武昌区社会福利院2017年部门预算公开说明（一）

一、基本情况

（一）部门主要职能：为武昌区“三无”对象和生活困难的老年人提供无偿或低收费服务。收住社会代养老人，利用现有资源开办日间托老服务。负责武昌区部分街道的居家养老服务。湖北省老年人福利工作培训基地。承担入院老人的医疗服务。

（二）部门预算单位构成

武昌区社会福利院全额拨款事业单位1个 。

（三）部门人员构成

武昌区社会福利院总编制人数35人：其中：事业编制 22人。在职实有人数22人，其中：事业编制22人。

离退休人员27人，其中：退休27人。

    二、收支预算情况

2017年部门预算总收入1,430.69万元。其中：财政拨款（补助）收入1,264.41万元，事业收入166.28万元。

2017年部门预算总支出 1,430.69万元。主要包括社会保障和就业支出1,337.11万元，医疗卫生支出49.95万元，住房保障支出43.63万元。

三、财政拨款（补助）预算情况

2017年财政拨款 （补助）预算数1,430.69万元，比2016年预算增加666.44万元，增长87.2%， 主要原因是2017年增加了三个大的项目支出。安排情况如下：

（一）基本支出747.46万元，比2016年预算增加180.91万元，增长 31.93%，主要原因工资改革人员工资增加。其中：

1、工资福利支出296.40万元，比2016年增加36.48万元，增加15.52%，社会保障缴费24.93万元主要， 比2016年增加3.12万元，增加14.33%， 主要原因工资改革人员工资增加。

2、商品和服务支出181.22万元，比2016年增加107.83万元，增加146.92%，主要原因2016年只有少数几项基本支出。今年增加了维修费，差旅费，会议费，物业管理费，水电费等支出。

3、对个人和家庭补助支出269.84万元，其中退休费174.50万元；住房提租补贴11.90万元；公积金31.73万元；医疗费35.15万元；交通补贴16.56万元。比2016年增加33.49万元，增加14.17%，主要原因工资改革人员工资增加，相关经费也随之增加。

（二）项目支出683.23万元，比2016年增加485.53万元，增加245.58%，主要原因今年增加了几个大的项目：（如大成居家养老服务中心维修改造款，医院购X光机，福利院提档升级改造经费）其中：

1、三无老人经费 100.40万元，全院70名三无老人生活费;高温补贴;寒衣补贴;春节补贴。6名高龄老人的津贴等。

2、大成居家养老服务中心维修改造款35.50万元。

3、医院购X光机100万元。                                     

4、福利院提档升级改造经费447.33万元。 用于福利院颐养大楼的改造升级。