2017年度武汉市武昌区人力资源局部门决算

　　目    录

　　第一部分  武汉市武昌区人力资源局概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市武昌区人力资源局2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分  武汉市武昌区人力资源局2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2017年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  武汉市武昌区人力资源局概况

　　一、部门主要职能

　　（一）贯彻实施国家、省、市关于人力资源的政策法规；研究拟订全区人力资源发展规划并组织实施和监督检查。

　　（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的区人力资源市场并负责监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置，加强区域人才合作。

　　（三）负责全区促进就业工作，拟订全区就业发展规划和政 策并组织实施，落实高校毕业生就业政策，完善公共就业服务体系，拟订年度就业再就业专项资金使用计划，负责省、市转移支付和区级专项资金的编制分配方案。 贯彻就业援助政策，推动创业带动就业，保持全区就业形势稳定。

　　（四）负责全区职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度，执行专业技术人员继续教育制度，制定并实施管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培训计划；负责全区民办培训机构的资格许可和监督管理，执行职业资格制度。

　　（五）综合管理全区机关、企事业单位工资福利和退休工 作。贯彻机关、企事业单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策。执行国家机关、企事业单位工作人员退休、退职的政策、法规。组织实施全区机关、事业单 位工勤人员技术等级岗位培训、考核晋级；监督检查企业劳动标准政策和劳动定额标准的执行情况。

　　（六）负责全区行政机关公务员综合管理工作。贯彻国家关 于公务员管理方面的法律、法规和方针、政策；负责参照公务员管理事业单位人员管理工作；牵头拟订区级荣誉制度和政府奖励制度；依法办理区人民政府提请区人 大常委会审议的任免议案，办理区人民政府批准任免的行政机关工作人员任免手续；加强行政机关及其公务员能力建设，提高行政效能；负责全区公务员信息统计管 理；负责行政机关科级及科级以下非领导职务设置管理情况的监督检查。

　　（七）负责全区事业单位人员综合管理工作。会同有关部门拟订事业单位综合配套改革政策，推进全区事业单位人事制度改革；落实事业单位人员日常人事管理。

　　（八）负责专业技术人员队伍建设，制定专业技术人员管理 政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；参与人才管理工作，会同有关部门组织引进高层次急需人才；负责全区专业技术职务综合管理工作，贯彻执行职称 制度改革的政策；负责全区专业技术资格、职（执）业资格考试工作的监督管理。

　　（九）会同有关部门拟订全区军队转业干部安置方案和组织实施计划安置，负责军队转业干部教育培训工作，落实中央、省关于企业军队转业干部相关政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作；会同有关部门拟订全区军转随调家属及在汉部队随军家属安置计划并组织实施。

　　（十）贯彻执行劳动关系法律、法规和政策，负责劳动鉴证、集体合同审核；负责企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护管理，建立健全劳动关系协调机制。

　　（十一）综合管理全区劳动人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事争议案件，承担全区劳动人事争议仲裁委员会日常工作。

　　（十二）指导全区人力资源和劳动保障服务工作。依法对用人单位执行法律法规和规章制度情况的监督检查，依法纠查和查处违反劳动法律法规和规章制度的行为。

　　（十三）承办上级交办的其他事项。

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　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市武昌区人力资源局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和5个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位     2个、全额拨款事业单位3个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　纳入武汉市武昌区人力资源局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.武汉市武昌区劳动监察大队

　　2.武汉市武昌区自主择业军队转业干部管理办公室

　　3.武汉市武昌区人才服务中心

　　4.武昌市武昌区劳动就业管理局

　　5.武汉市武昌区人力资源市场管理服务中心

　　三、部门人员构成

　　武汉市武昌区人力资源局总编制人数62人，其中：行政编制20人，事业编制42人(其中：参照公务员法管理16人)。在职实有人数48人，其中：行政18人，事业30人(其中：参照公务员法管理10人)。

　　离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　第三部分  武汉市武昌区人力资源局2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收、支总计4,133万元。与2016年相比，收、支总计各增加328万元，增长8.6%，主要原因是新增人员、养老保险缴纳、工资调标及企业军转干部补贴增加。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2017年度收入决算情况说明

　　2017年度本年收入合计4,133万元。其中：财政拨款收入4,133万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0万元，占本年收入0.00%；事业收入0万元，占本年收入0.00%；经营收入0万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0.00%；其他收入0万元，占本年收入0.00%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2017年度支出决算情况说明

　　2017年度本年支出合计4,133万元。其中：基本支出2,360万元，占本年支出57.1%；项目支出1,773万元，占本年支出42.9%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.00%；经营支出0万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0.00%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计4,133万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加328万元，增长8.6%。主要原因是新增人员、养老保险缴纳、工资调标及企业军转干部补贴增加。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度财政拨款支出4,133万元，占本年支出合计的100.00 %。与2016年相比，财政拨款支出增加328万元，增长8.6%。主要原因是新增人员、养老保险缴纳、工资调标及企业军转干部补贴增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度财政拨款支出4,133万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0.00  %；国防支出0万元，占0.00 %；公共安全支出0万元，占0.00 %；教育支出0万元，占0.00 %；科学技术支出0万元，占0.00 %；文化体育与传媒支出0万元，占0.00 %；社会保障和就业支出3,885万元，占94.02 %；医疗卫生与计划生育支出125万元，占3.03 %；节能环保支出0万元，占0.00 %；城乡社区支出0万元，占0.00 %；农林水支出0万元，占0.00 %；交通运输支出0万元，占0.00 %；资源勘探信息等支出0万元，占0.00 %；商业服务业等支出0万元，占0.00 %；援助其他地区支出0万元，占0.00 %；国土海洋气象等支出0万元，占0.00 %；住房保障支出123万元，占2.95 %；粮油物资储备支出0万元，占0.00 %；其他支出0万元，占0.00 %；债务付息支出0万元，占0.00 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为4,133万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为4,133万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出2,360万元，项目支出1,773万元。项目支出主要用于培训费100万元，主要成效：组织公务员培训班3批次，事业人员培训班2批次；企业军转干部生活补贴，主要用于进一步做好军转干部的解困维稳工作；人才活动经费及名师工作室奖励140万元，主要成效制定留住大学生就业创业十条措施，招聘“红色物业”大学生100名，参与20场并承办2场大型校园巡回招聘活动，审核通过122人入住人才公寓，筹建武昌人才服务中心。推荐申报市以上各类人才20人，引进产业领军人才3人。；公务员档案管理15万元，主要成效：组建档案专班，整理全区科级及以下在职人员档案1200余份；职业技能鉴定经费301.32万元，主要成效发放职业资格证11350本，组织美容美发、茶艺等大赛3场；人力资源工作经费420万元，主要成效：城镇新增就业39583人，登记失业率3.20%以内；发放创业担保贷款330笔、6554万元，新增创业4781人,创业带动就业28198人。表彰大学生创新创业领军人物和创业明星20人，通过“我选湖北”创业项目初审54个，申报省、市示范基地3家。举办“春风行动”招聘会35场，达成就业意向6万余人次。处理劳动人事争议案件2208件，结案2019件，调解结案1178件，调解率62.23%。巡查年检用工单位近5000户，排查职业中介机构246户，收取工资保证金1887万元，处理突发事件及重大维权案13起，移送涉嫌拒不支付劳动报酬案件9起。

　　1.社会保障和就业支出(类)。年度预算为3,885万元，支出决算为3,885万元，完成年度预算的100.00%，支出决算数等于年度预算数。

　　2.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为125万元，支出决算为125万元，完成年度预算的100.00%，支出决算数等于年度预算数。

　　3.住房保障支出(类)。年度预算为123万元，支出决算为123万元，完成年度预算的100.00%，支出决算数等于年度预算数。

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017度一般公共预算财政拨款基本支出2,360万元，其中，人员经费2,286万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市武昌区人力资源局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人力资源局本级及下属0个行政单位、2个参公事业单位、3个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为12.47万元，支出决算为6万元，为预算的48%，其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为1.68万元，比预算增加1.68万元，主要原因是因公出国(境)费用按照要求年初统一无预算安排，实际发生时据实结算。

　　2017年因公出国(境)团组1次，1人次，实际发生支出1.68万元。其中：住宿费0.31万元、旅费0.7506万元、伙食费0.28万元、公杂费0.19万元、其他费用0.156万元。主要用于经贸文化业务考察团组1人。通过本次考察，我们发现台湾不仅较好地传承了中华文化，同时又善于吸纳新观念、新思维、新灵感，由中而外，推陈出新，由此推动文化创意产业蓬勃兴起。我们要结合历史文化名城的独有特色，有意识地发掘、培养、推动文化创意产业。。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为3.16万元，完成预算的45%；其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，与预算持平。本年度购置(更新)公务用车0.00辆，年末公务用车保有量2辆。

　　(2)公务用车运行维护费3.16万元，为预算的100%，与预算持平。主要用于车辆燃料费及维修费，其中：燃料费0.8万元；维修费1.46万元；过桥过路费0.16万元；保险费0.74万元。

　　3.公务接待费支出决算为0.65万元，为预算的11.88%，比预算减少4.82万元，主要原因是外省市考察调研减少。主要用于接待外省市考察调研。

　　2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.65万元。其中：外省市交流接待0.65万元，主要用于外省市交流的接待工作7批次74人次(其中：陪同14人次)。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少9万元，降低58.18%，其中：因公出国(境)支出决算增加0.28万元，增长16.67 %；公务用车购置及运行费支出决算减少9.84万元，降低75.69%,公务接待支出决算减少0.35万元，降低35%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是随武昌区台办统一组织，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是车辆状况良好维修费用减少，公务接待支出决算减少的主要原因是外省市前来调研考察团队减少。

　　八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　无

　　十、2017年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2017年度武汉市武昌区人力资源局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出74万元，比2016年增加      3万元，增长4.23 %。主要原因是在职人员增加，办公经费增加，垃圾清理费增加。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2017年度武汉市武昌区人力资源局政府采购支出总额380.95万元，其中：政府采购货物支出6.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出374.64万元。授予中小企业合同金额380.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，武汉市武昌区人力资源局共有车辆2辆，其中，一般公务用车0.00辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0.00辆，其他用车0.00辆；单位价值50 万元(含)以上通用设备0.00台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。

　　第四部分  2017年重点工作完成情况

　　一、坚定政治理想,执行政治路线

　　组织和参加各类集中学习40余次，班子成员网上平均学时103个，专题培训（轮训）共计64天。

　　二、全力做好就业工作，有效促进就业创业

　　城镇新增就业39583人，登记失业率3.20%以内；发放创业担保贷款330笔、6554万元，新增创业4781人,创业带动就业28198人。表彰大学生创新创业领军人物和创业明星20人，通过“我选湖北”创业项目初审54个，申报省、市示范基地3家。举办“春风行动”招聘会35场，达成就业意向6万余人次。

• 加快人才队伍建设，主力转型经济发展

　　制定留住大学生就业创业十条措施，招聘“红色物业”大学生100名，参与20场并承办2场大型校园巡回招聘活动，审核通过122人入住人才公寓，筹建武昌人才服务中心。推荐申报市以上各类人才20人，引进产业领军人才3人。发放职业资格证11350本，组织美容美发、茶艺等大赛3场。

• 不断强化劳动维权，努力构建和谐关系

　　首次组织区劳动关系三方协商业务培训。处理劳动人事争议案件2208件，结案2019件，调解结案1178件，调解率62.23%。巡查年检用工单位近5000户，排查职业中介机构246户，收取工资保证金1887万元，处理突发事件及重大维权案13起，移送涉嫌拒不支付劳动报酬案件9起。本年度没有发生重大安全生产事故。

• 加强公共人事管理，打造过硬干部队伍

　　完成公务员平时考核信息化试点，组织2场国家工作人员宪法宣誓，研究出台《科级及以下公务员诚信档案建设实施意见》、《机关事业单位编外用人管理办法》和《受党纪、政纪处分的机关、事业单位工作人员奖励性补贴处理意见》。指导66家中小学校和区教育局二级事业完成腾岗竞聘和岗位聘任认定，53家事业单位完成分类改革岗位设置变更手续。

　　第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)各支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　2.…

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。