武昌区石洞街2018年部门预算

　　武昌区石洞街办事处 2018年部门预算

目     录

第一部分 武昌区石洞街办事处2018年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2018年部门预算总收入

(二)2018年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分 武昌区石洞街办事处2018年部门预算表

一、2018年部门收支总表

二、2018年部门收入总表

三、2018年部门支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算基本支出表

七、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算支出表

第一部分

     武昌区石洞街办事处2018年部门预算公开说明

    一、部门基本情况

　　（一）部门主要职能

　　1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

　　2、指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

　　3、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

　　4、开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年的合法权益，维护辖区社会稳定。

　　5、协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

　　6、抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

　　9、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　武昌区石洞街办事处由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位  1个、参照公务员法管理事业单位  0个、全额拨款事业单位0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

　　（三）部门人员构成

　　武昌区石洞街办事处总编制人数 1人，其中：行政编制 1人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0人）。在职实有人数1人，其中：行政编制0人，事业编制 0人（其中：参照公务员法管理  0 人）。

　　离退休人员 2 人，其中：离休0人，退休2人。

　　二、年度工作目标及主要任务

　　2018年，石洞街办事处将认真学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府各项决策部署，按照“红色引擎+五线”的工作思路，切实发挥党建引领作用，大力推动发展拼搏、红色物业、平安亮丽、民生幸福、改革创新“五线”并进，着力提升经济发展质效、优化城市功能品质、保障改善社会民生。

　　实现上述目标，将重点做好

1. 突出平安亮丽，改善人居环境品质

　　坚持安全至上、生态优先，着力营造安全舒适、宜居家园。围绕社区平安，夯实网格+。加强网格队伍建设，优化街网格化指挥中心和社区网格站指挥调度功能，建立考评体系，提升发现、处置问题能力。实施“雪亮工程”，提高社区物防、技防、人防水平，实现街道、社区平安服务中心全覆盖。整合社区综治、信访、维稳等资源，加大矛盾纠纷调解、法律援助、社会救助工作力度，不断夯实基层社会治理基础。

1. 增强民生幸福，努力满足美好生活需要

　　坚持问题导向、统筹发力，做优服务、做亮品牌，使民生幸福更加充实、更有保障、更可持续。

　　一是抓好城市精准扶贫，进一步加大低保、慈善等救助力度，着力保障困难群众基本生活需求；围绕“一感两度两率”开展大执法、大整治，巩固平安基础；健全企业主责、政府监管、社会参与机制，强化消防、电梯、食品、药品等安全隐患整治，有效预防较大责任事故发生；深化社会治安防控体系，维护公平公正市场秩序，建设更高水平的“平安石洞”；进一步加强国防、民防、双拥、普法、档案、民族、宗教、科普、街道志等工作。

　　二是推进文明建设常态化，健全街道、社区综合文化服务体系，持续开展文化惠民“四送”活动；深化社会治理“武昌模式”，推进“三社联动+两工互动”，组织社区参加武昌区第五届“社区治理十大创新项目”和“一居一品”特色社区评比：实施“强筋健骨工程”，加强红色头雁队伍建设；完成第七届社区“两委”换届选举。

　　三是加强四型政府建设，不断提升管理服务水平

　　推进群众工作机制，整合信访、维稳、网格化等职能和资源，推进网格化指挥中心建设和运用，畅通诉求表达渠道，加大问题解决力度，营造良好信访生态，维护群众合法权益；以打造学习型、法治型、廉洁型、服务型政府我目标，切实增强执行力和公信力。坚持把党的领导贯穿到经济社会各领域、改革发展各环节，抓牢抓实政府系统党建工作，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“我是党员”实践活动，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，不断增强为民情怀和干事活力。严格落实中央八项规定精神及实施细则，认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，进一步纠正“四风”，严厉整肃“新衙门作风”，坚决查处“微腐败”。

　　三、部门收支预算总体安排情况

　　(一)2018年部门预算总收入502.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入502.74万元，其他收入0 万元，上年结转0万元。比2017年预算增加214.91万元，增长74.66 %，主要原因是专项业务费新增党群工作经费1.2万元，党群工作经费7万元，行政事务服务和网格指挥中心工作经费15万元，社会事务管理工作经费5万元，街道老龄经费0.4万元，社区工作经费10.28万元，环卫工作补助经费150万元.

　　(二)2018年部门预算总支出 502.74  万元。其中：基本支出 291.14 万元，项目支出 211.59 万元。比2017年预算增加 214.91万元，增长74.66 %，主要原因是专项业务费新增党群工作经费1.2万元，党群工作经费7万元，行政事务服务和网格指挥中心工作经费15万元，社会事务管理工作经费5万元，街道老龄经费0.4万元，社区工作经费10.28万元，环卫工作补助经费150万元.

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出 258.8 万元；社会保障和就业支出  63.27 万元；医疗卫生与计划生育支出 4.47 万元；城乡社区支出172.5万元；住房保障支出3.7万元。

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出27.61 万元；商品和服务支出  256.7万元；对个人和家庭的补助 6.84 万元；项目支出211.59万元。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出预算502.74 万元，其中：当年预算 502.74 万元，比2017年预算增加 214.91万元，增长74.66 %，专项业务费新增党群工作经费1.2万元，党群工作经费7万元，行政事务服务和网格指挥中心工作经费15万元，社会事务管理工作经费5万元，街道老龄经费0.4万元，社区工作经费10.28万元，环卫工作补助经费150万元.

　　主要安排情况如下：

　　(一)基本支出 291.15 万元，比2017年预算增加231.4 万元，增长387.28 %，主要原因：专项业务费新增党群工作经费1.2万元，党群工作经费7万元，行政事务服务和网格指挥中心工作经费15万元，社会事务管理工作经费5万元，街道老龄经费0.4万元，社区工作经费10.28万元，环卫工作补助经费150万元.

　　1.人员经费 34.45 万元，包括：

　　(1)工资福利支出 27.61 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴、奖金、基本医疗保险及生育保险、公务员医疗补助、住房公积金、住房货币化补贴等支出。

　　(2)对个人和家庭的补助 6.84 万元，主要用于行政退休人员退休费、医疗费用支出。

　　2. 商品和服务支出  256.69 万元，包括日常公用支出    1.6万元；“三公经费”支出 3.2   万元；公务交通费1.24万元专项业务费  250.64  万元。

　　(二)项目支出 211.59 万元，比2017年预算减少16.48万元，下降7.2  %，主要原因项目调整有增有减，其中：

　　1.  文明创建  项目20     万元。主要用于辖区文明创建活动工作经费支出。较2017年增加10万元。

　　2.  街道地方志编撰经费  项目   6  万元。该预算用于人员聘请及办公经费支出，本项目旨“存史、资政、育人”，记述石洞辖区内各方面的历史与现状。

　　3.市民学校项目140万元，经费主要用途为用于辅导市民学习相关政策性文件、法律法规等日常支出。目的在于进一步规范武昌区信访秩序，遏制进京非正常上访，营造良好的社会环境。

　　4.社区惠民资金40万元，主要用于辖区惠民项目工程改造费用。

　　5.第七届社区换届工作经费3.11万元，用于换届选举宣传、办公经费。

　　6.社区工作者体检费2.48万元，用于社区专干人员常规体检。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　主要用于单位公务用车运行维护费，包括燃料费、维修费、保险费、安全奖励、其他。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　2018年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算  3  万元，比2017年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降)0 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比2017年预算增加(减少)   0   万元.

　　2.公务用车购置及运行维护费3 万元，比2017年预算增加(减少) 0 万元。其中：

　　(1)公务用车购置费0 万元，比2017年预算增加(减少)  0 万元。

　　(2)公务用车运行维护费 3 万元，比2017年预算增加(减少)   0  万元，与2017年预算指标平行。

　　3.公务接待费预算 0.2万元，比2017年预算增加(减少)  0   万元，主要原因节支降耗。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款支出预算数   0   万元，主要安排情况如下：

　　若部门2018年无基金预算支出，参照下列格式说明：

　　石洞街办事处2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2018年部门机关及下属  0  家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费   256.69   万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　(二)政府采购预算情况

　　按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计    0  万元。包括：货物类  0    万元，工程类   0   万元，服务类   0   万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，部门共有车辆  0  辆。其中：一般公务用车  0  辆，一般执法执勤用车  0  辆，特种专业技术用车  0  辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款   211.59   万元。

　　八、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。