武昌区科学技术和经济信息化局（汇总）2021年部门预算

武昌区科学技术和经济信息化局（汇总）2021年部门预算

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第一部分 武昌区科学技术和经济信息化局（汇总）

2021年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入

(二)2021年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

(三)政府购买服务预算安排情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分武昌区科学技术和经济信息化局2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分

武昌区科学技术和经济信息化局2021年

部门预算公开说明

1. 部门基本情况

(一)部门主要职能

1、组织拟订全区科技创新、工业信息化、中心企业、民营经济发展的中长期规划和工作计划，提出政策措施并组织落实。

2、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设和提质发展。负责全区科技创新平台建设和科技资源开放共享，推进国家重大科技基础设施和科技创新基地建设。对接国家、省、市重大科技专项，优化科技资源配置，推动全社会多元化科技投入。

3、牵头全区技术转移体系建设，促进科技成果转移转化和产学研结合。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。服务院士工作，推动院士经济

4、推动高新技术产业发展，促进社会发展科技进步。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。

5、负责全区科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。指导全区科技保密工作。

6、组织指导全区对外科技、工业企业、中小企业开展经济技术交流与创新能力开放合作。协同有关部门开展高新技术、重点产业招商、引智、引资工作。负责引进国外智力、因公出国（境）培训管理和外国专家服务工作。

7、会同有关部门促进科技人才队伍建设，建立健全科技人才评价和激励机制，推动高端科技创新人才队伍建设。负责全区科学普及和科学传播工作。

8、监测、分析工业经济运行情况，进行预测预警和信息引导。调节日常经济运行，组织重要物资的紧急调度和生产要素的协调工作，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全的有关工作。依法负责全区电力和煤炭行业行政管理工作，履行电力监督检查权和行政执法权。

9、组织实施全区工业布局调整，指导工业园区制定工业产业和空间发展规划，负责工业园区建设发展的综合协调，推动产业转型升级。实施制造业产业创新、工业强基、绿色制造等工业和信息化发展的重大工程。推动先进制造业与现代服务业融合发展。推进现代物流业发展。

10、引导推动新兴产业的发展和结构调整，推进实施行业重大项目。负责振兴装备制造业有关组织协调工作，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，指导重大技术装备创新发展和应用示范。推广智能制造发展新模式，推进智能制造产业发展。

11、负责拟订工业企业技术创新计划、制造业创新体系规划并组织实施。研究制定工业企业技术改造与转型升级政策，指导推进工业投资和技术改造项目建设。协调指导产学研用结合、知识产权和高新技术成果产业化。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划，指导推进工业企业绿色制造体系示范创建工作。指导推进企业“工业化和信息化”建设。

12、负责对中小企业发展的政策指导，提出促进中小企业和民营经济发展的政策措施，协调解决有关重大问题，建立完善中小企业服务体系。推动创业相关工作。组织指导企业开拓国内外市场。建立服务企业的工作体系和机制，负责维护企业和企业经营者合法权益、减轻企业负担的工作。

13、组织研究军民融合发展规划、改革方案和重大政策措施并推进落实。

14、承担全区工业信息化建设、信息基础设施建设和管理、无线电管理、国防信息动员管理等工作。

15、承担直属企业的监督和管理工作。

16、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(二)部门预算单位构成

纳入武昌区科学技术和经济信息化局2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属3个二级单位。二级预算单位包括：

1.武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

2.武汉市武昌区园区发展和创业指导中心

3.武汉市武昌区科技创业中心

(三)部门人员构成

武昌区科学技术和经济信息化局总编制人数43人，其中：行政编制21人，工勤编制2人，事业编制20人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数22人，其中：行政实有20人，工勤实有2人，事业实有18人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员196人，其中：离休9人，退休187人。

二、年度工作目标及主要任务

2021年，我局将深入贯彻党的十九届五中全会精神，坚持创新驱动发展，紧紧围绕全年绩效目标，重点抓好科技产业招商、高新企业培育、创孵载体提档升级，全面推进院士经济和数字经济工作，为打造科创高地构筑良好的科技创新生态链。

以科技创新驱动推进科技产业发展

发挥辖区科教资源优势，将科教资源优势转化为产业发展优势。加大产业招商力度，精准对接科技类相关细分领域头部企业，通过政策吸引和基金跟投鼓励企业在武昌设立法人机构，通过招商引资和培育，吸引更多独角兽、准独角兽、隐形冠军企业向武昌聚集。

加大基金整合力度组建科创板投资基金

会同区地方金融工作局，探索建立一定规模的科创基金，采取项目直投与基金跟投相结合的方式，将基金投向武昌区亟需的新兴产业领域。

推进创孵载体提档升级

一是创孵载体在总体发展方向上实现五个转变，从满足数量向注重质量转变；从营造活动氛围向注重经济效益的转变；从单体企业发展向生态集聚转变；从小微企业成长向规上企业培育转变；从单纯财政补贴向基金股权投资转变。二是创孵载体成长形态向产业园区和科技楼宇发展。三是创孵载体营运管理实现三个新拓展，鼓励区属国资平台建设营运，鼓励辖区国企科研院所共建，引进国内知名具有一定影响力企业营运。四是创孵载体引入全周期管理机制，既要提高管理服务水平，强化全过程、全生命周期监管，又要注重绩效评价和评价结果的运用。

全面推动数字经济

加强对数字经济和线上经济发展工作的组织领导，统筹全区数字经济和线上经济发展规划布局；研究制定全区数字经济和线上经济发展重大政策措施，定期协调和督促推进各项重点工作；支持5G基站、数据中心建设，推动更多应用场景在武昌首发、首试。

继续实施高新技术企业培育计划

按照“科技型中小企业-科技型高成长企业-高新技术企业”的梯次培育路径，建立完备的高新技术企业培育库。采取“线上+线下”的方式，组织多层级多形式的培训，帮助科技企业了解申报国家高新技术企业的程序和时间节点，帮助中介企业精准定位企业，帮助园区建立完备的高企培育流程。

统筹推进院士经济、民营经济和维护安全等工作

加强与武大、华科、中科院武汉分院、油料所等单位深度合作，做好服务院士工作，推动院士成果就地转化，带动院士经济发展。保持战略定力，建立与院校院所的中长期合作关系。大力支持民营经济发展，当好“企有所呼，我有所应”的“店小二”。兼顾发展和安全的关系，妥善处理有关的信访遗留问题，防范和化解企业社会稳定风险。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2021年部门预算总收入2355.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2355.27万元，其他收入0万元，上年结转0万元。比2020年预算增加2.45万元，增长0.1%，主要原因是新招录人员2名，人员经费增加所致。

(二)2021年部门预算总支出2355.27万元。其中：基本支出1994.23万元，项目支出361.04万元。基本支出比2020年预算增加104.41万元，增长5.5%，主要原因是新招录人员2名，工资福利支出增加所致。项目支出361.04万元，比2020年预算减少101.96万元，下降22%，主要原因是在2020年预算基础上更加从严编制2021年部门预算，压缩了项目支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：

科学技术支出1082.46万元；社会保障和就业支出737.82万元；卫生健康支出244.28万元；商品服务业支出等131.39万元；住房保障支出159.32万元；其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出1071.16万元；商品和服务支出411.36万元；对个人和家庭的补助831.51万元；资本性支出41.24万元；其他支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算2355.27万元，其中：当年预算2355.27万元，比2020年预算增加2.45万元，增长0.1%，增长原因：是新招录人员2名，人员经费增加所致；上年结转0万元。主要安排情况如下：

(一)基本支1994.23万元，比2020年预算增加104.41万元，增长5.5%，主要原因：是新招录人员2名，工资福利支出。其中：

1.人员经费1902.67万元，包括：

(1)工资福利支出1071.16万元，主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险、生育保险及事业人员工伤保险、失业保险、单位养老保险、职工住房公积金、在职人员医疗补助、提租补贴、住房货币化补贴等支出。

(2)对个人和家庭的补助831.51万元，主要用于离退休人员的离退休费、退休人员医疗补助等支出。

2.商品和服务支出91.56万元，包括日常公用支67.73万元；“三公经费”支出4.11万元；公务交通费19.72万元；业务补助经费0万元。

(二)项目支出361.04万元，比2020年预算减少101.96万元，下降22%，主要原因：在2020年预算基础上更加从严编制2021年预算，压缩了项目支出。其中：

1.企业管理经费项目100万元。主要是行政党务工作经费70万元，用于加强直属企事业单位行政党务、区互联网行业党建、老干活动管理工作，开展党务、纪检监督政治学习教育活动及七五普法、精神文明创建活动及宣传；进行企业改制审计评估、进行财务审计、信访稳定进行的组织协调法律咨询、生产安全监督检查。弥补所属事业单位社保经费30万元。

2.计划管理费项目200万元。用于外聘人员劳务费、开展名优新巡展、产业发展调研产业联盟活动费、设立“百万大学生留汉服务专窗”服务、市区级项目委托第三方机构审计项目经营情况服务费，高企申报服务费、高新技术及技术合同、科技创新等学习培训等费用、区青少年科普，成果转换活动、项目及宣传活动资料制作等经费。

3.老干工作经费项目32万元。区商业行业离退休办公室老干活动、特困慰问、维稳信访、聘用人员劳务费等工作经费。

4.办公设备专用购置经费29.04万元。为配备国产专用设备经费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武昌区科学技术和经济信息化局安排“三公”经费的单位由机关及下属3个二级单位组成。二级单位包括：

1.武汉市武昌区商业行业离退休人员管理服务中心

2.武汉市武昌区园区发展和创业指导中心

3.武汉市武昌区科技创业中心

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算4.11万元，比2020年预算减少5.73万元，下降57.8%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2020年预算增加0万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2.公务用车购置及运行维护费3万元，比2020年预算增加0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2020年预算增加0万元，主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

(2)公务用车运行维护费3万元，比2020年预算增加0万元，主要原因：公务用车编制、预算定额维持不变。

3.公务接待费预算1.11万元，比2020年预算减少5.73   万元，主要原因：2021年经费预算大力压缩了公务接待费75%。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区科学技术和经济信息化局2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门机关及下属2家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费78.58万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计276.16万元。包括：货物类74万元，工程类24.7万元，服务类177.46万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计286.07万元。其中：基本公共服务0万元，社会管理性服务0万元，行业管理与协调性服务0万元，技术性服务0万元，政府履职所需辅助性服务286.07万元，其他0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：机要通信用车0辆，应急用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车1辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款361.04万元。

九、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武昌区科学技术和经济信息化局2021年部门预算表

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表