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2014年度武汉市武昌区卫生计划委员会部门决

2015-10-28 09:02
来源： 区卫计委

2015年10月20日

第一部分、武汉市武昌区卫生计划委员会基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市武昌区卫生计划委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市武昌区卫生计划委员会2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市武昌区卫生计划委员会2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市武昌区卫生计划委员会基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市武昌区卫生计划委员会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的13个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位2个、差额拨款事业单位 3个、自收自支事业单位7个。

二、部门人员构成

武汉市武昌区卫生计划委员会总编制人数1,153人，其中：行政编制26人，事业编制1,127人(其中：参照公务员法管理34人)。在职实有人数825人，其中：行政25人，事业800人(其中：参照公务员法管理27人)。

离退休人员1,040人，其中：离休16人，退休1,024人。

第二部分、武汉市武昌区卫生计划委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市武昌区卫生计划委员会2014年度收入总计30,702万元，支出总计30,703万元。与2013年相比，收入增加4906万元，增长率为15.98%，主要原因是财政补助收入增加。支出增加4970万元，增长率为16.19%。主要原因是人员工资增加及政策性专项支出增加。

二、2014年度收入决算情况

武汉市武昌区卫生计划委员会2014年度本年收入合计30,702万元。其中：财政拨款收入17,242万元，占本年收入56%；事业收入13,349万元，占本年收入 43%，其他收入 111万元，占本年收入1 %。

三、2014年度支出决算情况

武汉市武昌区卫生计划委员会2014年度本年支出合计30,422万元。其中：基本支出16,220万元，占本年支出53%，项目支出14,202万元，占本年支出47 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市武昌区卫生计划委员会2014年度财政拨款收入、支出为17242万元。与2013年相比，收、支各增加2962万元，增长17 %。主要原因是人员工资增加及政策性专项支出增加。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)武汉市武昌区卫生计划委员会2014年一般公共预算财政拨款情况

2014年一般公共预算财政拨款情况

支出年度预算为17,933万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为17,242万元，完成年度预算的96%。其中：基本支出3,599万元，项目支出13,644万元。项目支出主要用于:

一是公立医院1429万元，主要用于七医院内养人员及退休人员工资等支出，持续推进公立医院改革，支持亚新七医院改革发展，截止去年底，亚新七医院门诊量、住院量分别达298591人次、7137人次，同比增长2.54%和20.06%，业务收入10700万元，同比增长18%。

二是基层医疗卫生机构1733万元，主要用于基层社区公共卫生建设专项经费、基层社区卫生公共服务经费支出、基本药物零差率补助等支出。政府举办的8家社区卫生中心及所属站点全面落实国家新版基本药物目录，全年累计配送基本药物854万元，44万人次受益；完成4个社区卫生中心提档升级，继续为困难群众提供“二十免、十八减半、药品平进平出、免住院门槛费”的基本医疗特惠服务，为社区区民提供“五免六减”的基本医疗优惠服务和11大类44项基本公共卫生服务；依托市三医院、武昌医院，与10个社区卫生中心组建2个医疗联合体；组织35支全科（家庭）医生团队，为5.4万名签约居民提供协议服务；建立6个家庭医生工作室，对接30家养老服务机构，开展定点坐诊、上门巡诊服务；推进卫生信息化建设。全年社区卫生服务机构门诊量达133.34万人次，住院量达1.23万人次，减免金额967.6万元。我区顺利通过“省级社区卫生服务示范区”评审验收。

三是公共卫生7695万元，主要用于卫生应急预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估、指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置及上报、负责卫生计生重大事故处理和信访接待工作、血防及艾滋病防治等工作。卫生城市创建工作有序推进，建立健全以区疾控中心为主导，辖区9家大医院为技术支撑，19家社区卫生服务中心为网底的传染病联防联控网络，加强传染病监测和疫情管理，艾滋病、结核病和血吸虫病等重大传染病及人感染H7N9禽流感、手足口病等重点传染病防治取得实效，全区未发生传染病暴发疫情及重大公共卫生事件。结合创卫和“健康武昌”全民行动，建普及健康教育知识和卫生常识，建立10个“健康小屋”，强力推进公共场所禁烟。我区成功创建成为省级慢性病综合防控示范区。继续实施妇幼保健“五免二补”工程，全区孕产妇死亡率为零，婴儿死亡率为2.95‰,五岁以下儿童死亡率为3.6‰，完成759例0-6岁婴幼儿视力和3.8万人次儿童先天性心脏病免费筛查，为6名小儿先心病患者免费实施手术治疗。进一步规范公共卫生、医疗、有证公共场所、医疗机构监督覆盖率及违法案件查处，取缔非法行医30余户次。

四是中医药17万元，监督协调辖区医疗机构的中西医结合工作，完善中医预防、保健和医疗服务体系，推进中医事业健康发展；

五是其他医疗卫生支出8万元。主要用于基层社区其他医疗卫生事业支出。

六是人口与计划生育事务支出2762万元。主要用于区内计划生育人口利益导向工作、流动人口计划生育基本公共卫生工作、免费孕前优生及早教筛查等计划生育事业工作。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为17,744万元，支出决算为17,032万元，完成年度预算的96%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市武昌区卫生计划委员会（汇总）2014度一般公共预算财政拨款基本支出3,599万元，其中，人员经费3,366万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费233万，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市武昌区卫生计划委员会（汇总）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区卫生计划委员会本级1个行政单位及下属1个参公事业单位、2个全额拨款事业单位、3个差额拨款事业单位、8个自收自支事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为64万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为12万元。因公出国(境)团组 1 次，2 人次，实际发生支出12万元。主要用于武汉市卫生和计划生育委员会组团前往英国牛津-剑桥参加社区卫生服务能力建设培训，通过学习英国国家卫生服务体系（英文简称NHS）的先进模式和管理经验，深入思考，力求为我市基本医疗保障体系的建设、社区医疗卫生服务和管理水平提高、大医院和社区医院资源充分有效配置找到更多可借鉴的意义。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为48万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量19辆。

2.公务用车运行维护费48万元。其中：租车费万元；燃料费 19.77万元；维修费 10.4 万元；过桥过路费4.18万元；保险费 9.65万元；安全奖励费用 4万元；其他填写具体项目等万元。

(三)公务接待费支出决算为4万元，主要用于接待外省市交流及执行公务开展的接待费用。其中：执行公务和开展业务活动开支公务接待费 3.82万元，外省市交流接待 0.18 万元，。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出

区卫生和计划生育委员会没有政府性基金财政拨款收入及支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市武昌区卫生计划委员会 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出1325万元，较2013年增加455万元，增长52%。主要原因是区卫计委机关及参公事业单位监督所人员工资增加及办公费用增加。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市武昌区卫生计划委员会政府采购支出总额11766 万元，其中：政府采购货物支出4675 万元、政府采购工程支出 7061万元、政府采购服务支出30万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市武昌区卫生计划委员会共有车辆23辆，其中，一般公务用车20辆，一般执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备4台(套)。

九、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市武昌区卫生计划委员会（汇总）2014年度部门决算表

2014年度收入支出决算对比表(表1)
编制单位：武汉市武昌区卫生计划委员会（汇总）				2014年					金额单位：万元
收入					支出
项目	行次	确定公开数	决算报表数	差异数	项目(按功能分类)	行次	确定公开数	决算报表数	差异数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6
一、财政拨款收入	1	17,242	17,242.29	-0.29	一、一般公共服务支出	27
其中：政府性基金	2				二、外交支出	28
二、上级补助收入	3				三、国防支出	29
三、事业收入	4	13,349	13,349.35	-0.35	四、公共安全支出	30
四、经营收入	5				五、教育支出	31
五、附属单位上缴收入	6				六、科学技术支出	32
六、其他收入	7	111	110.86	0.14	七、文化体育与传媒支出	33
	8				八、社会保障和就业支出	34
	9				九、医疗卫生与计划生育支出	35	30,211	30,210.77	0.23
	10				十、节能环保支出	36
	11				十一、城乡社区支出	37
	12				十二、农林水支出	38
	13				十三、交通运输支出	39
	14				十四、资源勘探信息等支出	40
	15				十五、商业服务业等支出	41
	16				十六、金融支出	42
	17				十七、援助其他地区支出	43
	18				十八、国土海洋气象等支出	44
	19				十九、住房保障支出	45	210	210.19	-0.19
	20				二十、粮油物资储备支出	46
	21				二十一、国债还本付息支出	47
	22				二十二、其他支出	48
本年收入合计	23	30,703	30,702.50	-0.50	本年支出合计	49	30,421	30,420.96	0.04
用事业基金弥补收支差额	24				结余分配	50	282	281.53	0.47
年初结转和结余	25				年末结转和结余	51
总计	26	30,703	30,702.50	-0.50	总计	52	30,703	30,702.50	0.50
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。
23行=(1+2+3+4+5+6)行；26行=(23+24+25)行；
49行=(28+29+…+48)行；52行=(49+50+51)行。

2014年度收入决算对比表(表2)
编制单位：武汉市武昌区卫生计划委员会（汇总）												2014年												金额单位：万元
项目				本年收入合计			财政拨款收入			上级补助收入			事业收入			经营收入			附属单位上缴收入			其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称

				确定公开数	决算报表数	差异数	确定公开数	决算报表数	差异数	确定公开数	决算报表数	差异数	确定公开数	决算报表数	差异数	确定公开数	决算报表数	差异数	确定公开数	决算报表数	差异数	确定公开数	决算报表数	差异数
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
类	款	项	合计	30,704	30,702.50	1.50	17,244	17,242.29	1.71				13,349	13,349.35	-0.35							111	110.86	0.14
210			医疗卫生与计划生育支出	30,494	30,492.31	1.69	17,034	17,032.09	1.91				13,349	13,349.36	-0.36							111	110.86	0.14
21001			医疗卫生管理事务	1,061	1,061.60	-0.60	1,061	1,061.60	-0.60
2100101			行政运行	809	808.98	0.02	809	808.98	0.02
2100102			一般行政管理事务	208	208.44	-0.44	208	208.44	-0.44
2100199			其他医疗卫生管理事务支出	44	44.18	-0.18	44	44.18	-0.18
21002			公立医院	12,158	12,157.79	0.21	1,458	1,457.50	0.50				10,589	10,589.43	-0.43							111	110.86	0.14
2100299			其他公立医院支出	12,158	12,157.79	0.21	1,458	1,457.50	0.50				10,589	10,589.43	-0.43							111	110.86	0.14
21003			基层医疗卫生机构	5,823	5,822.69	0.31	3,778	3,777.48	0.52				2,045	2,045.21	-0.21
2100301			城市社区卫生机构	5,367	5,366.80	0.20	3,322	3,321.59	0.41				2,045	2,045.21	-0.21
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	456	455.89	0.11	456	455.89	0.11
21004			公共卫生	8,411	8,410.01	0.99	7,696	7,695.29	0.71				715	714.72	0.28
2100401			疾病预防控制机构	2,162	2,162.07	-0.07	2,162	2,162.07	-0.07
2100402			卫生监督机构	366	365.52	0.48	366	365.52	0.48
2100403			妇幼保健机构	794	793.92	0.08	794	793.92	0.08
2100408			基本公共卫生服务	4,366	4,366.03	-0.03	3,651	3,651.31	-0.31				715	714.72	0.28
2100409			重大公共卫生专项	413	413.16	-0.16	413	413.16	-0.16
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1	0.80	0.20	1	0.80	0.20
2100499			其他公共卫生支出	309	308.51	0.49	309	308.51	0.49
21005			医疗保障	253	253.10	-0.10	253	253.10	-0.10
2100501			行政单位医疗	20	19.50	0.50	20	19.50	0.50
2100502			事业单位医疗	62	62.10	-0.10	62	62.10	-0.10
2100503			公务员医疗补助	132	131.77	0.23	132	131.77	0.23
2100506			新型农村合作医疗	13	13.35	-0.35	13	13.35	-0.35
2100509			城乡医疗救助	26	26.38	-0.38	26	26.38	-0.38
21006			中医药	17	17.00		17	17.00
2100601			中医（民族医）药专项	17	17.00		17	17.00
21007			人口与计划生育事务	2,763	2,762.12	0.88	2,763	2,762.12	0.88
2100705			计划生育家庭奖励	1,027	1,027.11	-0.11	1,027	1,027.11	-0.11
2100706			人口和计划生育统计及抽样调查	17	17.00		17	17.00
2100708			计划生育、生殖健康促进工程	15	14.55	0.45	15	14.55	0.45
2100709			计划生育免费基本技术服务	233	232.50	0.50	233	232.50	0.50
2100710			人口出生性别比综合治理	1	1.25	-0.25	1	1.25	-0.25
2100711			人口和计划生育服务网络建设	424	423.61	0.39	424	423.61	0.39
2100712			计划生育避孕药具经费	39	38.99	0.01	39	38.99	0.01
2100713			人口和计划生育宣传教育经费	16	16.49	-0.49	16	16.49	-0.49
2100714			流动人口计划生育管理和服务	821	820.94	0.06	821	820.94	0.06
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	47	46.65	0.35	47	46.65	0.35
2100799			其他人口与计划生育事务支出	123	123.03	-0.03	123	123.03	-0.03
21099			其他医疗卫生支出	8	8.00		8	8.00
2109901			其他医疗卫生支出	8	8.00		8	8.00
221			住房保障支出	210	210.20	-0.20	210	210.20	-0.20
22102			住房改革支出	210	210.20	-0.20	210	210.20	-0.20
2210201			住房公积金	153	153.30	-0.30	153	153.30	-0.30
2210202			提租补贴	57	56.90	0.10	57	56.90	0.10
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。
1栏=(2+3+4+5+6+7）栏。