　　（一）科学技术支出114万元，社区卫生网络平台二期建设，完成全区社区信息平台建立和资源共享。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出12135万元

　　1、医疗卫生与计划生育管理事务支出381万元；主要用于基层社区其他医疗卫生事业支出和一般行政管理事务支出。

　　2、基层医疗卫生机构1954万元；主要用于基层社区公共卫生建设专项经费、基层社区卫生公共服务经费支出、基本药物零差率补助等支出。

　　3、中医药50万；监督协调辖区医疗机构的中西医结合工作，完善中医预防、保健和医疗服务体系，推进中医事业健康发展

　　4、公共卫生6741万元；主要用于卫生应急预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估、指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置及上报、负责卫生计生重大事故处理和信访接待工作、血防及艾滋病防治等工作。

　　5、计划生育事务3009万元；主要用于区内计划生育人口利益导向工作、流动人口计划生育基本公共卫生工作、免费孕前优生及早教筛查等计划生育事业工作。

　　(三)一般公共服务支出(类)。年度预算为21465万元，支出决算为23222万元，完成年度预算的108%.

　　六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2015度一般公共预算财政拨款基本支出10973万元，其中，人员经费9210万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1746万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；基本建设和其他资本性支出17万元，主要包括：房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出。

　　七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武昌区卫生和计划生育委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位共计4家：武昌区卫生和计划生育委员会行政单位）、卫生监督所（参公事业单位）、疾控预防控制中心（全额拨款事业单位）、妇幼保健院（全额拨款事业单位）。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为68.71万元，支出决算为51万元，完成预算的74%。其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为6.5万元，比预算增加6.5万元， 实际发生出国费用6.5万元，经国家专局外专培核字（2015）52161号和武汉市政府武政外出【2015】0921号文批准，我委派熊立山同志参加武汉市卫生和计划生育委员会组团前往美国急救网络服务能力建设培训班，通过学习发达国家在急救医疗、急救法规、急救网络构建等方面的先进经验。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为43万元，完成预算的74%。其中：

　　(1)公务用车购置费0万元。年末公务用车保有量19辆。

　　(2)公务用车运行维护费43万元，完成预算的74%，比预算减少15.5万元，主要原因是节约燃料款及过路过桥费，减少公车私用。其中：租车费万元；燃料费23.5万元；维修费8万元；过桥过路费2.5万元；保险费7万元；安全奖励费用2万元。

　　3.公务接待费支出决算为1万元，完成预算的9%，比预算减少9.21万元，主要原因严格执行中央八项规定，控制公务接待标准及人数。

　　2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少13万元，降低20%，其中：因公出国(境)支出决算减少5.5万元，降低46%；公务用车购置及运行费支出决算减少5万元，降低10%；公务接待支出决算减少3万元，降低75%。因公出国(境)费用支出减少的主要原国是派遣人数比上年少1人；公务用车购置及运行费支出决算减少降低车辆损耗，减少公车使用；公务接待支出决算减少严格遵守中央八项规定，控制公务接待人数及标准。

　　八、2015年度其他重要事项的情况

　　(一)机关运行经费支出情况。2015年度武昌区卫生和计划生育委员会含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出1334万元，较2014年(同口径)增加9万元，增长0.7%。主要原因是工资政策性调整及规范津补贴。

　　(二)政府采购支出情况。2015年度武昌区卫生和计划生育委员会政府采购支出总额787万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出377万元、政府采购服务支出400万元。

　　(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武昌区卫生和计划生育委员会共有车辆23辆，其中，一般公务用车20辆，一般执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备4台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武昌区卫生和计划生育委员会组织计划生育失独家庭慰问及保险、独生子女死亡伤残、独生子女保健项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款446.35万元，占年初预算的100%。绩效评价结果良好，有利于完善计划生育利益导向政策、计划生育工作的社会经济政策的顺利实施，建立和完善计划生育的奖励与社会保障制度，促进计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合；将计划生育奖励扶助、特别扶助全区独生子女保健费、企业退休职工计划生育奖励等各项奖励政策的落实到位。

　　第三部分、武昌区卫生和计划生育委员会2015年度部门决算表

　　武昌区卫计委无政府性基金预算财政拨款

　　第四部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

　　(七)各支出功能分类科目(到项级)

　　1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2. …

　　(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。