2014年度武汉市武昌区人民政府南湖街办事处部门决算

　　目录

　　第一部分、武汉市武昌区人民政府南湖街办事处基本情况

　　一、部门决算单位构成

　　二、部门人员构成

　　第二部分、武汉市武昌区人民政府南湖街办事处2014年度部门决算情况说明

　　一、2014年度收入支出决算总体情况

　　二、2014年度收入决算情况

　　三、2014年度支出决算情况

　　四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　九、2014年度其他重要事项的情况

　　十、名词解释

　　第三部分、武汉市武昌区人民政府南湖街办事处2014年度部门决算表

　　一、2014年度收入支出决算总表(表1)

　　二、2014年度收入决算表(表2)

　　三、2014年度支出决算表(表3)

　　四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表

　　武汉市武昌区人民政府南湖街办事处2014年度部门决算情况说明

　　第一部分、武汉市武昌区人民政府南湖街办事处基本情况

　　一、部门决算单位构成

　　从决算构成单位来看，武汉市武昌区人民政府南湖街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的7个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位 2个、自收自支事业单位3个。

　　二、部门人员构成

　　武汉市武昌区人民政府南湖街办事处总编制人数31人，其中：行政编制16人，事业编制15人(其中：参照公务员法管理7人)。在职实有人数37人，其中：行政24人，事业13人(其中：参照公务员法管理7人)。

　　离退休人员3人，其中：离休人，退休3人。

　　第二部分、武汉市武昌区人民政府南湖街办事处2014年度部门决算情况说明

　　一、2014年度收入支出决算总体情况

　　武汉市武昌区人民政府南湖街办事处2014年度收入总计2,116万元，支出总计2,116万元。与2013年相比，收入增长26%，主要原因是上级部门往年下拨到财政往来专户的专项工作经费纳入了财政预算；支出增长26%，主要原因同上 。

　　二、2014年度收入决算情况

　　武汉市武昌区人民政府南湖街办事处2014年度本年收入合计2,116万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 2,116万元，占本年收入100%，上级补助收入    万元，占本年收入%，事业收入万元，占本年收入     %，经营收入万元，占本年收入 %，附属单位上缴收入万元，占本年收入 %，其他收入    万元，占本年收入 %。

　　三、2014年度支出决算情况

　　武汉市武昌区人民政府南湖街办事处2014年度本年支出合计2,116万元。其中：基本支出544万元，占本年支出25.66 %，项目支出1,572万元，占本年支出74.34 %，上缴上级支出万元，占本年支出 0%，经营支出  0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

　　四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

　　武汉市武昌区人民政府南湖街办事处2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计2,116万元。与2013年相比，收、支各增加436 万元，增长26 %。主要原因是上级部门往年下拨到财政往来专户的专项工作经费纳入了财政预算。

　　五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市武昌区人民政府南湖街办事处2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,551万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为2,116万元，完成年度预算的136.43%。其中：基本支出544万元，项目支出1,572万元。

　　项目支出：

　　1、一般公共服务支出498万元。主要用于创卫工作经费100万，招商引资、协税、安全生产等工作52.2万元，综治维稳工作经费55.5万元，社区基层党组织活动经费2.6万元，党群综合工作经费32.9万，社区支委补贴2.9万，经济普查经费11万，网格管理工作补贴23.52万，街道专项工作经费80万，社区办公用房建设经费107万，统战、人大、政协等经费30.38万。

　　2、公共安全支出15万元，主要用于社区老旧电气线路专项整治。

　　3、科学技术支出10万元，主要用于开展科普宣传工作支出。

　　4、社会保障和就业支出209万元。主要用于社区惠民资金164万，无业参战、参试人员补齐平均工资3万，2013年退伍兵补齐2011年征兵宣传17万，房管专岗工资21万，社区事务管理经费4万。

　　5、医疗卫生与计划生育支出28万元。主要用于独生子女保健费、人口和计划生育宣传教育经费23万元，计生宣传教育、服务试点、统计抽样等工作5万元。

　　6、城乡社区支出812万元，主要为辖区城管执法工作、城管协管员工资、社区长效管理工作等支出237万，环境卫生清扫清运575万。

　　(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为412万元，支出决算为834万元，完成年度预算的202.43%。

　　(二) 公共安全支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为15万元，完成年度预算的0%。

　　(三) 教育支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　(四) 科学技术支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为10万元，完成年度预算的0%。

　　(五) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为24万元，支出决算为25万元，完成年度预算的104.17%。

　　(六) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为5万元，支出决算为209万元，完成年度预算的4,180%。

　　(七) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为24万元，支出决算为56万元，完成年度预算的233.33%。

　　(八) 节能环保支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。。

　　(九) 城乡社区支出(类)。年度预算为688万元，支出决算为906万元，完成年度预算的131.69%。

　　(十) 农林水支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　(十一) 交通运输支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　(十二) 资源勘探信息等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　(十三) 商业服务业等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　(十四) 金融支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　(十五) 国土海洋气象等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元。

　　(十六) 住房保障支出(类)。年度预算为41万元，支出决算为61万元，完成年度预算的148.78%。

　　(十七) 粮油物资储备支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

　　六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　武汉市武昌区人民政府南湖街办事处2014度一般公共预算财政拨款基本支出544万元，其中，人员经费485万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市武昌区人民政府南湖街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市武昌区人民政府南湖街办事处本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为16万元。

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为万元。因公出国(境)团组  0  次，   人次，实际发生支出万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组   0 个、0    人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组    0个、 0   人次；列明具体出访内容国际组织会议团组  0  个、    0    人次；列明具体出访内容境外培训团组 0   个、 0   人次；列明具体出访内容业务考察团组 0   个，  0  人次。通过 0   ，简单说明出访的成果及成效。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为13万元。

　　1.公务用车购置费万元。本年度购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量4辆。

　　2.公务用车运行维护费13万元。其中：租车费 0 万元；燃料费 6万元；维修费4.5 万元；过桥过路费 0.5 万元；保险费  2万元；安全奖励费用  万元；其他填写具体项目等  万元。

　　(三)公务接待费支出决算为3万元，主要用于招商引资工作。执行公务和开展业务活动开支公务接待费    万元。其中：用于招商引资 3万元，国际访问  0万元，大型活动   0万元，外省市交流接待   0 万元，及   0 等接待活动   0  万元。

　　八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　武汉市武昌区人民政府南湖街办事处2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

　　九、2014年度其他重要事项的情况

　　(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市武昌区人民政府南湖街办事处 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出2015万元，较2013年增加(减少)394万元，增长24  %。主要原因是上级部门往年下拨到财政往来专户的专项工作经费纳入了财政预算

　　(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市武昌区人民政府南湖街办事处政府采购支出总额31万元，其中：政府采购货物支出31万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

　　(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市武昌区人民政府南湖街办事处共有车辆6辆，其中，副部(省)级以上领导用车辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，其他用车4辆。单位价值200万元以上大型设备台(套)。

　　十、名词解释

　　机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

　　第三部分、武汉市武昌区人民政府南湖街办事处2014年度部门决算表

　　武汉市武昌区人民政府南湖街办事处.xls