2014年度武汉市武昌区人力资源局部门决算

　　2015年10月27日

　　目录

　　第一部分、武汉市武昌区人力资源局基本情况

　　一、部门决算单位构成

　　二、部门人员构成

　　第二部分、武汉市武昌区人力资源局2014年度部门决算情况说明

　　一、2014年度收入支出决算总体情况

　　二、2014年度收入决算情况

　　三、2014年度支出决算情况

　　四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、2014年度其他重要事项的情况

　　第三部分、武汉市武昌区人力资源局2014年度部门决算表

　　一、2014年度收入支出决算总表(表1)

　　二、2014年度收入决算表(表2)

　　三、2014年度支出决算表(表3)

　　四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　武汉市武昌区人力资源局2014年度部门决算情况说明

　　第一部分、武汉市武昌区人力资源局基本情况

　　一、部门决算单位构成

　　从决算构成单位来看，武汉市武昌区人力资源局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的3个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个、自收自支事业单位1个。

　　二、部门人员构成

　　武汉市武昌区人力资源局总编制人数50人，其中：行政编制20人，事业编制30人(其中：参照公务员法管理10人)。在职实有人数39人，其中：行政17人，事业22人(其中：参照公务员法管理9人)。退休人员29人。

　　第二部分、武汉市武昌区人力资源局2014年度部门决算情况说明

　　一、2014年度收入支出决算总体情况

　　武汉市武昌区人力资源局2014年度收入总计2,427万元，支出总计2,427万元。与2013年相比，收入、支出各减少4%。

　　二、2014年度收入决算情况

　　武汉市武昌区人力资源局2014年度本年收入合计2,427万元。其中：财政拨款收入2,427万元，占本年收100%，

　　三、2014年度支出决算情况

　　武汉市武昌区人力资源局2014年度本年支出合计2427万元。其中：基本支出751万元，占本年支出30.94 %，项目支出1,676万元，占本年支出69.06 %。

　　四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　武汉市武昌区人力资源局2014年度财政拨款收支总计2,427万元。与2013年相比，收、支各减少 95万元，降低4 %。

　　五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市武昌区人力资源局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2339万元，支出决算为2,427万元，完成年度预算的104%。其中：基本支出751万元，项目支出1,676万元。项目支出主要用于创业培训基地建设175万元,企业退休军转生活补贴及公益岗安置工作经费851万元,人力资源工作经费340万元,职业技能鉴定业务费300万元,补缴社保补助金7万元,流动人口管理及三万活动费3万元。主要成效承担全区行政机关公务员、事业人员综合管理、劳动监察、劳动人事争议仲裁、军转安置信访维稳、人事人才、就业再就业及职业能力鉴定工作。创建了武昌区劳动就业创业实训基地。调解仲裁管理科获得武汉市“十佳群众满意基层站所”。支持新建3个大学生创业孵化基地。

　　（一）一般公共服务支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为175万元系武昌创业培训基地建设费175万元,

　　(二) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为2,251万元，支出决算为2,153万元，完成年度预算的96%，

　　(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为35万元，支出决算为42万元，完成年度预算的120%。

　　(四) 住房保障支出(类)。年度预算为53万元，支出决算为57万元，完成年度预算的107%，

　　六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　武汉市武昌区人力资源局2014度一般公共预算财政拨款基本支出751万元，其中，人员经费709万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴；公用经费43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、因公出国(境)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

　　七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市武昌区人力资源局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人力资源局本级、1个参公事业单位及1个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为32万元。

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为10万元。因公出国(境)团组4次，4人次，实际发生支出10万元。具体包括：赴美、加学习交流聘用制公务员管理工作团1人次；参加省公务员队伍建设与创新赴港交流培训团1人次；市局组织的人才工作者赴台考察交流2人次。通过考察、交流、培训，学习了各国先进理念和成功经验，切实提升了公务员的岗位胜任力和综合素质，为推动我区公务员管理和队伍建设，实现武昌“三区融合、两翼展飞”建设目标提供了坚强保证。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为21万元。

　　1.本年度未购置(更新)公务用车，年末公务用车保有量7辆。

　　2.公务用车运行维护费21万元。其中：燃料费9万元；维修费8万元；过桥过路费2万元；保险费2万元。

　　(三)公务接待费支出决算为1万元，主要用于外省市有关单位来我局调研、检查、指导、学习所发生的接待支出。

　　八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　九、2014年度其他重要事项的情况

　　(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市武昌区人力资源局 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出2213万元，较2013年减少189万元，降低9 %。主要是减少了实训基地建设费支出。

　　(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市武昌区人力资源局政府采购支出总额  266 万元，其中：政府采购货物支出   123万元、政府采购工程支出  143 万元  。

　　(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市武昌区人力资源局共有车辆7辆，其中一般公务用车3

　　辆，一般执法执勤用车4辆。

　　第三部分、武汉市武昌区人力资源局2014年度部门决算表